| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 295.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 30.12.2022 - EXTRATO DE ADITIVO (P.E. 00005/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000002 | 08/01/2023 | 1317.18 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 14095.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 3000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: RAQUEL PEREIRA ARRUDA - CESARIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 1420.00 | 00037454978487 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, MATERIA DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 10.01.2023 - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 00001/2023 E 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 10.01.2023 - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 37.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 0.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE PARA TODOS | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO PARA SERVIÇOS DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2023 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CORRESPONDNETE ÀS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A COTA DO CISCOR, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2023 | 1372.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2023 | 606.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA MONTADA EM PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2023 | 720.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE 3CV COM TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2023 | 302.82 | 10793952000163 | SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2023 | 180.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2023 | 17.25 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2023 | 400.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE recife-pe, PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 16.01.2023 - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2023 | 303.77 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 19.01.2023 - RESULTADO FASE DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE ATOS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 17.01.2023 - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2023 | 2436.00 | 29657893000124 | JOSE IOMERIO PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% POLIEST DESTINADAS A SEREM USADAS POR FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ OFERECIDA AOS MESMOS, NO PERIODO DE 23 A 27 E 30 DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2023 | 4238.50 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA A PROFESSORES E AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2023 | 4500.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DURANTE O ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2023 | 7285.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 23.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2023 | 22645.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.01.2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2023 | 18139.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2023 | 61.50 | 13265696000120 | TAPIOCOA DO IRMÃO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A SECRETARAIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2023 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2023 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2023 | 2980.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA (ESPECIAL GORDA), COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. FALECIDO: OLIMPIO FERNANDES DAS NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2023 | 445.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, CAFÉ, SUCOS, SANDUICHES E SALADA DE FRUTA) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DE IDOSOS, ADOLESCENTES E TEATRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2023 | 2990.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2023 | 1821.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2023 | 158.81 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2023 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR MATOS LEITÃO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ILIMITADO DURANTE O ANO DE 2023, COM EMISSÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA, TREINAMENTO E CONSULTORIA, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS, BCKP DE SISTEMA SALVO EM NUVEM DO EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2023 | 181.16 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2023 | 375.26 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2023 | 4757.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2023 | 700.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 18.01.2023 LEVANDO PAREIAL COLHIDO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LACEN, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2023 | 181.16 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2023 | 104.71 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2023 | 2740.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 04 MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS COM TROCA DE OLEO E SELO MECANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 23.01.2023 - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2023 | 1400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2023 | 734.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DE INFORMÁTICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2023 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2023 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE ATOS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 20.01.2023 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2023 | 10031.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 25.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE ATOS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 24.01.2023 - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2023 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 25.01.2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 00002/2023 (ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO), PREGÃO ELETRONICO 00001/2023 (ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000061 | 24/01/2023 | 1656.38 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2023 | 3910.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUZINETE SILVA DE FARIAS - CIRURGIA DE TIREOIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2023 | 660.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E BEBIDAS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS A ALUNOS DE JIU-JITSU E CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 12 E 15 DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912W, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2023 | 25.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSERCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2023 | 841.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE ATOS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 25.01.2023 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 00001/2023, E AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2023 | 16999.95 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2023 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2023 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000074 | 25/01/2023 | 5240.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: CARREGADEIRA (PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2023 | 8692.39 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (CADERNOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COM MANUTENÇÃO: 01 SCX-5637 E 01 BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000080 | 25/01/2023 | 5040.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200 - ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNEUS). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2023 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 26.01.2023 - PREGÃO ELETRONICO 01/2023 (EXTRATO DE CONTRATO); PREGÃO ELETRONICO 00002/2023 (EXTRATO DE CONTRATO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2023 | 33.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2023 | 384.78 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2023 | 28818.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2023 | 5980.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2023 | 16582.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2023 | 725.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE ATOS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 27.01.2023 - EXTRATO DE CONTRATO (PREGÃO ELETRONICO 01/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000125 | 27/01/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2023 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2023 | 48729.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2023 | 15548.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2023 | 13997.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2023 | 90854.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2023 | 12328.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2023 | 6869.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2023 | 7551.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2023 | 2402.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2023 | 24141.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000118 | 27/01/2023 | 6027.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000120 | 27/01/2023 | 2771.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOR 5085E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000121 | 27/01/2023 | 5574.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000122 | 27/01/2023 | 568.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2023 | 14319.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2023 | 4335.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2023 | 1400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2023 | 69781.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2023 | 33499.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2023 | 5850.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CIRURGIA HISTERECTOMIA VAGINAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LAURA PESSOA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2023 | 9819.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2023 | 8324.43 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2023 | 7349.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2023 | 5980.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2023 | 5980.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2023 | 9285.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2023 | 7600.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2023 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2023 | 23349.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2023 | 16330.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2023 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2023 | 18358.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2023 | 6944.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2023 | 400.00 | 00070609615424 | MARIA GABRIELLA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 400.00 | 00070894858467 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE O CREDOR IRÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 500.00 | 00005214353405 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODORIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE A CREDORA IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 380.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR BILATERAL), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 1580.00 | 00008175988479 | EDNARDO WEDER BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO COM ARTISTAS CIRCENSES PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE QUISER SE FAZER PRESENTE, SENDO A APRESNATAÇÃO REALIZADA DO DIA 31.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 3170.10 | 08185623000198 | MTC SHOP - LAUDICEA DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ACUNPUNTURA NAS PESSOAS ATENDIDAS ATRAVÉS DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 140.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000137 | 30/01/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 31.01.2023 - TOMADA DE PREÇO 00007/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 595.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 55.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2023 | 277.35 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 01.02.2023 - PREGÃO ELETRONICO 06/203 (AVISO DE LICITAÇÃO); PREGÃO ELETRONICO 05/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFAS REFERENTE AO DIA 09.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 87.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2023 | 185.99 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2023 | 107.66 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2023 | 2808.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2023 | 163.83 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2023 | 145.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOYCE MICHELLA CONCEIÇÃO AQUINO - USG TRANSLUCENCIA NUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2023 | 171.75 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2023 | 459.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 51 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000177 | 01/02/2023 | 1317.18 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000163 | 01/02/2023 | 1699.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: QSG-3650. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000164 | 01/02/2023 | 2039.49 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGD-8200. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000165 | 01/02/2023 | 3468.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET-6336. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000166 | 01/02/2023 | 961.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET-6336. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2023 | 252.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 28 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2023 | 2900.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E TERMO DE OBRIGATORIEDADE (LEI LUCAS N.º 13.722/2018). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000168 | 01/02/2023 | 5114.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSSON 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000169 | 01/02/2023 | 4210.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSSON . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000170 | 01/02/2023 | 2997.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2023 | 972.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUENÇÃO DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 108 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2023 | 540.00 | 33550257000176 | HOTEL DO MAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO OFECIDO PELA FAMUP, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 02.02.2023 - PREGÃO ELETRONICO 05/203 (ERRATA); PREGÃO ELETRONICO 06/2023 (ERRATA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2023 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 03.02.2023 - PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 (HOMOLOGAÇÃO); PREGÃO ELETRONICO 03/2023 (ADJUDIÇÃO);TOMADA DE PREÇO 0007/2022 (EXTRATO DO CONTRATO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000186 | 02/02/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARIRI IN FOCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000187 | 02/02/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000188 | 02/02/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI , DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSO0CIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000189 | 02/02/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI , DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RÁDIO FM SERRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000181 | 02/02/2023 | 9650.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: RETROESCAVADEIRA (PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000184 | 02/02/2023 | 1963.23 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000182 | 02/02/2023 | 683.37 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8E04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000180 | 02/02/2023 | 311.87 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2023 | 7800.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) PLANTÕES MEDICO, SUBSTITUINDO O MEDICO DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2023 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00074204149472 | FRANCIMAR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO CIRURGICO PÓS-OPERATORIO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2023 | 660.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2023 | 696.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE ATOS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 02.02.2023 -PREGÃO ELETRONICO 05/2023) E PREGÃO ELETRONICO 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00007794791499 | SEBASTIAO SILVIO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO PUBLICO:ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2023 | 28.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA REFERENTE A 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2023 | 3.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA REFERENTE A 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2023 | 3.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000203 | 06/02/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 03.02.2023 - PREGÃO ELETRONICO 00007/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO); PREGÃO ELETRONICO 08/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO);PREGÃO ELETRONICO 0003/2023 (EXTRATO DO CONTRATO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000208 | 06/02/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2023 | 1600.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ALVENARIA REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2023 | 4458.92 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REAJUSTE OCORRIDO NA PLANILHA D EEXECUÇÃO CONFORME CONVENIO - REAJUSTE NOTA FISCAL 363. | 00192022 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000205 | 06/02/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2023 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ALEXANDRINA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2023 | 4484.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFJ 6817,QFM 5833,QSG 4123,QSE 4298 E QSG 4I13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2023 | 450.00 | 00015325711431 | JOEDNA SINTIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2023 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2023 | 26.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 03.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000217 | 07/02/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2023 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2023 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2023 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2023 | 542.52 | 00099631016404 | GAUDENIZE VERAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAÕ PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 ,OFERTADO PELO FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2023 | 475.50 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2023 | 600.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2023 | 554.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 08-02-2023,PREGÃO ELETRONICO 0003/2023(EXTRATO DO CONTRATO) E PREGÃO ELETRONICO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2023 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE ATOS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 07.02.2023 -PREGÃO ELETRONICO 03/2023) E AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2023 | 38.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISSI-PTU EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2023 | 900.00 | 00008529025733 | MONICA RAFAELLA TORRES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO:AV. 05 DE MAIO,RUA JOSÉ FORTUNATO DE AQUINO E JOÃO FELIX ALVES DE BRITO,SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2023 | 1919.45 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM SERVIDOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES,REALIZADA NOS DIAS 23 A 27 E 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2023 | 230.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO,DO SETOR DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2023 | 1965.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2023 | 299.00 | 00825399000140 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA CLARA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO:FRANCILEIDE MARIA DO NASCIMENTO ARRUDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2023 | 318.40 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SAÚDE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2023 | 800.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 15 (quinze) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000235 | 09/02/2023 | 720.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000237 | 09/02/2023 | 12321.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO,MORONIVELADORA 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 10.02.2023 ,EXTRATO DE ADITIVO.T.P 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2023 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2023 | 90.00 | 00002561256430 | DINIZ LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU DE TERRENO PAGO EM DUPLICIDADE NA LOTÉRIA ,LOCALIZADO NA AV. PEDRO TORRES DE ARAÚJO,SN,BELA VISTA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2023 | 134.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DA SAÚDE E COMBUSTIVEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 11.02.2023 ,EXTRATO DE ADIANTAMENTO PREGÃO ELETRONICO 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000253 | 10/02/2023 | 21840.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 06 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000248 | 10/02/2023 | 5800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DO EIXO DE GIRO,EMBUCHAMENTO DE GIRO,SOLDA DE LAMINA E TROCA DE LAMINA)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000254 | 10/02/2023 | 10480.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS:CARREGADEIRA (PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000247 | 10/02/2023 | 23165.70 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA UNDIME REFERNETE A ANUIDADE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2023 | 9500.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ATRAVES DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO E ESCOLA MUNICIPAL JIÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2023 | 4000.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO,COM TROCA DE TELHAS,RIPAS E CAIBROS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2023 | 2200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE KALINE NERIS DINIZ SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2023 | 55.00 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2023 | 400.00 | 00011167121481 | WELLINGTON GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO TIME AMADOR:INTERNACIONAL DE PORTEIRAS,PARA PARTICIPAR DA COPA CARIRI 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000263 | 13/02/2023 | 7658.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET-6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000264 | 13/02/2023 | 10127.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: QSG 3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000257 | 13/02/2023 | 8541.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSSONI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000258 | 13/02/2023 | 8680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000259 | 13/02/2023 | 8436.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:JOHN DEERE TRATOR 5085E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000260 | 13/02/2023 | 13667.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSSON 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000261 | 13/02/2023 | 6674.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000262 | 13/02/2023 | 9713.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 13-02-2023,PREGÃO ELETRONICO 0008/2023(AVISO DE ADIAMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2023 | 6948.10 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE BRASILI-DF, PARA O PREFEITO E PROCURADOR JURICO DO MUNICÍPIO COM HOSPEDAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2023 | 1962.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POLDADOR LANCA + DERRICADOR VULCAN VRM330, PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000274 | 14/02/2023 | 5253.67 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REAJUSTE OCORRIDO NA PLANILHA D EEXECUÇÃO CONFORME CONVENIO - REAJUSTE NOTA FISCAL 366. | 00192022 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000270 | 14/02/2023 | 10120.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: QSG 3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2023 | 150.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2023 | 5599.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CAMISETAS POLO BÁSICA, SENDO UM TOTAL DE 119 UNIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2023 | 1200.00 | 42275657000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO GRUPO VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ADIEL RUBENS PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2023 | 394.94 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MINHA E DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SAÚDE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2023 | 1450.00 | 00011999917405 | EWERTON RYAN ARRUDA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO BLOCO DE CARNAVAL DO CRAS,REALIZADO NO DIA 15/02/2023,COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS(CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2023 | 14.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 17.02.2023 ,AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2023 | 1100.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO(HISTEROSCOPIA COM ANESTESIA)EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:JAISMAR MELO PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2023 | 31277.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2023 | 1563.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00082584842734 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2023 | 30619.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2023 | 261.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2023 | 56.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2023 | 1531.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA ,EDITAL DE AVISO 00010/2023 PE E ATO REVOGATORIO 0006/2023 PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 17-02-2023,AVISO PREGÃO ELETRONICO 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2023 | 1789.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2023 | 31026.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2023 | 5814.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2023 | 89.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2023 | 1551.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2023 | 290.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2023 | 5770.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2023 | 543.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 22-02-2023,AVISO REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000306 | 23/02/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000307 | 23/02/2023 | 2500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,EMISSÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,FNAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021,DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS,DEMONSTRATIVO DA GESTÃO DOPBF E DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000309 | 23/02/2023 | 2700.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,EMISSÃO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE REFRENTE AO EXERCIO FINANCEIRO DE 2022,SENDO OS SEGUINTES RECURSOS:PNAE E PNATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2023 | 1680.00 | 05688340000170 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FRANCA JUNIOR - CULTURAL JR EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - PASSO A PASSO, SEU CAMINHO: GUIA CURRICULAR PARA O ENSINODE HABILIDADES BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000314 | 24/02/2023 | 4161.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000315 | 24/02/2023 | 3906.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000317 | 24/02/2023 | 4883.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000318 | 24/02/2023 | 3980.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS:RETROESCAVADEIRA (PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000319 | 24/02/2023 | 4580.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS:TRATOR (PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000320 | 24/02/2023 | 6161.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2023 | 3622.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS (SUCUMBENCIA) DE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA ,EXTRATO DO CONTRATO 00003/2022 ADITIVO,PREGÃO ELETRONICO 00004/2023 ADJUDICAÇÃO,PREGÃO ELETRONICO 00004/2023 HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 24-02-2023,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 04/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000316 | 24/02/2023 | 3160.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2023 | 28818.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2023 | 13215.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2023 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000374 | 27/02/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 27-02-2023,AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2023 | 7638.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2023 | 1802.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2023 | 22361.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2023 | 6000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2023 | 22156.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2023 | 17666.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2023 | 11972.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2023 | 64750.11 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2023 | 15548.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2023 | 11095.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2023 | 120515.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2023 | 17449.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2023 | 10118.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2023 | 7306.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2023 | 17070.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2023 | 7600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2023 | 4395.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 23.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2023 | 14991.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2023 | 6944.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2023 | 620.00 | 00059427906472 | MARIA DAS NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCO, REALIZADO NO DIA 15.02.2023, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA TODOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2023 | 69207.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2023 | 41469.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2023 | 1732.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2023 | 400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA, PARA CACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE :ALEXSANDRA PEREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2023 | 11574.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912W, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2023 | 2614.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA TH-16 THEBE 1,5 CV MONOFASICA COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO, PARA LOCALIDADE RURAL DO MUNICÍPIO - BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2023 | 8312.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2023 | 8897.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2023 | 22394.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2023 | 9285.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2023 | 6915.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE AO DIA 08.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE AO DIA 17.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE AO DIA 27.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2023 | 7340.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS THEBE 4TSM-1012D 1CV MONOFASICA E 01 BOMBA SUBMERSA THEBE 4TSM-1815D 2CV MONOFASICA COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO, PARA LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO - SITIO: ALGODOAIS E PORTEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000397 | 28/02/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2023 | 2616.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000391 | 28/02/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2023 | 1020.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PARQUE SE SAÚDE INACIO FERREIRA DA SILVA, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2023 | 1140.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2023 | 1020.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2023 | 1140.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2023 | 18398.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO AN CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO AN CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2023 | 697.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2023 | 8224.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DE INFORMÁTICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA ,ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2023 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000413 | 01/03/2023 | 2500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,IMPRESSÃO E ENVIO DA DIRF 2023(ANO CALENDARIO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2023 | 908.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 01-03-2023,AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2023 E EXTRATO DO CONTRATOS: CHAMADA PUBLICA 01/2023,PREGÃO ELETRONICO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE VACA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2023 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2023 | 900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2023 | 1300.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ALVENARIA,INSTALÇAO DE ÁGUA,MANUTENÇÃO EM TETO E SERVIÇOS EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00006295608469 | JOSE GIOVANY DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2023 | 3700.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO - ARMAÇÕES E LENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2023 | 1450.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2023 | 883.69 | 48467994000187 | MAK BELEZA BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEREM DESTRIBUIDAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER,NO DIA 08 DE MARÇO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2023 | 237.50 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2023 | 984.26 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2023 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000431 | 02/03/2023 | 5409.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SAÚDE MUNICIPAL:PLACA QFR 5A72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2023 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ADEVANDO ANICETO DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JUCILENE MARINHO DA SILVA- COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000426 | 02/03/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2023 | 1133.17 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000429 | 02/03/2023 | 1680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2023 | 1800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PLACA QFR 5A72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000432 | 02/03/2023 | 5035.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET 6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000433 | 02/03/2023 | 6531.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: QSG 3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00070195040430 | JOSÉ GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO EM SALA DE ATENDIMENTO DA AEE,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2023 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 03/03/202 ,ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00008/2023 E EXTRATO DO CONTRATO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2023 | 1100.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DE INFORMÁTICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2023 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 03.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2023 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2023 | 4.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2023 | 102.90 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2023 | 500.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO(IMPRESSORA L4J60)DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2023 | 1800.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 01 PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E 01 PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL - 02 BEBEDOUROS COLUNA GARRAFÃO EGC-35B ESMALTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2023 | 343.80 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 04/03/202 ,AVISO DE ADIANTAMENTO E ERRATA E PREGÃO ELETRONICO 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2023 | 869.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 03-03-2023,EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO 05/2023 ,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 8/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2023 | 2897.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2023 | 107.50 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2023 | 780.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOAL DE 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2023 | 4010.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 06 MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS COM TROCA DE OLEO E SELO MECANICO 02 BOMBAS CENTRÍFUGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000451 | 03/03/2023 | 4058.83 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2023 | 185.74 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2023 | 196.08 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE 3357-1030,COM VENCIMENTO NO DIA 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2023 | 7350.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 01 CONSERVADOR HORIZONTAL HCED-311 T. CHAPA FRICON (3700,00) E 01 REFRIGERADOR BRANCO CRB 39 FROST FREE CONSUL (3650,00). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2023 | 170.40 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2023 | 100.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA NETO:RAMON LUAN GOMES DE BRITO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2023 | 300.00 | 00082584842734 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2023 | 350.00 | 00030137342802 | TEREZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ÓCULOS DE GRAU,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2023 | 220.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSULTA MÉDICA PARA MEU FILHO MENOR:CARLOS EDUARDO BRITO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2023 | 300.00 | 00000689365756 | CELIA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME E CONSULTA COM ESPECIALISTA(OTORRINO),POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2023 | 300.00 | 00001922735400 | TERESINHA MINERVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DESTINADOS LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2023 | 250.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2023 | 180.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2023 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2023 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2023 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2023 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2023 | 220.00 | 00021746271752 | YASMIN ROCHA DE OLIVEIRA | IMPOETANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINNACEIRO DOADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME(USG MORFOLOGICA),POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2023 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2023 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2023 | 250.00 | 00071466977469 | JANAINA DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2023 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2023 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2023 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2023 | 800.00 | 00070194891410 | MATEUS RODRIGUES HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DO TIME AMADOR :DESPORTIVO INDEPENDENTE DE SDC,PARA PARTICIPAR DA COPA CARIRI2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2023 | 190.00 | 00042490260430 | EDIVALDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAR PLASTICAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2023 | 439.00 | 00825399000140 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA CLARA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO:PAULA FRANCINETE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000491 | 06/03/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFX8384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2023 | 425.67 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: GSG4I13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSG4I23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFM5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2023 | 1348.90 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFM5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQE4533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2023 | 560.60 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:RLW6I73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2023 | 350.36 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:QFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2023 | 783.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 87 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2023 | 76.55 | 21628343000175 | URCA GRILL RESTAURANTE 2015 LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIO DE AGRICULTORA E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM CAPACITAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PARA MEI,ME E EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU9F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2023 | 417.41 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:QFR5A72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:OFZ4614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:OFX8E04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:OET6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:NQK4504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000486 | 06/03/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000487 | 06/03/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO DE MIDIAS BLOCO CARIRI IN FOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000488 | 06/03/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 07/03/2023,TOMADA DE PREÇO 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000490 | 06/03/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVERERIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2023 | 209.17 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2023 | 1495.37 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFS7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000539 | 07/03/2023 | 6849.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000540 | 07/03/2023 | 55.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP4138 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2023 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2023 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2023 | 819.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUENÇÃO DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 91 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2023 | 812.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 06-03-2023,EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO 05/2023 ,AVISO DE ADIANTEMENTO DO PREGÃO ELETRONICA 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 06-03-2023,EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO 05/2023 ,AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - REFERNETE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 06.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2023 | 21.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO DIA 06.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2023 | 2268.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 252 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000541 | 07/03/2023 | 5843.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QFR5A72 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000542 | 07/03/2023 | 468.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB3089- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000543 | 07/03/2023 | 450.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK4504- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000544 | 07/03/2023 | 1447.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA8200- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000545 | 07/03/2023 | 3312.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG3650- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000546 | 07/03/2023 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG3650- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000547 | 07/03/2023 | 3547.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET6336- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000548 | 07/03/2023 | 4563.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLZ3G74- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000549 | 07/03/2023 | 2450.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU9F53- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000550 | 07/03/2023 | 22.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA8200- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000551 | 07/03/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX8E04- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000556 | 07/03/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OFX8E04- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000557 | 07/03/2023 | 1655.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OFX8E04- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000558 | 07/03/2023 | 2949.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OFZ4614- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000517 | 07/03/2023 | 1797.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JOHN DEERE- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000518 | 07/03/2023 | 1636.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000519 | 07/03/2023 | 1363.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD5G77- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000520 | 07/03/2023 | 2694.43 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000521 | 07/03/2023 | 7954.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000522 | 07/03/2023 | 8286.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000523 | 07/03/2023 | 300.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH6532- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000524 | 07/03/2023 | 6133.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH6532- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000525 | 07/03/2023 | 121.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: MOTOSERRA- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000526 | 07/03/2023 | 166.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: MOTOSERRA- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2023 | 104.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2023 | 182.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000527 | 07/03/2023 | 5645.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM5833 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000528 | 07/03/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM5833 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000529 | 07/03/2023 | 5847.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM5873 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000530 | 07/03/2023 | 5725.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG4I13 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000531 | 07/03/2023 | 55.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG4I23 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000532 | 07/03/2023 | 1270.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE4298 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000533 | 07/03/2023 | 22.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ6817 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000534 | 07/03/2023 | 6829.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG4I23- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000535 | 07/03/2023 | 2647.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW6I73- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000536 | 07/03/2023 | 1679.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY5468- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000537 | 07/03/2023 | 143.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQE4533- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000538 | 07/03/2023 | 6969.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY1J12- FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.ºPB20230516428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000565 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2023 | 32.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2023 | 1260.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 17 (dezessete) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000559 | 07/03/2023 | 3510.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000566 | 07/03/2023 | 1520.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2023 | 2686.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULOS (PLACAS): OGD-5G77 E NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000572 | 08/03/2023 | 1996.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU9F53 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2023 | 16.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2023 | 1520.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2023 | 341.73 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 09/03/2023 | 100.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADO PARA VICE-PREFEITA ,QUANDO EM FORMAÇÃO DE NOVA LEI DAS LICITAÇÕES,REALIZADO NO DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2023 | 18398.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO DIA 01.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO DIA 07.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000586 | 09/03/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2023 | 2400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2023 | 480.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO PÚBLICO:ESCOLA MUNICIPAL DESATIVADA: JOSÉ BERNADINO DE AQUINO,SENDO UM TOTAL DE 8(OITO)DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2023 | 360.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO MURO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2023 | 700.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2023 | 200.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2023 | 200.00 | 00008121072417 | JANIELE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2023 | 200.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2023 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA, PARA CACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE :JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2023 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTE- NEUROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 50 PROTESES CONFECCIONADAS CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2023 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2023 | 365.15 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2023 | 4798.80 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (49 KG), PEITO DE FRANGO (85,50 KG), CARNE MOIDA (36,60 KG) E FRANGO INTEIRO (27,40 KG). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2023 | 5.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000598 | 10/03/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2023 | 1505.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE:MATA BURRO DA LOCALIDADE RURAL MELO,BRINQUEDOS DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO,PORTA DO TRATOR E DA ENSILADEIRA,27(VINTE E SETE )CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,MAQUINA DA ACADEMIA DE SAÚDE MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE RALOPARA MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2023 | 1260.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000618 | 13/03/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA(BRUNO LIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 14/03/2023,PREGÃO ELETRONICO 00010/2023 E HOMOLOGAÇÃO 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2023 | 6373.10 | 37461143000100 | FLAVIA RENATA DA SILVA DUTRA 06214236450 | IMPOETANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERAS MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJETO"A CAMINHO DA INCLUSÃO".CUIDAR É ATO DE AMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2023 | 10000.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FOSSA PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FOSSÕES PÚBLICOS E DESOBSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MORORÓ, ART N.º PB20230517795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2023 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2023 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2023 | 141.89 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GARDUAÇÃO EM SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA NA UNIVERSIDADE DE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2023 | 1160.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANÇAS A SEREM DESTRIBUIDAS AS MULHERES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS DO CRAS,EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER,08 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2023 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE HEITOR DO NASCIMENTO MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2023 | 1000.00 | 19609257000173 | MAXIMA ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO:GENIZE VERAS DE ALMEIDA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2023 | 300.00 | 26128186000152 | GERMANO COUTINHO DE SOUZA GERMINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CISTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE :IRANETE PEREIRA DE SOUSA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2023 | 1659.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/03/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE GERACINA BATISTA DA SILVA LIMA - DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/03/2023 | 1500.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUIZA MARIA DE QUEIROZ NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2023 | 2000.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIR3 DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/03/2023 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLCHAO) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRO. JOSÉ DA SILVA CÂMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2023 | 20220.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/03/2023 | 17719.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2023 | 6266.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 23.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2023 | 654.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 14-03-2023,EXTRATO DE CONTRATO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 5/2023 ,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2023 | 2150.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 02 LIQUIDIFICADORES PHILCO PH 900 3L 1200W E 01 SMARTPHONE SAMSUNG M23 5G AM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 15/03/2023 - PREGÃO ELETRONICO 0008/2023 (EXTRATO DE CONTRATO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2023 | 426.80 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - CARNE NO ESPETO COMERCIO DE ALIMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, VICE PREFEITA, SECRETARIOS, VEREADORES E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000637 | 15/03/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE PORTAL DE OLHO DO CARIRI(SOL COMUNICAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 15-03-2023,EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2023 | 450.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAME DE RM NA COLUNA LOMBAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2023 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2023 | 125.00 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2023 | 440.00 | 38473090000100 | CESAM-CLINICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME DE COLPOSCOPIA:JUSSARA TAMIRES DOS SANTOS,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPALIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000645 | 15/03/2023 | 534243.00 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ISIDORO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2023 | 1700.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2023 | 160.00 | 38473090000100 | CESAM-CLINICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BIOPSIA EM JUSSARA TAMIRES DOS SANTOS ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2023 | 2300.00 | 20687292000190 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES W K NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO(CNH)DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:ANTONNY GUIMARAES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2023 | 47.22 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA,REFENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2023 | 120.04 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (ENERGISA)DA RESIDENCIA DO CREDOR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2023 | 155.83 | 00008570142420 | LUANA MAYARA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA)E ENEGIA(ENERGISA) EM ATRASO,DA RESIDENCIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2023 | 304.49 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2023 | 208.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MINHA E DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SAÚDE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2023 | 180.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2023 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 17/03/2023 -aviso de licitação 00011/2023 (EXTRATO DO CONTRATO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 20-03-2023,AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2023 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MEDICA S/S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSÉ HIDERALDO DO NASCIMENTO(CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2023 | 34344.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2023 | 1717.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2023 | 2090.00 | 16801724000174 | CICERO PEREIRA D ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CONJUNTOS (CAMISAS E SHORTS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO.(VETERANOS SDC DO SITIO BARRA DE XANDÚ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2023 | 3057.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2023 | 45637.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2023 | 10643.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2023 | 152.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2023 | 2281.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2023 | 532.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2023 | 6242.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000685 | 20/03/2023 | 2941.75 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REAJUSTE OCORRIDO NA PLANILHA DE EXECUÇÃO CONFORME CONVENIO - REAJUSTE NOTA FISCAL 373. | 00192022 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2023 | 31830.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2023 | 1591.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2023 | 25.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2023 | 3197.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2023 | 1440.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2023 | 9895.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2023 | 6500.00 | 44862847000150 | AILTON MARIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, DE SISTEMA DE CFTV E ELETRICOCOM ADEQUAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE MAIS PONTOS DE MONITORAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000699 | 21/03/2023 | 1222.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU9F53 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2023 | 6800.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO -CADEIRA DE RODAS ESPECIAL SOB MEDIDA- PACIENTE: VANESSA NEVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2023 | 500.00 | 00002399077440 | IEUDA LUCIA GUIMARÃES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME(TC CRANIO) PARA SEU ESPOSO,SRO. JOSE ROBERTO NEVES,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000695 | 21/03/2023 | 3121.76 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX8384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000698 | 21/03/2023 | 1557.23 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW 6I73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2023 | 2500.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ANTONIO PEREIRA DE QUEIROZ NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2023 | 408.00 | 25205275000192 | VCINFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000711 | 22/03/2023 | 8375.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTIADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,POR PARTE DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COL. ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COEGEMAS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000713 | 22/03/2023 | 472.78 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2023 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE VANESSA KELLY FARIAS DE SOUSA - USG OBSTETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2023 | 5031.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO(CIRURGIA DE CATARATA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,SRA. IVANILDA PEREIRA DE LIMA GUIMARÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2023 | 120.00 | 00825399000140 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA CLARA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO:ADEVALDO ANICETO DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COL. ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2023,DE ENTIDADE A QUAL O MUNICIPIOÉ VINCULADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2023 | 150.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2023 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2023 | 200.00 | 00017844601418 | ANA CAROLINE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ,POR SER ´PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070894694413 | MICHELE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010972300406 | ALAN RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2023 | 2400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000712 | 22/03/2023 | 5128.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO,CAMINHÃO INTERNACIONAL DURASTAR PLACANQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2023 | 20963.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 28.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2023 | 126.02 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNESBOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA AO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DA PARAIBA,DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,A SE REALIZAR NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023,EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2023 | 2400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CRRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÕ DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000714 | 22/03/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 23/03/2023 - HOMOLOGAÇÃO,ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2023 | 492.48 | 00003385919401 | NAUBA LIGIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE,PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO OFERECIDO PELO FAMUP E TCE-PB,SOBRE CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023,PARA CREDORA E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2023 | 36.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAMOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2023 | 140.00 | 00070609376411 | GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PARQUE DE SAÚDE:INACIO FERREIRA DA SILVA,SENDO UM TOTAL DE 3(TRÊS0DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2023 | 240.00 | 00016411229430 | FABIO JOSE JUSTINO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM ESCOLA MUNICIPAL DESATIVADA NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 4(QUATRO)DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000735 | 23/03/2023 | 3484.88 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000737 | 23/03/2023 | 5208.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2023 | 8000.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL EM TUBOS E FERROS GALVANIZADOS, PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO: DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2023 | 800.00 | 00004792560470 | EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 BOLSAS PERSONALISADAS, DESTINADAS A SEREM DISTRIBUICAS EM PALESTRA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000736 | 23/03/2023 | 3649.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2023 | 320.00 | 00002204332402 | JOSENILDA SEVERINA DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO)A SEREM OFERECIDAS NA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA TERRITIRIAL DE 2023,OFERTADA PELO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2023 | 73.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS,PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA E FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2023 | 239.30 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PRIMEIRO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEIS DO CARIRI ORIENTAL PARAIBANO,REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000745 | 24/03/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000747 | 24/03/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000750 | 24/03/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2023 | 1500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRo. PEDRO MATIAS FERRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2023 | 169.00 | 00825399000140 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA CLARA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO:VANESSA KELY FARIAS DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000742 | 24/03/2023 | 3058.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: QSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000743 | 24/03/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000744 | 24/03/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2023 | 8750.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO: PAU FERRO, DEVIDO A OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000746 | 24/03/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2023 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2023 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2023 | 318.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 24-03-2023,EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/03/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2023 | 15204.94 | 07312912000148 | SEFAZ GOV. DO ESTADO DA PARAÍBA - DEV. FINANCEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONVENIO N.º 40/2021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2023 | 800.00 | 00003481701900 | LEOVEGILDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DADO PELO PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE TIME AMADOR DO MUNICIPIO(INTERNACIONAL DE PORTEIRAS DE FUTEBOL)NA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2023 | 800.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO MUNICIPIO(INDEPENDENTE DE FUTSAL) NA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2023 | 800.00 | 00012076137467 | FABIANO RODRIGUES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS DA EQUIPE FUTEBOL INDEPENDENTE,NA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2023 | 28818.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 28/03/2023 -EXTRATO DO CONTRATO PREGÃI ELETRONICO 00007/2023,EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO CHAMADA PUBLICA 0001/2023 E PREGÃO ELETRONICO 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000782 | 27/03/2023 | 2655.65 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2023 | 13215.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2023 | 1260.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2023 | 1260.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2023 | 1260.00 | 00006295608469 | JOSE GIOVANY DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2023 | 1260.00 | 00017443208456 | JOSE CLEBSON ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2023 | 1260.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2023 | 1260.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2023 | 7638.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2023 | 2402.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2023 | 23795.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000781 | 27/03/2023 | 4514.81 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2023 | 35505.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2023 | 9429.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2023 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2023 | 99480.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2023 | 14845.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2023 | 8618.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2023 | 1900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2023 | 17070.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2023 | 9580.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2023 | 74231.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2023 | 6906.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2023 | 10000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE DAMIÃO PEREIRA DE CASTRO(HEMATOMA EXTRADURO NA CABEÇA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2023 | 2350.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA - SER. MEDICOS DE MASTOLOGIA E ULTR. DE CAMPINA GRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMARIO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE TAIS DA SILVA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2023 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE MARIA DA SILVA QUEIROZ - DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOES E DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2023 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DORALICE BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,TAIS DA SILVA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2023 | 2500.00 | 42371862000251 | MEDTRUCK.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE.PLACAQFM5873-(PEÇAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000784 | 27/03/2023 | 230.27 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE4298-PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2023 | 67635.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2023 | 49632.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2023 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2023 | 720.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE: MUDANÇA DO SITIO SANTA LUZIA DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA O SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000783 | 27/03/2023 | 2415.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2023 | 14991.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2023 | 6944.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2023 | 11574.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2023 | 9285.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2023 | 6915.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000777 | 27/03/2023 | 7680.40 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2023 | 9341.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2023 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2023 | 22394.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000839 | 28/03/2023 | 14678.42 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000840 | 28/03/2023 | 920.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000841 | 28/03/2023 | 728.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2023 | 922.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2023 | 1434.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA - RUA JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE C, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2023 | 108.99 | 00019111226730 | ANA JULIA BRITO TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2023 | 165.90 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2023 | 1161.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE TAIS DA SILVA LIMA -AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA DIREITA E ESQUERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2023 | 177.38 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2023 | 350.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE REJANE DE LIMA GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2023 | 105.07 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2023 | 181.52 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA DO MEIO, ART N.º PB20230521736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2023 | 149.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO PIPA,PERTENCENTE AO MUNICIPIO-PLACANQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2023 | 1128.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 28-03-2023,EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 7/2023,RXTRATO DE DISTRATO(CHAMADA PUBLICA 1/2023)E PREGÃO ELETRONICO 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAMOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2023 | 700.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2023 | 292.63 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 30/03/2023 -HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRONICO 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000853 | 29/03/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2023 | 4000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA TOTAL EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE:ADRIANA SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2023 | 4250.00 | 00037775839449 | IZA MARIA NUNES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E IPVA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0000851 | 29/03/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000272022 | 0000854 | 30/03/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2023 | 250.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2023 | 952.79 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2023 | 480.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS -CORTINAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2023 | 3276.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 31/03/2023 -RATIFICAÇÃO-ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 00001/2023 E AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2023 | 593.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,NA EDIÇÃO DO DIA 30-03-2023,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000858 | 30/03/2023 | 5819.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000859 | 30/03/2023 | 5558.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CARTERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000860 | 30/03/2023 | 5867.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: QFR5A72 E QFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000861 | 30/03/2023 | 5675.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000866 | 30/03/2023 | 2826.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000868 | 31/03/2023 | 2908.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:QSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2023 | 2040.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000872 | 31/03/2023 | 3100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA RLZ3G74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0000874 | 31/03/2023 | 2694.08 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:ACEROLA,ALHO,BATATA INGLESA,BATATA DOCE,COENTRO,MAMAO FORMOSA,MELANCIA,PIMENTAO,MANGA TOMI E MACAXEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0000875 | 31/03/2023 | 2348.33 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:BANANA PACOVAN,GOIABA,MARACUJA E ALHO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0000876 | 31/03/2023 | 1487.58 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:CENOURA,CEBOLA,TOMATE E CHUCHU. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2023 | 1992.28 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 193,5 DEZENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000885 | 31/03/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000873 | 31/03/2023 | 2840.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO E NO SITEMA ELETRICO)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:RUO6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,SUBSTITUINDO O SERVIDOR :JOSÉ ALVES DE MACENA, SENDO UM TOTAL DE 23 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2023 | 900.00 | 00008529025733 | MONICA RAFAELLA TORRES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000883 | 31/03/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2023 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,ENVIO,IMPRESSÃO E ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - DESPESA REFERENTE AO DIA 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - DESPESA REFERENTE AO DIA 27.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2023 | 3.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - DESPESA REFERENTE AO DIA 28.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - DESPESA REFERENTE AO DIA 30.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 EM FAMOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000867 | 31/03/2023 | 1162.87 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM5873-PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000884 | 31/03/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2023 | 2206.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO ENFERMO(ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE COM CÂNCER) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000882 | 31/03/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2023 | 1065.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000891 | 31/03/2023 | 20801.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2023 | 3948.00 | 00070542059444 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO PERTENCENTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2023 | 1550.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000926 | 03/04/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2023 | 1797.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2023 | 2800.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS- MATERIAL A SER USADO NO DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2023 | 2800.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS- MATERIAL A SER USADO NO DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2023 | 200.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000923 | 03/04/2023 | 7469.52 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000924 | 03/04/2023 | 3249.78 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000925 | 03/04/2023 | 2842.65 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2023 | 400.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A PACIENTE JENYFFER VITORIA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2023 | 126.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE VIAGENS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2023 | 288.19 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MINHA E DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SAÚDE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2023 | 120.00 | 00825399000140 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA CLARA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO:ERLANIA CRISTINA DE SOUSA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2023 | 245.00 | 00825399000140 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA CLARA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO:MARINALVA SERAFIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE VACA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2023 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2023 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2023 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 03.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000900 | 03/04/2023 | 4593.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000902 | 03/04/2023 | 5070.86 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000903 | 03/04/2023 | 3393.04 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS(MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000910 | 03/04/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2023 | 2960.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM 148 METROS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO:RUA JOSÉ GENUINO DAS NEVES,AV.AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E RUA VALDIR ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2023 | 2600.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ALVENARIA,MANUTENÇÃO EM TELHADO E ASSENTOS DE PLACA,PORTAS E SERVIÇOS EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2023 | 1260.00 | 00001859367763 | CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOBSTRUINDO RIACHOS DAS LOCALIDADES DO SITIO ALGODOAIS E MORÕES ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2023 | 1100.00 | 47233868000103 | ANCORA CLINICA INTEGRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA DURANTE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO AUTISMO,REALIZADO PARA PAIS,PROFESSORES E POPULAÇÃO EM GERAL,NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000904 | 03/04/2023 | 7471.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000905 | 03/04/2023 | 9823.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000906 | 03/04/2023 | 11333.46 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000907 | 03/04/2023 | 2666.77 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2023 | 4800.00 | 03995515025909 | MATEUS SUPERMERCADOS S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DESTRIBUIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA- OVOS DE PASCOA-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000921 | 03/04/2023 | 9237.59 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000922 | 03/04/2023 | 4280.57 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000929 | 04/04/2023 | 4345.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504,OFB 3089 OGA-8200, QSG-3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2023 | 1536.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2023 | 167.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O OPERADOR DA MAQUINA PESADA PERTENCENTE A A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2023 | 446.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 04.04.2023, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2023 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER EM ROSELANIA BATISTA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2023 | 240.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, o PACIENTE ADRIANA VALERIA ANDRADE SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2023 | 960.00 | 00005402479445 | JAILSON CESAR DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA,DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2023 | 150.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, o PACIENTE ANA PAULA PAZ SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2023 | 2520.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2023 | 2700.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA DE JOVENS DO MUNICIPUIO ATENDIDAS PELO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000938 | 05/04/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2023 | 300.00 | 00002049652410 | AGENOR BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2023 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2023 | 478.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000936 | 05/04/2023 | 1027.00 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2023 | 1322.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS E TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO TAMBÉM PARA POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000939 | 05/04/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2023 | 600.00 | 00007780747492 | ALBANIZA DE ARAUJO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2023 | 7047.40 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (93,40 KG), PEITO DE FRANGO (106,30 KG), CARNE MOIDA (36,20 KG) COSTELA BOVINO(28,00) E FRANGO INTEIRO (36,40 KG). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000976 | 10/04/2023 | 12169.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 11/04/2023 -HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRONICO 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE A SE REALIZAR NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000970 | 10/04/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAMOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000972 | 10/04/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000962 | 10/04/2023 | 4750.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000975 | 10/04/2023 | 140.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2023 | 323.06 | 00002221913418 | VALDIRENE CARNEIRO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO(CAGEPA),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO 2023. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2023 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM TODAS AS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL E FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2023 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA FAP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. VANDERLI PEREIRA DE SOUSA - CIRURGIA NA PROSTATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2023 | 2500.00 | 28720830000102 | TRAUMANORTE SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO O PACIENTE ROBERTO DA COSTA GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000973 | 10/04/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2023 | 70.00 | 22013298000107 | POSTO EXPRESSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2023 | 873.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 97 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000992 | 11/04/2023 | 3748.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFJ6817- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000993 | 11/04/2023 | 3614.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM5833- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000994 | 11/04/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM5833- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000995 | 11/04/2023 | 4575.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM5873- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000996 | 11/04/2023 | 2797.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFYIJ12- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000997 | 11/04/2023 | 1011.43 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 5468- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000998 | 11/04/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE4298- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000999 | 11/04/2023 | 4014.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE4298- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001000 | 11/04/2023 | 3529.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG4I13- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001001 | 11/04/2023 | 4374.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG4I23- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001002 | 11/04/2023 | 2344.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW6I73- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001003 | 11/04/2023 | 59.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQE4533- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2023 | 1650.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 14 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ISABELA BATISTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001048 | 11/04/2023 | 1192.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001049 | 11/04/2023 | 1546.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001050 | 11/04/2023 | 760.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001051 | 11/04/2023 | 238.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001052 | 11/04/2023 | 1044.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001053 | 11/04/2023 | 2980.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001054 | 11/04/2023 | 517.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001055 | 11/04/2023 | 1274.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001056 | 11/04/2023 | 905.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001057 | 11/04/2023 | 3695.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001058 | 11/04/2023 | 971.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001059 | 11/04/2023 | 1698.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2023 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2023 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2023 | 200.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2023 | 141.89 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GARDUAÇÃO EM SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA NA UNIVERSIDADE DE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2023 | 113.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2023 | 1837.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2023 | 3026.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001030 | 11/04/2023 | 902.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2023 | 200.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:ISABELA BATISTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001044 | 11/04/2023 | 1200.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2023 | 1600.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÃO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA DE DONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO,REALIZADO NO DIA 04/04/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2023 | 52.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2023 | 4999.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D`ÁGUA DE FIBRA COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2023 | 91.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11/11/2023,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2023 | 684.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUENÇÃO DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 76 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2023 | 73.00 | 00059429844415 | GEANDRE ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNETE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SUMÉ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2023 | 20.00 | 00070194985407 | RUBIANA MIRLA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR,PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001045 | 11/04/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 13 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001027 | 11/04/2023 | 119.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP4138 - MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001028 | 11/04/2023 | 4965.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001029 | 11/04/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2023 | 805.61 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,EM MARCHA PARA OS PREFEITOS, ONDE O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2023 | 175.00 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 875 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2023 | 248.80 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 1.244 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2023 | 182.40 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 912 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2023 | 238.20 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 1.191 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2023 | 171.20 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE856 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2023 | 82.80 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 414 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2023 | 173.20 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 866 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2023 | 315.80 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 1.579 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2023 | 209.40 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 1.047 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001004 | 11/04/2023 | 84.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: MOTOSERRA- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001005 | 11/04/2023 | 88.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: MOTOSERRA- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001006 | 11/04/2023 | 4672.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH6532- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001007 | 11/04/2023 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH6532- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001008 | 11/04/2023 | 3320.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:OGD5G77- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001009 | 11/04/2023 | 9975.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PATROL- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001010 | 11/04/2023 | 160.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PATROL- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001011 | 11/04/2023 | 1117.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001012 | 11/04/2023 | 1958.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RUO6E19- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001013 | 11/04/2023 | 2611.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001014 | 11/04/2023 | 1484.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001015 | 11/04/2023 | 8535.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-CARREGADEIRA- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DA CIDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2023 | 3300.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE FERRO (MATA BURROS) DESTINADOS A SEREM IMPLANTADOS EM ESTRADAS VICINAIS OD MUNICÍPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2023 | 4240.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(TIJOLOS)DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2023 | 2187.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 243 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001016 | 11/04/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QFL3141- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001017 | 11/04/2023 | 1759.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QFL3141- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001018 | 11/04/2023 | 1147.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA NQK4504- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001019 | 11/04/2023 | 4552.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OET6336- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001020 | 11/04/2023 | 1497.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OGA8200- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001021 | 11/04/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OGA8200- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001022 | 11/04/2023 | 1512.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QFR5A72- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001023 | 11/04/2023 | 2533.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QSG3650- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001024 | 11/04/2023 | 22.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QSG3650- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001025 | 11/04/2023 | 2953.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA RLU9F53- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001026 | 11/04/2023 | 6980.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA RLZ3G74- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2023 | 132.20 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 661 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2023 | 13.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 13/04/2023 -AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2023 | 2000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA DA MULHER,REALIZADO NO DIA 09/03/2023 E DIA DA CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO,PALESTRAS REALIZADAS NO CRAS,PARA PAIS,JOVENS E ADOLESCENTES E AS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2023 | 1400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001079 | 12/04/2023 | 9456.00 | 10493969000103 | TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2023 | 130.19 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2023 | 180.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2023 | 203.81 | 00003384957466 | JOSENALVA SEVERINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2023 | 199.12 | 00019508906782 | KAMILLY LUCENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2023 | 270.40 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DE ÁGUA(CAGEPA)POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001070 | 12/04/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:qfj6817- MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001080 | 12/04/2023 | 525.56 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY5468-PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2023 | 160.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOYCE MICAELLA DA CONCEIÇÃO AQUINO - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2023 | 160.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA SANTOS- USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2023 | 2100.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2023 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2023 | 250.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2023 | 300.00 | 00015915935494 | IGOR SOUSA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALADIDA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ,NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2023 | 390.00 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER REALIZADA NO MUNICPIO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 13/11/2023,AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001094 | 13/04/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2023 | 20.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2023 | 420.00 | 00014503954490 | LUCAS GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENOD UM TOTAL DE 7 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001110 | 14/04/2023 | 12168.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2023 | 2800.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICÍPIO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO EM PASSAGENS MOLHADAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 02 VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2023 | 50000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEAHAP, NA CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS POPULARES NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO N.º 003/2022 E PROCESSO N.º 0368/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2023 | 49.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 15/04/2023 -HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRONICO 00012/2023,EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRONICO 00011/2023 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2023 | 229.00 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2023 | 7900.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO: TALÃO DE RECEITUARIO ESPECIAL, CADERNETAS DA CRIANÇA (MENINO E MENINA) E CADERNETA DA GESTANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2023 | 169.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2023 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2023 | 300.00 | 00014654047409 | TALITA VITORIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINARIA,NA FACULDADE REBUÇAS DE CAMPINA GRANDE.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2023 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2023 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2023 | 38.00 | 00004119988465 | INARA MARINHO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MMUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2023 | 756.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2023 | 1550.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2023 | 2070.46 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2023 | 290.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001118 | 17/04/2023 | 1742.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001119 | 17/04/2023 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2023 | 300.00 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2023 | 300.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2023 | 1500.00 | 13041182000190 | JOSE HILTON RAMOS DO AMARAL 23742526472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,A SER REALIZADA NO DIA 05/05/2023.-(GARRAFA PLASTICA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2023 | 81.50 | 00002736685440 | JOSEFA ROSANE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU RESIDENCIAL NA RUA INACIO PEREIRA DE LIMA,175-PÁTIO,PAGO EM DUPLICIDADE,REFERENTE 5ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2023 | 9000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE E INTELIGENCIAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DO eSOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 11/2021 Á 02/2023,CONFORME EXIGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 17/11/2023,AVISO DE HO,OLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 18/04/2023 -TERMO DE RESCISÃO 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001132 | 17/04/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2023 | 17984.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2023 | 22400.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.04.2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001133 | 17/04/2023 | 3618.42 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REAJUSTE OCORRIDO NA PLANILHA DE EXECUÇÃO CONFORME CONVENIO - REAJUSTE NOTA FISCAL 379. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2023 | 7693.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001152 | 18/04/2023 | 7442.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:QSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001153 | 18/04/2023 | 8319.89 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:OET6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001154 | 18/04/2023 | 7896.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:OGA8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2023 | 300.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADA NO DIA 03/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001148 | 18/04/2023 | 4340.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001149 | 18/04/2023 | 3723.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001150 | 18/04/2023 | 5246.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001151 | 18/04/2023 | 6670.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2023 | 52.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA 03019597498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ,JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2023 | 465.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 18/04/2023,AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 11/2023 E EXTRATO DE RESCISÃO 2/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001165 | 18/04/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2023 | 400.00 | 45193936000114 | FLAVIO DA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 30 BLOCOS DE RECEITUARIOS 50X1 PSICOTRÓPICO B AZUL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2023 | 600.00 | 00003795585481 | ANDREIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO , REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004200008440 | LUCIENE DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001161 | 18/04/2023 | 137.20 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001162 | 18/04/2023 | 3734.00 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2023 | 312.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSULTA MEDICA (NEUROLOGISTA) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,IVANILDO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2023 | 54.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA PEGAR RGs DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2023 | 27.00 | 13265696000120 | TAPIOCOA DO IRMÃO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2023 | 3951.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/04/2023 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO RN-JOSÉ HENRY ANDRADE GONÇALVES,REALIZADO NO DIA 16/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001167 | 19/04/2023 | 1872.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SAÚDE MUNICIPAL:PLACA QFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001168 | 19/04/2023 | 3118.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE.PLACAQFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001174 | 19/04/2023 | 3379.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001175 | 19/04/2023 | 4966.08 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001176 | 19/04/2023 | 7997.97 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001177 | 19/04/2023 | 10068.45 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2023 | 85.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS PARA O SECRETARIO DE TURISMO,NA CIDADE DE SUMÉ,QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 20/04/2023-EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/04/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001169 | 19/04/2023 | 3330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERRR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001170 | 19/04/2023 | 8276.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:JOHN DEERE TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001171 | 19/04/2023 | 7442.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:QSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001172 | 19/04/2023 | 7906.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:OGA8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2023 | 32976.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2023 | 1648.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2023 | 18087.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2023 | 904.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2023 | 8874.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2023 | 443.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001187 | 20/04/2023 | 5243.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2023 | 9000.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E TROCA DE LÂMPADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$1.500,00 CADA-ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2023 | 8062.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2023 | 812.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 20/04/2023,AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 21/2023 E TOMADA DE PREÇO 0002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2023 | 1320.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2023, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FORAM ENTREGUE MATERIAL COLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO DE CRIANÇAS DO MUNICÍPIO E COM FUNCIONARIO PARA O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2023 | 1206.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2023 | 31758.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2023 | 1587.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2023 | 1388.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2023 | 5489.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001191 | 20/04/2023 | 13327.40 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2023 | 36014.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2023 | 1800.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2023 | 200.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2023 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010278676421 | JAQUELINE AQUINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2023 | 300.00 | 00008920704473 | DIOGO ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2023 | 400.00 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2023 | 25.00 | 00070194985407 | RUBIANA MIRLA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECARGA NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2023 | 17.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2023 | 1055.00 | 00071514669439 | FELIPE RODRIGUES HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS VETERANOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2023 | 56.00 | 34821148000109 | CARLOS ROBERTO BROCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001213 | 24/04/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2023 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 25/04/2023-JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 00002/2023 E DA 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2023 | 3.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2023 | 900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001211 | 24/04/2023 | 28050.00 | 10399218000114 | CONGO COMERCIO, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA E PRANCHA PARA TRANSPORTE, ALÉM DOS SERVIÇOS DE DIARIAS DE CAÇAMBAS, SENDO O COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.SENDO UM TOTAL DE 85 HORAS LOCADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2023 | 3500.00 | 04588983000180 | JOÃO GONÇALVES DE SOUSA CONSTRUÇÃO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-CIMENTO)DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PREDIOS PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2023 | 5896.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2023 | 240.00 | 00008365087421 | TARCISIO LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESATIVADA JOSÉ TITO DE MELO,SENDO UM TOTAL DE 4(QUATRO)DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001233 | 25/04/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001234 | 25/04/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2023 | 4946.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2023 | 120.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001235 | 25/04/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001236 | 25/04/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2023 | 632.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 25/04/2023,RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2023 | 127.50 | 26624680000108 | CHURRASCARIA SUDOESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2023 | 5200.00 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E COMEMORAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001239 | 25/04/2023 | 180.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001231 | 25/04/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001232 | 25/04/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001229 | 25/04/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2023 | 1530.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERDAS DESTINADAS A DETETIZAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2023 | 4879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2023 | 298.09 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2023 | 300.00 | 00092886612472 | JOSEFA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2023 | 300.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA,PARA SRA.GERALDINA SILVA PEREIRA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001245 | 26/04/2023 | 1346.10 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DETSINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001247 | 26/04/2023 | 1197.95 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2023 | 220.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇAS COM INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS EM 10 COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZUNA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001246 | 26/04/2023 | 111025.02 | 12252018000160 | L.L. CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO REVESTIMENTO PRIMARIO NOS SÍTIOS: MELO, MORORO, MALHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO, BOLÃO, PORTEIRAS, PAU FERRO E PICOITO, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE N.º 1073599-37/2020. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2023 | 7030.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2023 | 25574.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2023 | 2400.00 | 00016819518439 | JOÃO GABRIEL DOS SANTOS NEVES | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CALHA E DO TELHADO DO CENTRO SOCIAL SEBASTIÃO GONÇALVES DA COSTA,NO SITIO PAU-FERRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2023 | 1260.00 | 00017443208456 | JOSE CLEBSON ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2023 | 360.00 | 00003037951400 | MARCOS JOSE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2023 | 720.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PARQUE DE SAÚDE:INACIO FERREIRA DA SILVA,SUBSTITUINDO O SERVIDOR:JOÃO ARTHUR BERNADINO DA ROCHA,QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2023 | 1260.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2023 | 1260.00 | 00006295608469 | JOSE GIOVANY DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2023 | 1260.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2023 | 1260.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001315 | 27/04/2023 | 720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2023 | 35245.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2023 | 9429.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2023 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2023 | 98980.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2023 | 14845.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2023 | 8618.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2023 | 1900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2023 | 17070.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2023 | 10570.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2023 | 74231.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2023 | 6906.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001316 | 27/04/2023 | 2040.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA RLZ3G74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001317 | 27/04/2023 | 3555.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU9F53 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2023 | 13215.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2023 | 16.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2023 | 434.50 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001311 | 27/04/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2023 | 28818.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DA ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2023 | 28818.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1251 DA MESMA DATA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2023 | 8312.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2023 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2023 | 22394.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2023 | 9285.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2023 | 6915.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2023 | 750.00 | 44277825000123 | OSVANI LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO OPEN DE JIU JITSU,A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2023 | 11574.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2023 | 67041.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2023 | 48055.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS - DESPESA BANCARIA REFERNETE AO DIA 26.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2023 | 469.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2023 | 127.20 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENRO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - DIA D DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2023 | 3672.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2023 | 14991.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2023 | 6944.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2023 | 200.00 | 00070894694413 | MICHELE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001320 | 28/04/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001327 | 28/04/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2023 | 510.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, E EXAMES(RX ,PUNÇÃO E INFILTRAÇÃO NO JOELHO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2023 | 380.00 | 00070194891410 | MATEUS RODRIGUES HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXA DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTSAL ,EM CAMPEONATO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2023 | 250.91 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001322 | 28/04/2023 | 211.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001323 | 28/04/2023 | 578.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001324 | 28/04/2023 | 1113.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001325 | 28/04/2023 | 1509.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001326 | 28/04/2023 | 2403.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001329 | 28/04/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2023 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS-CARDIOPEDIATRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA CARDIOPEDIATRICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE:WALLACE EMANUEL BERNADO DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS.xcz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001341 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001340 | 28/04/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001328 | 28/04/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2023 | 6249.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2023 | 2.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2023 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2023 | 703.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2023 | 103.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001330 | 28/04/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001321 | 28/04/2023 | 3180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:CAÇAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001343 | 28/04/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001366 | 02/05/2023 | 5599.49 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001367 | 02/05/2023 | 5994.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:JOHN DEERE TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001370 | 02/05/2023 | 2220.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERRR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001371 | 02/05/2023 | 2240.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2023 | 181.52 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001381 | 02/05/2023 | 28050.00 | 10399218000114 | CONGO COMERCIO, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA E PRANCHA PARA TRANSPORTE, ALÉM DOS SERVIÇOS DE DIARIAS DE CAÇAMBAS, SENDO O COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.SENDO UM TOTAL DE 85 HORAS LOCADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001392 | 02/05/2023 | 123194.02 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - ADITIVO AO CONTRATO N. 069/2021. | 00002202 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001365 | 02/05/2023 | 1248.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PLACA QFR 5A72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001368 | 02/05/2023 | 2530.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:OET6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001369 | 02/05/2023 | 4623.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:GSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2023 | 105.07 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001390 | 02/05/2023 | 2211.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:QFR5A72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001372 | 02/05/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2023 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 05.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2023 | 288.15 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0001382 | 02/05/2023 | 2940.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIIERY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS CUSTOMIZADAS E PERENAL NO DIAGNOSTICO E PROGNOSE DO ESOCIAL E O CRONOGRAMA FASEADO DE IMPLANTAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇOES ESPECIFICAS DESENVOLVIDAS PELO PRESTANTE BUSCANDO MINORAR INCONGRUENCIAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM DETRIMENTO AO SERVIDOR,PELO PRINCIPIO DA BENEFICIENCIA PARA STAKEHOLDERS NO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2023 | 1800.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001373 | 02/05/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0001385 | 02/05/2023 | 185000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CALCINHA PRETA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023,EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZDA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0001386 | 02/05/2023 | 80000.00 | 39612258000184 | GR SHOWS LTDA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GLEYDSON GAVIÃO A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023,EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2023 | 800.00 | 25340632000125 | SERVBOM - JANAILTON BATISTA FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS COM 04 BOMBEIROS CIVIS PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SE REALIZAR NO DIA 05/05/2023, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2023 | 6000.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIAPÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 30 HOMENS UTILIZADOS, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2023 | 7500.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 25 BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2023 | 7700.00 | 00069709149415 | SILVIO ROGERIO PEREIRA PEREIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SILVIO ROGERIO E BANDA PARA CULTO EVANGELICO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DO ANO DE 2023,EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2023 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE RONALDO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2023 | 178.87 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003978350432 | ROSILDA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2023 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2023 | 200.00 | 00014546834497 | PRICILLA PAULA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DA CASA ONDE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2023 | 120.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2023 | 162.33 | 00004119988465 | INARA MARINHO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2023 | 165.90 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2023 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2023 | 200.00 | 00013236845490 | MILENA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE A CREDORA MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001399 | 03/05/2023 | 526.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2023 | 112.07 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇOES E EMPREDIMENTOS TURISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA ,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2023 | 1260.00 | 00001859367763 | CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 400 METROS DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DO ALGODOAIS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM ) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2023 | 1775.04 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 172 DEZENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001406 | 03/05/2023 | 1322.39 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:BAMANA PACOVAN. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001407 | 03/05/2023 | 2349.29 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:CENOURA,CEBOLA,TOMATE E CHUCHU,GOIABA E MARACUJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001408 | 03/05/2023 | 3181.98 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:ACEROLA,ALHO,BATATA INGLESA,BATATA DOCE,COENTRO,MAMAO FORMOSA,MELANCIA,PIMENTAO,MANGA TOMI E MACAXEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2023 | 1870.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ALVENARIA,INSTALAÇÃO DE BOMBA,ASSENTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DÁGUA E SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2023 | 935.00 | 49718434000110 | LUIS CARLOS GUIMARES DE ARAUJO 49.718.434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE ALVENARIA,INSTALAÇÃO DE BOMBA,ASSENTAMENTO E CONSTRUÇÃOI DE BASE DE CAOXA DÁGUA E SERVIÇOS EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001414 | 04/05/2023 | 16720.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS:CAÇAMBA OGD5G77 (PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001427 | 04/05/2023 | 16720.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS:PIPA NQH6532 (PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2023 | 25.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2023 | 19.50 | 00002329165439 | JOÃO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU RESIDENCIAL NA AV. 05 DE MAIO 200-A E NA RUA ANANIAS BENEDIRO DA SILVA,289 CRUZEIRO,VALOR PAGO MAIOR SEM O DESCONTO DO IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001415 | 04/05/2023 | 618.72 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001416 | 04/05/2023 | 5990.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,POR PARTE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001420 | 04/05/2023 | 65905.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS - DENISE MOURA DO NASCIMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED,SONORIZAÇÃO,GERADOR,FECHAMENTO,CAMARINS,DISCIPLINADORES E GRID´S,DESTINADOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001419 | 04/05/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2023 | 7680.40 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 777 DE 27.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2023 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2023 | 180.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2023 | 200.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/05/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001444 | 08/05/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001445 | 08/05/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001446 | 08/05/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2023 | 240.00 | 00014999053438 | RIQUELMO SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS NA RUA 05 DE MAIO,SENDO UM TOTAL DE 04(QUATRO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2023 | 240.00 | 00016217237474 | ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2023 | 780.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOAL DE 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2023 | 1423.57 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2023 | 2975.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2023 | 6080.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS,SENDO 1 (ESPECIAL GORDA),E AS 03 COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2023 | 200.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2023 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2023 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2023 | 141.89 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GARDUAÇÃO EM SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA NA UNIVERSIDADE DE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2023 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2023 | 300.00 | 00019111226730 | ANA JULIA BRITO TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2023 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2023 | 260.00 | 00016877559495 | AMANDA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA-LICENCIATURA,NA FACULDADE UNOPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001438 | 08/05/2023 | 14633.08 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2023 | 590.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ENTRADA DO ESPAÇO RESERVADO PARA AUTORIDADES PRESENTES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2023 | 800.00 | 00035950854420 | MARIA DA DAPAZ FALCAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL(TERRENO NU) DESTINADO A SER INSTALADO OS BANHEIROS QUIMICOS MOVEIS DURANTE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,SENDO O TERRENO LOCALIZADO NA AV. 05 DE MAIO-CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2023 | 4900.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 05 DE MAIO DE 2023,COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO,CRIAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL,ENTREVISTAS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS,TRANSMISSÃO EM HD FILMAGENS COM 02 CAMARAS CANON X11 E 01 CAMERA ALPHA SONY COM USO DE GRAU DE 5 METROS E SISTEMA BLACK MAGIC E TRANSMISSÃO PELAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2023 | 89.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -PROGRAMA REDE CEGONHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2023 | 4118.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -PROGRAMA REDE CEGONHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001433 | 08/05/2023 | 2230.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2023 | 299.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58040-6 EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001437 | 08/05/2023 | 4750.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2023 | 55.20 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 790 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2023 | 113.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2023 | 122.80 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 614 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2023 | 5.40 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 614 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2023 | 54.20 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 614 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2023 | 57.20 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 614 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2023 | 106.20 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 614 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2023 | 76.00 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 614 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2023 | 173.20 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 294 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2023 | 34.40 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 614 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2023 | 46.20 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 614 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2023 | 2800.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAÇÃO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO - VAICANÇÃO CONTRA AFTOSA (VACINAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2023 | 42.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001516 | 09/05/2023 | 1213.25 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2023 | 532.38 | 00003385409462 | MARIA DAS NEVES P DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022,DISTRIBUIDO ENTRE OS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2023 | 26500.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 AO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001520 | 09/05/2023 | 2150.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS(SALGADOS DIVERSOS,SANDUICHE NATURAL,PUDIM E SUCOS)DESTINADOS AO CAMAROTE DAS AUTORIDADES PRESENTES NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 05/05/2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2023 | 675.00 | 40647565000180 | LUIS FELIPE VERAS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA PARA A EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2023 | 900.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 100 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001465 | 09/05/2023 | 117.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQE4533- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001466 | 09/05/2023 | 983.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFJ6817- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001467 | 09/05/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFJ6817- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001468 | 09/05/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM5873- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001469 | 09/05/2023 | 4030.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM5873- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001470 | 09/05/2023 | 3911.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM5833- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001471 | 09/05/2023 | 5089.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 1J12- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001472 | 09/05/2023 | 993.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 5468- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001473 | 09/05/2023 | 2662.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE4298- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001474 | 09/05/2023 | 4400.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG4I13- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001475 | 09/05/2023 | 4512.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG4I23- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001476 | 09/05/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG4I23- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001518 | 09/05/2023 | 4275.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QSE4298,QFJ6817,QFY5468 E QFM 5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001525 | 09/05/2023 | 1355.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW6I73- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001492 | 09/05/2023 | 1275.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2023 | 2304.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2023 | 1849.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2023 | 117.00 | 36682345000110 | GRUPO REAL CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:EMANUEL DA SILVA VALENTIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2023 | 2223.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 247 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001495 | 09/05/2023 | 2456.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QFL3I41- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001496 | 09/05/2023 | 2521.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACAOET6336- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001497 | 09/05/2023 | 941.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OFB3089- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001498 | 09/05/2023 | 3776.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QSG3650- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001499 | 09/05/2023 | 2715.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLU9F53- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001500 | 09/05/2023 | 5286.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLZ3G74- ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001501 | 09/05/2023 | 2899.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFR5A72.ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2023 | 600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES,PARA AS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2023 | 5493.20 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (72,30 KG), PEITO DE FRANGO (105,40 KG), CARNE MOIDA (27,60 KG) COSTELA BOVINO(7,10)E FRANGO INTEIRO (28,10 KG). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001477 | 09/05/2023 | 1991.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-NQH6532- PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001478 | 09/05/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-NQH6532- PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001479 | 09/05/2023 | 6073.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-OGD5G77- CAÇAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001480 | 09/05/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-OGD5G77- CAÇAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001481 | 09/05/2023 | 11762.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO- PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001482 | 09/05/2023 | 1982.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO- RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001483 | 09/05/2023 | 2292.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO- CAÇAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001484 | 09/05/2023 | 2273.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001485 | 09/05/2023 | 3142.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-TRATOR JOHM DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001486 | 09/05/2023 | 1536.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-TRATOR JOHM DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001487 | 09/05/2023 | 9228.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2023 | 576.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUENÇÃO DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 64 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001511 | 09/05/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001512 | 09/05/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANÇA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001513 | 09/05/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001517 | 09/05/2023 | 930.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 10/05/2023-ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00013/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2023 | 17.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - tarifa pendente do dia 04.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001488 | 09/05/2023 | 4183.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001489 | 09/05/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2023 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2023 | 426.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 10/05/2023,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00013/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 11/05/2023-AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001537 | 10/05/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2023 | 3145.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DE INFORMATICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2023 | 4200.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO GINASIO "O FERREIRÃO",COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS,CORTINAS,VASOS,TOALHAS DE MESA E TAPETES,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001533 | 10/05/2023 | 3040.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW6I73-(PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2023 | 870.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001534 | 10/05/2023 | 5506.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2023 | 173.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO PREVINE BRASIL DE 2022, PAGA EM MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001553 | 11/05/2023 | 4514.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2023 | 1949.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2023 | 300.00 | 00014654047409 | TALITA VITORIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINARIA,NA FACULDADE REBUÇAS DE CAMPINA GRANDE.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2023 | 700.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2023 | 200.00 | 00017844601418 | ANA CAROLINE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ,POR SER ´PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001550 | 11/05/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2023 | 636.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2023 | 44.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA REFERENTE AO DIA 11.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 11.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MORORO, ART N.º PB20230531426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2023 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2023 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2023 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2023 | 200.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2023 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2023 | 250.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2023 | 168.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE VIAGENS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2023 | 150.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023,DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS EM EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2023 | 320.00 | 00003795585481 | ANDREIA SOUSA SANTOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE SAUDE(ENFERMEIRA)EM AMBULACIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DURANTE A RELAIZAÇÃO DE FESTIVIDFADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2023 | 320.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE SAUDE(ENFERMEIRA)EM AMBULACIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DURANTE A RELAIZAÇÃO DE FESTIVIDFADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2023 | 150.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE SAUDE( TECNICA EM ENFERMEIRA)EM AMBULACIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DURANTE A RELAIZAÇÃO DE FESTIVIDFADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2023 | 150.00 | 00006650974412 | CRISTINA SILVA BENTO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE SAUDE(TECNICA EM ENFERMEIRA)EM AMBULACIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DURANTE A RELAIZAÇÃO DE FESTIVIDFADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001565 | 12/05/2023 | 292.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001566 | 12/05/2023 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001567 | 12/05/2023 | 1005.34 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/05/2023 | 1400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2023 | 150.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2023 | 4200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/05/2023 | 58.80 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 294 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/05/2023 | 2000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2023 | 651.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2023 | 2600.00 | 00008073050498 | ANNA HELOYSA ALMEIDA DE ANDRADE LUDGÉRIO ROBERTO | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NOS DIAS 15 E 22 DE ABRIL DE 2023,DEVIDO A OCORRENCIA DE SINDROMES GRIPAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2023 | 300.00 | 00015915935494 | IGOR SOUSA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALADIDA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ,NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2023 | 170.00 | 00042490260430 | EDIVALDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAR PLASTICAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2023 | 200.00 | 00017844601418 | ANA CAROLINE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ,POR SER ´PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007505380400 | TADEU OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2023 | 154.33 | 00070195032411 | JUAN DA CONCEIÇÃO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2023 | 200.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2023 | 120.00 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2023 | 21640.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE abril DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2023 | 15675.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001592 | 15/05/2023 | 860.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS:CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2023 | 7459.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2023 | 540.00 | 00004027271424 | JOSE EDINALDO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PREDIO DA ESCOLA DESATIVA NO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ, SENDO UM TOTAL DE 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/05/2023 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 16/05/2023- PREGÃO ELETRONICO 00013/2023 EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2023 | 1320.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2023, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2023 | 3.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2023 | 20.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2023 | 1750.00 | 44862847000150 | AILTON MARIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMPLIAÇÃO E REALOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2023 | 1600.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS EM VEICULOS EM IMOVEIS E EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2023 | 650.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIARES DO SITIO BARRA DE XANDÚ ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA SEPULTAMNETO DE ENTE QUERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2023 | 1580.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS(CAIXA DE PAPEL COM 4 BRIGADEIROS) A SEREM DESTRIBUIDAS MÃES DURANTE EVENTO REALIZADO PELO CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008920704473 | DIOGO ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2023 | 1750.00 | 44862847000150 | AILTON MARIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REALOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/05/2023 | 622.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA ATENDER ATLETAS DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM COPETIÇÃO NA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001604 | 16/05/2023 | 4690.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE JANTAR COM SOBREMESA OFERECIDOS PARA 240 PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SFCV,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO ANO DE 2023:BUFFET(ARROZ,SALPICAO,CARNE AO MOLHO CHAPIONG E TORTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2023 | 680.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CRAS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2023 | 2000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXIBIÇÃO DE FILME EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18/05/2023,NA AÇÃO DE MOBILIOZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO-DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001617 | 17/05/2023 | 6762.44 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASIAC DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001618 | 17/05/2023 | 7394.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001615 | 17/05/2023 | 7100.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET COM JANTAR E SOBREMESA PARA 350 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES,COM MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:BUFFET(ARROZ,FAROFA,SALADA TROPICAL,FILE DE FRANGO AO MOLHO BARBECUE,CALDO DE MACAXEIRA,SUCOS DIVERSOS,REFRIGERANTES,TORTAS E SOBREMESA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2023 | 300.00 | 00005578587470 | SWELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2023 | 3.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2023 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/05/2023 | 4889.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2023 | 900.00 | 00071514669439 | FELIPE RODRIGUES HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/05/2023 | 1250.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME - ALUISIO FASHION SPORTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSA(TROFÉU)DESTINADO A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL REALIZADA NA REGIÃO - COPA CARIRI-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/05/2023 | 2500.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/05/2023 | 35374.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/05/2023 | 1768.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA E EXAME PARA SEU FILHO:IGO DE SOUSA SIQUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2023 | 32824.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/05/2023 | 18087.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/05/2023 | 9072.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/05/2023 | 1641.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/05/2023 | 904.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2023 | 453.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE - 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001642 | 19/05/2023 | 6680.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2023 | 50.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/05/2023 | 31512.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2023 | 1388.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DCONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/05/2023 | 5097.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2023 | 1440.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/05/2023 | 1575.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2023 | 16.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/05/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001649 | 22/05/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/05/2023 | 337.13 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/05/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2023 | 4750.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E TROOCAS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 07 MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/05/2023 | 200.00 | 00010972300406 | ALAN RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/05/2023 | 480.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE: MUDANÇA DA CIDADE DE COXIXOLA PARA O SITIO BARRA DE XANDÚ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/05/2023 | 200.00 | 00010278676421 | JAQUELINE AQUINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/05/2023 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071466977469 | JANAINA DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/05/2023 | 300.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/05/2023 | 142.13 | 00099232383420 | VERA LUCIA CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/05/2023 | 280.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PACIENTE:ISABELA BATISTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/05/2023 | 1650.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 11 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ISABELA BATISTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/05/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE MARIA THALIA DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000132023 | 0001658 | 22/05/2023 | 13420.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/05/2023 | 9200.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD BOLSA FAMILIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/05/2023 | 500.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADO PARA SERVIDORA:VANESSA CRISTINA SOUSA LIMA FARIAS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CAD UNICO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0001669 | 23/05/2023 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES, VACINAÇÃO, MELHORAMENTO GENETICO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/05/2023 | 1060.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE SEVERINO SILVESTRE DE LIMA -US TRANS RENAL,BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL E ANESTESIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/05/2023 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO-US ABDOME TOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/05/2023 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE YASMIN PEREIRA DA SILVA-US ABDOME TOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001673 | 23/05/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/05/2023 | 210.91 | 00010786467754 | NATALIA DE BRITO SOUSA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) E ENRGIA ELETRICA ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/05/2023 | 5493.20 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (72,30 KG), PEITO DE FRANGO (105,40 KG), CARNE MOIDA (27,60 KG) COSTELA BOVINO(7,10 KG)E FRANGO INTEIRO (28,10 KG) - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1519 DO DIA 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/05/2023 | 22.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/05/2023 | 9626.82 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA O TRECHO DE JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/05/2023 | 653.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 23/05/2023,AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 04/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/05/2023 | 2344.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRECHO DE RECIFE A GOIÂNIA,ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,QUE SERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2023 | 476.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 22/05/2023,AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 13/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2023 | 27.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2023 | 10000.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2023 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2023 | 2200.00 | 09550251000114 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SINAL VERDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE CATEGORIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SR. JONAS DE SOUZA BELARMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2023 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE YASMIM PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2023 | 17450.21 | 07312912000148 | SEFAZ GOV. DO ESTADO DA PARAÍBA - DEV. FINANCEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO, CONVENIO N.º 0069/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2023 | 1544.39 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TERCIDO E AVIAMENTO)DESTINADOS A SEREM ULTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2023 | 858.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIA DIVERSAS(TINTAS)DESTINADAS A SEREM USADAS NA PINTURA DA ESTRUTURA ULTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,A SER REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2023 | 18400.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2023 | 5210.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 01 LAVADORA DE ROUPAS 17 KG, BRANCA, BRASTEMP E 01 FOGÃO C/04 BOCAS BRANCO BRASLAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001712 | 25/05/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001710 | 25/05/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2023 | 162.28 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2023 | 300.00 | 00003384899407 | JOSEFA GILVANETE DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2023 | 165.90 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/05/2023 | 2016.60 | 37496025000138 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA 59429968491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIS DIVERSAS(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001698 | 25/05/2023 | 4400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001699 | 25/05/2023 | 3906.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001700 | 25/05/2023 | 4161.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001701 | 25/05/2023 | 4401.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001702 | 25/05/2023 | 5409.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2023 | 360.00 | 00017117250488 | DANIEL MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 06(SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2023 | 181.52 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2023 | 6500.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001703 | 25/05/2023 | 4258.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:QSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001714 | 25/05/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON E BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001715 | 25/05/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2023 | 6776.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2023 | 40.50 | 13265696000120 | TAPIOCOA DO IRMÃO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A SECRETARAIO DE TURISMO E EVENTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/05/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 26/05/2023- TOMADA DE PREÇO RESULTADO PROPOSTA 01 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2023 | 310.02 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001711 | 25/05/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001713 | 25/05/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA SD, PARA O SETOR DECX-6555 ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2023 | 63.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2023 | 13820.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001758 | 26/05/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2023 | 105.07 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001762 | 26/05/2023 | 4550.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ ,ALMOÇO E JANTAR)PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/05/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2023 | 28839.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DA MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2023 | 35245.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2023 | 9556.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2023 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2023 | 103765.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2023 | 13690.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2023 | 8636.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2023 | 1900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2023 | 17106.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2023 | 11230.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2023 | 74390.86 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2023 | 6960.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001760 | 26/05/2023 | 2920.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:OGA8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001761 | 26/05/2023 | 6708.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:OET6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/05/2023 | 395.45 | 26484913000114 | TROPICAL BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,QUE VIAJARAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE ATLETISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2023 | 700.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.- FEIRA DA EDUCAÇÃO PROJETO JEPE-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2023 | 7744.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2023 | 26991.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2023 | 1320.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2023 | 15599.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2023 | 5720.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00070328236454 | JOSEFA UÊDIACOSME GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA CESARIANA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2023 | 71766.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2023 | 55202.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2023 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SEVERINO SILVESTRE DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2023 | 11610.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2023 | 8859.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2023 | 9303.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2023 | 9600.00 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ 04247602403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E FABRICAÇÃO DE CENÁRIO PARA FESTIVIDADES JUNINAS ,A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2023 | 8190.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSA(GRAMA SINTETICA)DESTINADA A SER ULTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO EM ESPAÇO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2023 | 700.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SEREM ULTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2023 | 6971.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2023 | 8312.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2023 | 7920.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2023 | 24992.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/05/2023 | 3500.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001786 | 29/05/2023 | 194.00 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001787 | 29/05/2023 | 51.84 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001788 | 29/05/2023 | 5464.34 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001789 | 29/05/2023 | 7996.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO-CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS,CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO,EDITAIS,FICHAS DE INSCRIÇÃO,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001801 | 29/05/2023 | 2420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2023 | 1190.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 6 EXAMES (POTENCIA EVOCADO,ELETRON E MAPEAMENTO) COM NEUROPEDIATRA DE JOVENS DO MUNICIPUIO ATENDIDAS PELO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2023 | 975.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2023 | 4792.99 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001795 | 29/05/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 2(DOIS) PLANTÕES REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2023 | 317.21 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001794 | 29/05/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2023 | 3790.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001781 | 29/05/2023 | 3520.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA RLZ3G74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2023 | 850.00 | 00014799723472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA 1ª FEIRA DA EDUCAÇÃO DO PROJETO JEPE,REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2023 | 707.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2023 | 150.00 | 00007086965707 | JOSE GILMAR PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2023 | 147.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2023 | 426.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29/05/2023,AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 13/2023 E AVISO DE TOMADA DE PREÇO0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 30/05/2023- AVISO DE ADIANTAMENTO 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001806 | 30/05/2023 | 2940.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIIERY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS CUSTOMIZADAS E PERENAL NO DIAGNOSTICO E PROGNOSE DO ESOCIAL E O CRONOGRAMA FASEADO DE IMPLANTAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇOES ESPECIFICAS DESENVOLVIDAS PELO PRESTANTE BUSCANDO MINORAR INCONGRUENCIAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM DETRIMENTO AO SERVIDOR,PELO PRINCIPIO DA BENEFICIENCIA PARA STAKEHOLDERS NO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2023 | 5.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2023 | 1380.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2023 | 1380.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2023 | 308.62 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001804 | 30/05/2023 | 1295.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS(PANQUECAS RECHEADAS,MOUSES,SANDUICHE,PASTEIS,SUCOS NATURAIS,MISTO QUENTE E X-TUDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001812 | 30/05/2023 | 384.05 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG4I13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001813 | 30/05/2023 | 900.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001814 | 30/05/2023 | 1560.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO.PLACAQFJ6817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2023 | 3942.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2023 | 118.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001810 | 30/05/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001809 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2023 | 736.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001820 | 31/05/2023 | 1850.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UN IDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001821 | 31/05/2023 | 828.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001822 | 31/05/2023 | 8204.57 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001851 | 31/05/2023 | 194.00 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2023 | 1400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001825 | 31/05/2023 | 3905.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001826 | 31/05/2023 | 1676.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001827 | 31/05/2023 | 495.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001828 | 31/05/2023 | 394.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001829 | 31/05/2023 | 4375.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001830 | 31/05/2023 | 1942.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001831 | 31/05/2023 | 173.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001832 | 31/05/2023 | 5437.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001835 | 31/05/2023 | 44.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2023 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GAEL SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001842 | 31/05/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2023 | 347.78 | 00010275995402 | VANESSA CRISTINA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ,QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2023 | 100.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2023 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2023 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2023 | 200.00 | 00014924682403 | MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001844 | 31/05/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001845 | 31/05/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2023 | 61.00 | 00099631016404 | GAUDENIZE VERAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001843 | 31/05/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001846 | 31/05/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO FIRMADO COM O GOV. DO ESTADO DA PARAÍBA (20726-8) EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 02/06/2023- AVISO DE ADIANTAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 02 05 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2023 | 21.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001873 | 01/06/2023 | 56796.21 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALARGAMENTO E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MORORO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00142023 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2023 | 78.50 | 00070194973492 | ANDERSON ARAUJO FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VALORES RESTITUIDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2023 | 250.00 | 00009256883473 | GIZELE GILVONETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2023 | 350.00 | 00092885179449 | JOSE SEBASTIAO DE AMRORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME (TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE)POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2023 | 200.00 | 00070195054490 | ANNY KARILLYNE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2023 | 200.00 | 00015564730445 | KARLLA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2023 | 400.00 | 00004358404448 | LUSENIRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITUTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2023 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001883 | 02/06/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2023 | 322.27 | 00004119988465 | INARA MARINHO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM A TEMATICA" ACOLHIMENTO FAMILIAR-UM DIREITO DE TODO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001884 | 02/06/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/06/2023 | 350.00 | 09356163000186 | C E R W - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE TC DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍIO, A PACIENTE LUIZ AUGUSTO DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001888 | 02/06/2023 | 1562.50 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2023 | 1377.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001887 | 02/06/2023 | 3946.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OET6336.MAIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2023 | 6000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PESQUISA IN LOCO REALIZADA NO DIA 234/05/2023 NO MUNICIPIO,DIVIDIDOS ENTRE SEDE E COMUNIDADES RURAIS COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COLHER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2023 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2023 | 298.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 02/06/2023,AVISO DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2023 | 44.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 05/06/2023- OUTROS PREGÃO ELETRONICO 0015/2023 E TOMADA DE PREÇO 01 E 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001895 | 05/06/2023 | 3347.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFL 3141. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2023 | 2004.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE 1.670,00 METROS DE RUAS E ESTRADAS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI,PARA FINS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2023 | 900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0001914 | 05/06/2023 | 2830.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO E 15(QUINZE) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2023 | 870.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2023 | 1200.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ROSILEIDE GUIMARÃES DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2023 | 260.00 | 00016877559495 | AMANDA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA-LICENCIATURA,NA FACULDADE UNOPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2023 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2023 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2023 | 32.20 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 161 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2023 | 104.60 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 523 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2023 | 117.60 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 588 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2023 | 81.20 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 406 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2023 | 56.00 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 280 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2023 | 31.40 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 157 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2023 | 272.80 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 1.364 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2023 | 98.00 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 490 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2023 | 54.00 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 270 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001913 | 05/06/2023 | 4750.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO DIA 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/06/2023 | 750.00 | 25983209000143 | CARLOS ANTONIO TAVARES 251.423.994-04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE BALÕES ARTESANAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO,ADQUIRIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/06/2023 | 1137.33 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS ,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/06/2023 | 400.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DURANTE FESTEJOS JUNINOS-TERCIDOS E AVIAMENTOS-. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2023 | 150.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/06/2023 | 70.00 | 00006372357461 | GIRLENE SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO,QUANDO NA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E OFICINA DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/06/2023 | 35.00 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2023 | 154.92 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2023 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2023 | 200.00 | 00070894694413 | MICHELE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2023 | 850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZANDO EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-GERALDINA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/06/2023 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE YASMIN ROCHA DE OLIVEIRA- USG OBSTETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001929 | 06/06/2023 | 4345.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULOS (PLACAS): OGD-5G77 E NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152023 | 0001925 | 06/06/2023 | 20061.00 | 29657893000124 | JOSE IOMERIO PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A SER DOADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/06/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001934 | 06/06/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/06/2023 | 416.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/06/2023,AVISO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001936 | 06/06/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001937 | 06/06/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANÇA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001938 | 06/06/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001939 | 06/06/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001940 | 06/06/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001941 | 06/06/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001942 | 06/06/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001943 | 06/06/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SERRA BRANCA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/06/2023 | 289.03 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2023 | 13.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2023 | 115.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001962 | 07/06/2023 | 1385.10 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS E LANCHES PREPARADOS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2023 | 11.75 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001952 | 07/06/2023 | 2226.96 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:CENOURA,CEBOLA,TOMATE E CHUCHU,GOIABA,ALHO E MARACUJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001953 | 07/06/2023 | 1445.72 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:BANANA PACOVAN. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001954 | 07/06/2023 | 3151.45 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:ACEROLA,ALHO,BATATA INGLESA,BATATA DOCE,COENTRO,MAMAO FORMOSA,MELANCIA,PIMENTA E MANGA TOMI . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2023 | 1578.96 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 153 DEZENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001945 | 07/06/2023 | 12514.93 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 392. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001951 | 07/06/2023 | 63293.80 | 37087144000137 | B SAM SOLAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2023 | 6600.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE FERRO (MATA BURROS) DESTINADOS A SEREM IMPLANTADOS EM ESTRADAS VICINAIS OD MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2023 | 511.91 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SAÚDE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001959 | 07/06/2023 | 16602.48 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2023 | 250.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZANDO EXAME NA RETIRADA DE POLIPOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-GERALDINA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2023 | 180.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2023 | 300.00 | 00019111226730 | ANA JULIA BRITO TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001964 | 07/06/2023 | 223.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/06/2023 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/06/2023 | 5.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2023, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001998 | 12/06/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2023 | 24.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001988 | 12/06/2023 | 6525.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 300 HORAS TRABALAHADAS DE PINTOR E 225 HORAS DE AJUDANTE DE PINTOR ,EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO REFERENTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ART N.º PB20230538029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001969 | 12/06/2023 | 202176.85 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, DE ACORDO COMO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONVENIO N.º191/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 00080/2022 - ADITIVO 01/2023. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2023 | 1459.50 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS(CAMAS ELASTICAS,CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE)PARA EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS-JEPP,REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 NO MARCO ZERO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2023 | 662.84 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001996 | 12/06/2023 | 1524.60 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2023 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2023 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2023 | 300.00 | 00015915935494 | IGOR SOUSA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALADIDA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ,NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2023 | 172.64 | 00004320818440 | CLAUDINERE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA(CAGEPA),POR SER PESSOA ACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003385764440 | MARIA SALETE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008920704473 | DIOGO ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2023 | 141.89 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA NA UNIVERSIDADE DE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2023 | 300.00 | 00042813244880 | ARLINDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2023 | 200.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2023 | 200.00 | 00014546834497 | PRICILLA PAULA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DA CASA ONDE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2023 | 530.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS(5 ARRANJOS COM FLORES,3 REFLETORES,20 MESAS E 80 CADEIRAS)DESTINADOS A DECORAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2023 | 9960.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT`S COM: CAMISA, MOCHILA E TOCA DESTINADOS A SEREM DOADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.-CATO BIKE-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2023 | 1550.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA,COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.FALECIDO JOSÉ SANTINO CLARO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2023 | 168.36 | 00070195022459 | JOSEFA RAFAELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2023 | 25.00 | 00070194985407 | RUBIANA MIRLA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECARGA NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2023 | 460.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REMATOLOGICA EM APCIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-TEREZINHA MINERVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2023 | 300.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSÉ NICOLLAS PEREIRA LEAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2023 | 350.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA RODA DE CONVERSA INFORMATIVA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES,REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO M UNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001993 | 12/06/2023 | 361.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002013 | 13/06/2023 | 4062.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFM5833- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002014 | 13/06/2023 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFM5833- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002015 | 13/06/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFM5873- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002016 | 13/06/2023 | 3843.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFM5873- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002017 | 13/06/2023 | 5632.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFY1JI2- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002018 | 13/06/2023 | 2578.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFY5468- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002019 | 13/06/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFY5468- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002020 | 13/06/2023 | 1033.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QSE4298- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002021 | 13/06/2023 | 5117.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QSG4I23- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002022 | 13/06/2023 | 4937.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-RLW6I73- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002023 | 13/06/2023 | 4515.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QSG4I13- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002024 | 13/06/2023 | 118.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-NQE4533- MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/06/2023 | 945.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 105 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/06/2023 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2023 | 1820.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2023 | 3037.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002025 | 13/06/2023 | 863.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002009 | 13/06/2023 | 48.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2023 | 108.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2023 | 174.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TERCIDOS PARA CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS A SEREM UTILIZDAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2023 | 5500.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA -PROJETOS E SERV. TOPOGRAFICOS E ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA APA ATENDER AUMENTO DE CARGA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002041 | 13/06/2023 | 1422.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLU 9F53.-MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002042 | 13/06/2023 | 3296.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QSG3650.-MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002043 | 13/06/2023 | 452.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QOGA8200.-MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002044 | 13/06/2023 | 424.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-NQK 4504.-MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002045 | 13/06/2023 | 351.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OFB 3089.-MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002046 | 13/06/2023 | 4636.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFR 5A72.-MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/06/2023 | 1881.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 209 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002050 | 13/06/2023 | 5648.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLZ3G74.-MAIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002026 | 13/06/2023 | 1169.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002027 | 13/06/2023 | 6130.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-XCMG.-MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002028 | 13/06/2023 | 2048.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-RUO6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002029 | 13/06/2023 | 90.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-ROCADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002030 | 13/06/2023 | 170.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-ROCADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002031 | 13/06/2023 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002032 | 13/06/2023 | 419.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002033 | 13/06/2023 | 11113.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002034 | 13/06/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002035 | 13/06/2023 | 3416.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-OGD5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002036 | 13/06/2023 | 3451.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002037 | 13/06/2023 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002038 | 13/06/2023 | 1264.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2023 | 6351.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/06/2023 | 747.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUENÇÃO DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 83 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/06/2023 | 57.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/06/2023 | 55.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002039 | 13/06/2023 | 4096.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002040 | 13/06/2023 | 68.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP4138 - MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM DIÁRIAS EM VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO UM TOTAL DE 14 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2023 | 367.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14/06/2023,AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2023 | 14.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2023 | 46.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/06/2023 | 3771.39 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2023 | 7744.30 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (94,70 KG), PEITO DE FRANGO (141,10 KG), CARNE MOIDA (38,40 KG) COSTELA BOVINO(23,20 KG)E FRANGO INTEIRO (42,10 KG) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/06/2023 | 1900.00 | 00032953089420 | JOSE BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E DRAGAGEM NOS POÇOS DA LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,SENDO 1 NO SITO CAIÇARA E 2 NO SITIO PICOITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2023 | 2500.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2023 | 1400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/06/2023 | 950.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA(ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA INFANTIL)DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,AO MENOR:THÉO HENRIQUE PEREIRA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2023 | 500.00 | 00000891560726 | ROSIVANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2023 | 328.80 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL DA PARAIBA,REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2023 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSÉ NICOLLAS PEREIRA LEAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE IVONE MARIA DE LUNA PEREIRA-DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE MARLUCE MARIA SILVA GONÇALVES-DOPPLER TRANS VAGINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2023 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MAGNA MARIA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/06/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE TEREZINHA OLIVEIRA ALMEIDA-COMPLEMENTO REFERENTE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/06/2023 | 825.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DIVERSA DESTINADA A SER DOADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-THEO HENRIQUE PEREIRA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2023 | 300.00 | 00014654047409 | TALITA VITORIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINARIA,NA FACULDADE REBUÇAS DE CAMPINA GRANDE.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/06/2023 | 350.00 | 00070328166499 | LUCAS GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAÕ DA FAMILIA DO CREDOR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00010786467754 | NATALIA DE BRITO SOUSA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CREDORA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO A SEDE DO MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2023 | 5000.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA TRADICIONAL DA REGIÃO,CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DA LEI MUNICIPAL N.0165/2023,PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADAS DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E PLANILHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2023 | 300.00 | 00008382693466 | NILTON GLEDSON BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS VETERANOS,REALIZADO COM POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.PREMIAÇÃO REFERENTE AO 4º LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2023 | 700.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS VETERANOS,REALIZADO COM POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.-PREMIAÇÃO REFERENTE 2º LUGAR-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS VETERANOS,REALIZADO COM POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.-PREMIAÇÃO FERENTE A 1º LUGAR-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/06/2023 | 100.00 | 00071046285416 | ALAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS VETERANOS,REALIZADO COM POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/06/2023 | 100.00 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS VETERANOS,REALIZADO COM POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.-PREMIAÇÃO FERENTE O MELHOR JOGADOR-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/06/2023 | 100.00 | 00009755428429 | DIOGO GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS VETERANOS,REALIZADO COM POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.PREMIAÇÃO REFERENTE ARTILHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2023 | 400.00 | 00008529025733 | MONICA RAFAELLA TORRES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS VETERANOS,REALIZADO COM POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.-PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2023 | 9810.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:OGA8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/06/2023 | 7722.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2023 | 360.00 | 00010000473421 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNADINO DE AQUINO(DESATIVADA)NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/06/2023 | 17726.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/06/2023 | 22403.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.06.2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2023 | 40.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2023 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002090 | 15/06/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA-.ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002091 | 15/06/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA-.MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/06/2023 | 298.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 15/06/2023,AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/06/2023 | 32770.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/06/2023 | 1638.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/06/2023 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/06/2023 | 34.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/06/2023 | 35.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/06/2023 | 33810.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/06/2023 | 1690.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/06/2023 | 18130.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/06/2023 | 906.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/06/2023 | 8981.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/06/2023 | 449.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/06/2023 | 300.00 | 00010134471407 | JOSE JOCIMAR DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00011873354444 | LUANA VANESSA QUITINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA CESARIANA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/06/2023 | 300.00 | 20183998000114 | COSTA & SANTOS AUTO ELE´TRICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.PLACA QFM 5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/06/2023 | 900.00 | 20183998000114 | COSTA & SANTOS AUTO ELE´TRICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.PLACA QFM 5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/06/2023 | 1206.79 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(DOCES TIPICOS JUNINOS) DESTINADAS A MANUTEÇAO DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO,SAÚDE NA FEIRA REALIZADA NO DIA 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/06/2023 | 38290.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/06/2023 | 1914.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU GIL/RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/06/2023 | 11900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PETENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 02 MACA RETRATIL NOVA FIORINO 1800 AZUL ODONTO COM RECUO DE 60MM E E02 KIT`s ACESSORIOS SUPORTE/CINTOS ADAPTADOR AMBULNACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2023 | 2880.00 | 47699396000170 | D C OPTOCENTER LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AFTALMOLOGISTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 48 CONSULTAS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2023 | 850.00 | 00014799723472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TRIO DE FORRÓ DURANTE REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE,REALIZADA NO DIA 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2023 | 200.00 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA CREDORA DENTRO DO PRÓPIO MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2023 | 316.92 | 00003384571436 | JADENILDA NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO COM CONTAS DE ÁGUA(CAGEPA) EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002131 | 19/06/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2023 | 9500.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "KIEL DOACORDEON" EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24.06.2023, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002128 | 19/06/2023 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES, VACINAÇÃO, MELHORAMENTO GENETICO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2023 | 7500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES( VACINAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO NO SISTEMA) SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002121 | 19/06/2023 | 11385.00 | 07679074000145 | TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2023 | 5.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2023 | 91.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2023 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2023 | 293.97 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2023 | 18.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2023 | 3631.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2023 | 720.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002143 | 20/06/2023 | 5400.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ ,ALMOÇO E JANTAR)PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,EQUIPE DE CONTABILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 21/06/2023- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2023 | 6195.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DOS PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,COM VENCIEMENTO 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2023 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA QFL3141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA RLU9F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2023 | 660.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA QSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2023 | 1250.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO,PARA PARTICIPAR DO II MODULO DO PACTO NOVO CARIRI/PROGRAMA LIDER,OFERTADO PELO SEBRAE E ANCAP,REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002144 | 20/06/2023 | 10200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2023 | 140.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE VIAGENS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002169 | 21/06/2023 | 1030.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS(SALADA DE FRUTAS,SUCOS NATURAIS E PASTEIS DE FRANGO)DESTINADOS A SEREM OFERECIDOS NA FEIRA DE SAÚDE,REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002170 | 21/06/2023 | 782.00 | 29657893000124 | JOSE IOMERIO PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM TERCIDO MEIA MALHA PV TAMANHO G,PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2023 | 300.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO (LONA COM ILHÓS)), DESTINADOS A FEIRA DE SAÚDE,REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2023 | 24.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA ,DESTINADA A MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2023 | 600.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO.PLACA QFM5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2023 | 200.00 | 00071466977469 | JANAINA DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2023 | 200.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2023 | 100.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2023 | 3750.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTIVIDADES DE FESTEIJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA COSTURA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, APRESENTAÇÃO NO DIA 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2023 | 2100.00 | 00090192621491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICADURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS,REALIZADO NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2023 | 1050.00 | 00004221696419 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE FESTEJOS JUNINOS DA EDUCAÇÃO,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 20/065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2023 | 3500.00 | 50254210000184 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2023 | 8000.00 | 50733194000102 | FORRO UNIVERSITÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO JOÃO DA COSTURA DE 2023,EM PRAÇA PUBLICA,REALIZADO NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2023 | 5000.00 | 33683157000118 | JOÃO PAULO RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PAULINHO PANTERA & BANDA NO SÃO JOÃO DA COSTURA EM PRAÇA PUBLICA,A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2023 | 9800.00 | 46699762000129 | MARIA JOSILEIDE ADELINO DOS SANTOS 03917024403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO JOÃO DA COSTURA EM PRAÇA PÚBLICA,A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2023 | 8500.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO CHAPEU DE PALHA NO SÃO JOÃO DA COSTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002161 | 21/06/2023 | 25000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO D2 NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, A SE REALIZAR NO DIA 22.06.2023, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002162 | 21/06/2023 | 29800.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS - DENISE MOURA DO NASCIMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO E TABLADO COBERTO NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023,PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DA COSTURA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2023 | 950.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(BOLSA TIRA COLO EM NYLON COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2023 | 380.00 | 00008253058454 | MARIA EDUARDA VIERA BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS VETERANOS REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002177 | 21/06/2023 | 13266.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2023 | 4630.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE BINQUEDO DESTINADO A AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002176 | 21/06/2023 | 157.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(ISOPOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2023 | 25.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2023 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 22/06/2023- EXTRATO,TOMADA DE PREÇO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002164 | 21/06/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002174 | 21/06/2023 | 810.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS(X-TUDO,PANQUECAS RECHEADAS,SUCOS NATURAIS E MISTO QUENTE)PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE EXPEDIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002175 | 21/06/2023 | 2212.84 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS(MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2023 | 465.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 22/06/2023,AVISO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/06/2023 | 31.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/06/2023 | 44.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/06/2023 | 72.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/06/2023 | 110.00 | 00004023524409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ,QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2023 | 3428.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002184 | 22/06/2023 | 4010.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002182 | 22/06/2023 | 1921.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/06/2023 | 3000.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GALEGA DO FORRÓ,NO SÃO JOÃO DA COSTURA DE 2023,REALIZADO NO DIA 22/06/2023 EM PRA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/06/2023 | 10000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO GENTE BOA,EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NO SÃO JOÃO DA COSTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/06/2023 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/06/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2023 | 76.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2023 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002204 | 26/06/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA SDCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002205 | 26/06/2023 | 5266.49 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002206 | 26/06/2023 | 5020.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002207 | 26/06/2023 | 3459.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002208 | 26/06/2023 | 3504.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002210 | 26/06/2023 | 3330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002211 | 26/06/2023 | 3255.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002195 | 26/06/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002202 | 26/06/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS BROTHER E SCX-5637, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002203 | 26/06/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2023 | 25.00 | 00070194985407 | RUBIANA MIRLA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CAPA E PELICULA PARA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000192023 | 0002196 | 26/06/2023 | 36000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAVILHÃO MODULADO MEDINDO 26M X10M,PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA COSTURA 2023,SENDO UM TOTAL DE 06(SEIS) DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2023 | 2500.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANDO BARBOSA 10646312405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VIDEOS E ARTES PREPARATÓRIOS PARA O ARRAIÁ DA COSTURA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA COSTURA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2023 | 6300.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DA COSTURA DE 2023,NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO,COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO,CRIAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL,ENTREVISTAS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS,TRANSMISSÃO EM HD FILMAGENS COM 02 CAMARAS CANON X11 E 01 CAMERA ALPHA SONY COM USO DE GRAU DE 5 METROS E SISTEMA BLACK MAGIC E TRANSMISSÃO PELAS REDES SOCIAIS DA GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002194 | 26/06/2023 | 1800.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(HAMBURGUER,SANDUICHE,SALADA DE FRUTAS,PANQUECAS RECHEADAS,ENROLADINHO DE SALSICHA E X-TUDO)DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES OS COLETIVOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002201 | 26/06/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002200 | 26/06/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2023 | 1110.00 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(CHAPEU DE COURO,ESPIGARDA ARTEZANAL E FACA DE MADEIRA ARTEZANAL) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO ARRAIAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002220 | 27/06/2023 | 1143.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS(BOLO DE MILHO,BOLO DE TRIGO,CANJICA DOCE,PAMONHA E TAPIOCA)PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL JUNINO COM OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002221 | 27/06/2023 | 2720.00 | 47645120000100 | VITORIA NEVES GONCALVES 09941997403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 VESTIDOS DE CHITA,16 CAMISAS EM TERCIDO OXFORD DE MANGA LONGA E 6 CALÇAS EM TERCIDO OXFORD ADULTA,DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES NO ARRAIAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002222 | 27/06/2023 | 28451.37 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2023 | 590.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PACIENTE:ISABELA BATISTA DE QUEIROZ . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2023 | 1500.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 11 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ISABELA BATISTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2023 | 1000.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 11 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSÉ DE ARIMATEIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002212 | 27/06/2023 | 134492.41 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - CONFORME CONVENIO 0285/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVES DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO - ADITIVO DE VALOR N.º 0001/2023. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/06/2023 | 1310.00 | 50939426000183 | JFLY FILMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO ,GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E MASTERIZAÇÃO DE VOZES E INSTRUMENTOS PARA CORDEIS E NARRAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TEATRAIS E DE DANÇAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2023 | 109.50 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2023 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 28.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/06/2023 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 28/06/2023- HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES-TOMADA DE PREÇOS 0001/2023,0002/2023 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRONICOS 00014/2023 E 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2023 | 38.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2023 | 44.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/06/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2023 | 13253.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002256 | 28/06/2023 | 1920.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ ,ALMOÇO E JANTAR)PARA DIVERSAS EQUIPES(SEGURANÇA,MONTAGEM DE SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO E PAVILHÃO)DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DA COSTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2023 | 406.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28/06/2023,AVISO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002267 | 28/06/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2023 | 28839.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DA JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2023 | 7981.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2023 | 46994.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2023 | 12741.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2023 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2023 | 134013.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2023 | 14218.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2023 | 8636.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2023 | 1900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2023 | 17106.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2023 | 14860.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002262 | 28/06/2023 | 2660.00 | 47645120000100 | VITORIA NEVES GONCALVES 09941997403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 50 VESTIDOS DE QUADRILHA EM CHITA E 22 CAMISAS EM OXFORD DE MANGA LONGA,DESTINADA A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002266 | 28/06/2023 | 464.55 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:ACEROLA,BATATA INGLESA,BATATA DOCE,COENTRO,MAMAO FORMOSA,MELANCIA,MACAXEIRA E MANGA TOMI . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2023 | 97867.79 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2023 | 6960.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2023 | 7128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2023 | 26727.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2023 | 800.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE 1.365 METROS LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS , UM TERRENO 2.245,00METROS NA LOCALIDADE DO OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS, ZONAS RURAIS DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI,E TERRENOS NA RUA JOSÉ FORTUNATO DE AQUINO E NA RUA VALDIR ALVES DE LIMA,PARA FINS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002263 | 28/06/2023 | 5380.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO E 20(VINTE) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ARRAIAL DA COSTURA,PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DA COSTURA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2023 | 1320.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2023 | 70839.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2023 | 1785.00 | 12669479000132 | REFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADO NO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2023 | 55202.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2023 | 15599.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2023 | 5280.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2023 | 200.00 | 00003978350432 | ROSILDA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2023 | 200.00 | 00017844601418 | ANA CAROLINE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ,POR SER ´PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2023 | 200.00 | 00010278676421 | JAQUELINE AQUINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2023 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DA CREDORA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2023 | 100.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2023 | 180.00 | 00016972131464 | VITÓRIA CRISTINA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2023 | 8312.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2023 | 8800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2023 | 22704.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2023 | 9303.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2023 | 5980.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2023 | 7455.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2023 | 12453.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/06/2023 | 1500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE,DESTINADO A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NA LOCALIDADE DO PAU-FERRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/06/2023 | 950.00 | 00006030555405 | PAULA MARIA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTIJOS JUNINOS DO ARRAIAL DA COSTURA,REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/06/2023 | 950.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DA COSTURA,REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/06/2023 | 950.00 | 00016290398458 | JEFFERSON EUGENIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DA COSTURA,REALIZADO NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/06/2023 | 1982.00 | 14497954000166 | CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA NO ARRAIAL DA COSTURA REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000182023 | 0002296 | 29/06/2023 | 4800.00 | 49990588000167 | ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS(MATERIAL DE PAPELARIA)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002305 | 29/06/2023 | 3243.70 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO ADS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000182023 | 0002317 | 29/06/2023 | 4800.00 | 49990588000167 | ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(MATERIAL DE PAPELARIA)DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010276024443 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE RITMO OFERTADAS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS,NOS MESES DE JANEIRO ATÉ JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/06/2023 | 450.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DESTRIBUIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/06/2023 | 200.00 | 00070894694413 | MICHELE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/06/2023 | 165.90 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/06/2023 | 1000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS,DESTINADAS A FEIRA DA SAUDE REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/06/2023 | 3564.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/06/2023 | 165.40 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/06/2023 | 2600.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/06/2023 | 6045.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM ROMPEDOR PARA REMOÇÃO DE ROCHAS NAS ESTRADAS DO SITIO MALHADA DO MEIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/06/2023 | 181.52 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002290 | 29/06/2023 | 3037.98 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(ISOPOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000182023 | 0002297 | 29/06/2023 | 4800.00 | 49990588000167 | ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS(MATERIAL DE PAPELARIA)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002303 | 29/06/2023 | 895.09 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(ISOPOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002304 | 29/06/2023 | 3568.32 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(ISOPOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/06/2023 | 105.07 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/06/2023 | 9600.00 | 49990588000167 | ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL DE PAPELARIA)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/06/2023 | 69.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/06/2023 | 714.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002298 | 29/06/2023 | 2940.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIIERY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS CUSTOMIZADAS E PERENAL NO DIAGNOSTICO E PROGNOSE DO ESOCIAL E O CRONOGRAMA FASEADO DE IMPLANTAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇOES ESPECIFICAS DESENVOLVIDAS PELO PRESTANTE BUSCANDO MINORAR INCONGRUENCIAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM DETRIMENTO AO SERVIDOR,PELO PRINCIPIO DA BENEFICIENCIA PARA STAKEHOLDERS NO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002302 | 29/06/2023 | 7208.69 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS(MATERIAL DE EXPIDIENTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/06/2023 | 249.72 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002325 | 30/06/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2023 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002324 | 30/06/2023 | 316.84 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:BATATA INGLESA,BETERRABA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002327 | 30/06/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2023 | 8090.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS-EQUIPAMENTO PESADO,PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.-TRATOR JOHN DEERE/MASSEY FERGUSON 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002328 | 30/06/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002326 | 30/06/2023 | 155.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2023 | 2016.00 | 40647565000180 | LUIS FELIPE VERAS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AS DIVERSAS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º ARRAIAL DA COSTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002329 | 30/06/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002330 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002371 | 03/07/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2023 | 720.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE REALIZAÇÃO DE QUADRILHA MATUTA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA COSTURA DE 2023,REALIZAD NO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2023 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/07/2023 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/07/2023 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/07/2023 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/07/2023 | 150.00 | 00042490260430 | EDIVALDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAR PLASTICAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/07/2023 | 2610.25 | 09598078000124 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NOVA LIDERANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,MARYZHA DE MELO CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002334 | 03/07/2023 | 339.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002335 | 03/07/2023 | 1462.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002336 | 03/07/2023 | 1967.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002337 | 03/07/2023 | 307.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002338 | 03/07/2023 | 3130.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002339 | 03/07/2023 | 2058.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/07/2023 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSÉ AURI DA SILVA- NEUROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2023 | 350.00 | 00012053657456 | RENATO PABULO PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERAS, DA LOCALIDADE IPUEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA SUDEMA DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,RUAS PROJETADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO 1ª E 2ª PUB=GV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2023 | 840.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOAL DE 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2023 | 300.00 | 00071169537448 | ALAN JHONES AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS, EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2023 | 720.00 | 00006295608469 | JOSE GIOVANY DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002379 | 03/07/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2023 | 1416.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2023 | 2000.00 | 09139551000105 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO CULMINÂNCIA DO PROGRAMA JEPP-JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS ,COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002370 | 03/07/2023 | 849.98 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:BANANA PACOVAN,CENOURA,ALHO,CEBOLA,TOMATE,GOIABA,MARACUJA E CHUCHU. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2023 | 13.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2023 | 1.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002387 | 04/07/2023 | 1368.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/07/2023 | 34.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/07/2023 | 2.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002386 | 04/07/2023 | 1860.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE QUENTINHAS PREPARADOS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/07/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 05/07/2023-EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002388 | 04/07/2023 | 3002.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504,OFB 3089 OGA-8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002389 | 04/07/2023 | 1580.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002390 | 04/07/2023 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA RLZ3G74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002391 | 04/07/2023 | 3790.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002392 | 04/07/2023 | 950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:CAÇAMBA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/07/2023 | 1648.63 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/07/2023 | 4300.00 | 50399611000122 | SEVERINO DE S SILVA FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZANDO PARTO CESARIANA DE ALTO RISCO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:IASMIM KELLY DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/07/2023 | 3500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGIOS PRESTADOSNO TRATAMENTO DENTARIO COM IMPLANTES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO QUE SOFRE ACIDENTE DE MOTOCICLETA, O PACIENTE: LUIS FELIPE VERAS GUIMARÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/07/2023 | 260.00 | 00016877559495 | AMANDA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA-LICENCIATURA,NA FACULDADE UNOPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/07/2023 | 200.00 | 00009976606435 | LUCICLEIDE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002399 | 04/07/2023 | 4554.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002384 | 04/07/2023 | 2497.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO DE MILHO,BOLO DE TRIGO,BOLO DE BATAT,CANJICA,PAMONHA E TAPIOCA)DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE REALIZA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002385 | 04/07/2023 | 390.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(JARRA DE SUCO ,IOGURTE E REFRIGERANTE)DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE REALIZA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/07/2023 | 1800.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 32 (TRINTA E DUAS) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002403 | 05/07/2023 | 4750.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/07/2023 | 163.83 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA (CAGEPA),POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/07/2023 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/07/2023 | 200.00 | 00010972300406 | ALAN RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/07/2023 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002402 | 05/07/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/07/2023 | 3500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO(RETROESCAVADEIRA)DOADA AO MUNICIPIO,SENDO O TRANSPORTE DA CIDADE DO CONDE-PB PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002410 | 05/07/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002411 | 05/07/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-.JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002412 | 05/07/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA -.JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002413 | 05/07/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO-.JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/07/2023 | 24.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/07/2023 | 146.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2023 | 22.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002420 | 06/07/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET-.JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002421 | 06/07/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA-.JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002422 | 06/07/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA-.JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002423 | 06/07/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANÇA NASCIMENTO-.JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/07/2023 | 293.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/07/2023,AVISO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/07/2023 | 1620.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E REMENDOS DE TODOS OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002419 | 06/07/2023 | 702.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/07/2023 | 640.00 | 00008253058454 | MARIA EDUARDA VIERA BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVEIROS EM MDF,DESTINADOS ASEREM DESTRIBUIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO SAÚDE NA FEIRA ,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/07/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/07/2023 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/07/2023 | 60.00 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 300 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/07/2023 | 15.60 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 78 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/07/2023 | 6.20 | 00095137475491 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 31 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO ,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/07/2023 | 39.00 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 195 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/07/2023 | 77.60 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 388 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/07/2023 | 46.60 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 233 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/07/2023 | 28.60 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 143 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/07/2023 | 39.80 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 199 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/07/2023 | 233.20 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 1.166 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/07/2023 | 71.40 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 357 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002426 | 06/07/2023 | 12644.23 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/07/2023 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/07/2023 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/07/2023 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/07/2023 | 180.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/07/2023 | 200.00 | 00007825758463 | EDINAILZA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DA CREDORA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/07/2023 | 300.00 | 00085866423472 | JOSEILDO HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO MEU FILHO MENOR:JUAN KAIK RODRIGUES HONORIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO PARTICIPA DE EQUIPE DE FUTEBOL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002440 | 07/07/2023 | 30240.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 13 DE JUNHO A 07 DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002441 | 07/07/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002442 | 07/07/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2023 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 28.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2023 | 37.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2023 | 14.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2023 | 3868.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2023 | 6371.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2023 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - REFERNETE AO DIA 07.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2023 | 1.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE AO DIA 07.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2023 | 115.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE AO DIA 07.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2023 | 12.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2023 | 298.53 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2023 | 138.05 | 00008570142420 | LUANA MAYARA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA)E ENEGIA(ENERGISA) EM ATRASO,DA RESIDENCIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2023 | 88.37 | 00000122207793 | JANITELMA CORREIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008920704473 | DIOGO ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002451 | 10/07/2023 | 7985.31 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/07/2023 | 113.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/07/2023 | 55.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002511 | 11/07/2023 | 3314.25 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002512 | 11/07/2023 | 1700.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTIADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,POR PARTE DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002527 | 11/07/2023 | 702.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2419 DO DIA 06.07.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/07/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO-CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS,CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO,EDITAIS,FICHAS DE INSCRIÇÃO,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002514 | 11/07/2023 | 558.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(COXINHA DE FRANGO,SUCOS NATURAIS,ENROLADINHO DE SALSICHA,SALADA DE FRUTAS E MISTO QUENTE)DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002526 | 11/07/2023 | 558.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(COXINHA DE FRANGO,SUCOS NATURAIS,ENROLADINHO DE SALSICHA,SALADA DE FRUTAS E MISTO QUENTE)DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2514. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002496 | 11/07/2023 | 952.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/07/2023 | 200.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/07/2023 | 200.00 | 00007039799499 | KATIA LUCIA COSTA AMORIM | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/07/2023 | 300.00 | 00019111226730 | ANA JULIA BRITO TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/07/2023 | 141.89 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA NA UNIVERSIDADE DE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/07/2023 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/07/2023 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/07/2023 | 1119.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/07/2023 | 1818.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002483 | 11/07/2023 | 202.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFM5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002484 | 11/07/2023 | 4547.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFM5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002485 | 11/07/2023 | 2276.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QSE4298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002486 | 11/07/2023 | 2281.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFY5468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002487 | 11/07/2023 | 4525.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002488 | 11/07/2023 | 3358.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QFM5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002489 | 11/07/2023 | 5057.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QSG4I23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002490 | 11/07/2023 | 4062.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-RLW6I73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002491 | 11/07/2023 | 3367.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-QSG4I13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002492 | 11/07/2023 | 172.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA-NQE4533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/07/2023 | 1800.00 | 12669479000132 | REFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADO NO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG 4I23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/07/2023 | 2680.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(ARRAY DE ALTA DENSIDADE COM ANALISE DE SNP E ELETROENCEFALOGRAMA NO SONO), PARA CACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE :CAIO SOUSA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/07/2023 | 450.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 50 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/07/2023 | 37823.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/07/2023 | 1891.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/07/2023 | 468.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUENÇÃO DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 52 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2023 | 42.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/07/2023 | 31.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/07/2023 | 448.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/07/2023 | 32746.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/07/2023 | 1637.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/07/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002468 | 11/07/2023 | 62.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP4138 - JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002469 | 11/07/2023 | 3027.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002470 | 11/07/2023 | 128.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-CATAVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002471 | 11/07/2023 | 3534.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-OGD5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002472 | 11/07/2023 | 7542.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002473 | 11/07/2023 | 3118.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002474 | 11/07/2023 | 7888.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002475 | 11/07/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002476 | 11/07/2023 | 484.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002477 | 11/07/2023 | 1556.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-RUO6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002478 | 11/07/2023 | 54.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002479 | 11/07/2023 | 18.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002480 | 11/07/2023 | 18.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-MOTOSSERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002481 | 11/07/2023 | 1910.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002482 | 11/07/2023 | 214.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO-NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002506 | 11/07/2023 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/07/2023 | 900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/07/2023 | 540.00 | 00011519589484 | JONATHAN PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO, SENDO UM TOTAL 9 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/07/2023 | 390.00 | 00070609376411 | GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM TERRENO QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA INACIO SEVERINO MARQUES,SENDO UM TOTAL DE 7(SETE)DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/07/2023 | 360.00 | 00008958703474 | GEOVANDES BRUNO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA SANGRIA DO AÇUDE NO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2023 | 1305.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 145 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002497 | 11/07/2023 | 3437.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFR5A72.-JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002498 | 11/07/2023 | 1259.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OET 6336.-JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002499 | 11/07/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OFB 3089.-JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002500 | 11/07/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OFB NQK 4504.-JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002501 | 11/07/2023 | 2896.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QSG 3650.-JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002502 | 11/07/2023 | 1710.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLU 9F53.-JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002503 | 11/07/2023 | 4662.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLZ 3G74.-JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002504 | 11/07/2023 | 2490.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFL 3141.-JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/07/2023 | 42846.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/07/2023 | 2142.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/07/2023 | 23225.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/07/2023 | 1161.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/07/2023 | 9812.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2023 | 490.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO GIL RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002540 | 12/07/2023 | 99017.26 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2023 | 27.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2023 | 6.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/07/2023 | 650.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA AO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2023 | 150.00 | 00017841284730 | JOYCE MICAELLA DA CONCEIÇÃO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ULTRASOM OBSTETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2023 | 270.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA E PRODUTOR DE LEITE DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS DO CARIRI QUE ADERIRAM A IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO DO S.I.M-CISCO,REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/07/2023 | 160.00 | 00002656263409 | ANTONIO WAGNER DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DA LOCALIDADE DO SITIO MORORO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/07/2023 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/07/2023 | 700.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/07/2023 | 300.00 | 00014654047409 | TALITA VITORIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINARIA,NA FACULDADE REBUÇAS DE CAMPINA GRANDE.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/07/2023 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/07/2023 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/07/2023 | 200.00 | 00014546834497 | PRICILLA PAULA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DA CASA ONDE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/07/2023 | 11.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/07/2023 | 20.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/07/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/07/2023 | 4262.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/07/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 14/07/2023,AVISO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO TP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/07/2023 | 240.00 | 00014290144748 | JOAO VICTOR CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO IPUEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002563 | 13/07/2023 | 16600.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/07/2023 | 600.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E RETIRADA DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS , SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002562 | 13/07/2023 | 4825.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.-CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002567 | 14/07/2023 | 7231.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002568 | 14/07/2023 | 5922.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002575 | 14/07/2023 | 15542.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/07/2023 | 21.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/07/2023 | 7486.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE COMPETENCIA DE 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/07/2023 | 632.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2023 | 88.00 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE CAIO SOUSA COSTA-COMPLEMENTO REFERENTE SERVIÇOS ANESTÉSICO PARA RM DE ENCEFALO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/07/2023 | 1400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002571 | 14/07/2023 | 1794.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002572 | 14/07/2023 | 2725.28 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/07/2023 | 150.00 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM FUNCIONARIO DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM TIBRUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/07/2023 | 77.11 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM TIBRUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 17 DEJUNHODE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/07/2023 | 120.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/07/2023 | 14.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/07/2023 | 4920.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DOS PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,COM VENCIEMENTO 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002581 | 17/07/2023 | 33000.00 | 10399218000114 | CONGO COMERCIO, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA E PRANCHA PARA TRANSPORTE, ALÉM DOS SERVIÇOS DE DIARIAS DE CAÇAMBAS, SENDO O COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.SENDO UM TOTAL DE 100 HORAS LOCADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/07/2023 | 11270.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE FANFARRA JOSE FERREIRA DA SILVA, FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/07/2023 | 48.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/07/2023 | 14.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/07/2023 | 182.87 | 00003385409462 | MARIA DAS NEVES P DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA(CAGEPA) EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/07/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DIVERSA DESTINADA A SER DOADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-THEO HENRIQUE PEREIRA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/07/2023 | 2400.00 | 20687292000190 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES W K NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO(CNH)DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/07/2023 | 300.00 | 00003384997417 | JUCIENE CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA TURMA DE RITMO COM MULHERES DO BOLSA FAMILIA,ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/07/2023 | 300.00 | 00003384997417 | JUCIENE CESAR DA SILVA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA TURMA DE RITMO, COM MULHERES ATENDIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDA PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/07/2023 | 200.00 | 00003384899407 | JOSEFA GILVANETE DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/07/2023 | 251.52 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/07/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/07/2023 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/07/2023 | 200.00 | 00071466977469 | JANAINA DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070195054490 | ANNY KARILLYNE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/07/2023 | 200.00 | 00003385854431 | MARIVANIA INACIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/07/2023 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/07/2023 | 306.40 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA(CAGEPA)EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/07/2023 | 200.00 | 00010786467754 | NATALIA DE BRITO SOUSA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA QUE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2023, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/07/2023 | 125.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/07/2023 | 29.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/07/2023 | 1000.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2023 | 38.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/07/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 21/07/2023,AVISO EXTRATO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002608 | 20/07/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2023 | 200.00 | 00012941260757 | VANDELUCIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MUNUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/07/2023 | 200.00 | 00010849817420 | MARIA LUCELIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2023 | 200.00 | 00014924682403 | MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2023 | 250.00 | 00070824509404 | AVANI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA(CAGEPA) DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2023 | 480.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:CÉLIA MARIA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/07/2023 | 2400.00 | 20687292000190 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES W K NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO(CNH)DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:TAMARA IDALINA GUIMARAES DE OLIVEIRA.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2586 DO DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/07/2023 | 262.13 | 00019508906782 | KAMILLY LUCENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/07/2023 | 118.80 | 00070195022459 | JOSEFA RAFAELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002619 | 21/07/2023 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES( VACINAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO NO SISTEMA) SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/07/2023 | 540.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/07/2023 | 23.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/07/2023 | 298.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21/07/2023,AVISO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 22/07/2023,AVISO DO PREGÃO ELETRONICO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002618 | 21/07/2023 | 11756.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/07/2023 | 960.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/07/2023 | 10500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE LEDS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO:AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA,JOÃO FELIX ALVES DE BRITO,JOSÉ DIAS DAS NEVES E RUA JOSÉ FERNANDES DAS NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002632 | 24/07/2023 | 7848.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002633 | 24/07/2023 | 4412.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PA CARREGADEIRA XCMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO,REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO, ART N.º PB20230547746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/07/2023 | 40.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002631 | 24/07/2023 | 3000.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ ,ALMOÇO E JANTAR)PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/07/2023 | 416.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 24/07/2023,AVISO PREGAO ELETRONICO 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002630 | 24/07/2023 | 6240.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 48 PROTESES CONFECCIONADAS CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/07/2023 | 4500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSTALÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE 5.000 LITROS PARA O SITIO ALGODOAIS E DISTRIBUIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS LOCALIDADES DE PORTEIRAS E PICOITO ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/07/2023 | 250.00 | 00018341819848 | JOELMA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA)EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/07/2023 | 250.00 | 00010275988465 | AMANDA BARBOZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA(CAGEPA) EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/07/2023 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA LIMA-DACRIOCISTOGRAFIA OLHO ESQUERDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/07/2023 | 1157.58 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO ,QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE GOIANIA,PARA PARTICIPAR DA XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE,REALIZADA NO DIA 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/07/2023 | 35.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2023 | 650.00 | 20183998000114 | COSTA & SANTOS AUTO ELE´TRICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.PLACA QSG4123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002662 | 25/07/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:NQF4507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:QFJ6817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:QFY5468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/07/2023 | 537.57 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:QSE4298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2023 | 839.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,PLACARLQ7F47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/07/2023 | 160.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA E PRODUTOR DE LEITE DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE COXIXOLA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1ª PLENARIO TERRITORIAL DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DA PARAIBA,PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA O SETOR E RECEBIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDAS MUNICIPAIS,REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002650 | 25/07/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002649 | 25/07/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/07/2023 | 65.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/07/2023 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2023 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002651 | 25/07/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA SDCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002652 | 25/07/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA EPSON COLORIDA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002663 | 25/07/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: MMP4138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/07/2023 | 3966.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002655 | 25/07/2023 | 4345.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002656 | 25/07/2023 | 4001.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002657 | 25/07/2023 | 1971.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002658 | 25/07/2023 | 2387.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002659 | 25/07/2023 | 1998.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:JONH DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002660 | 25/07/2023 | 2690.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:CAÇAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002664 | 25/07/2023 | 292.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/07/2023 | 5500.00 | 28574351000125 | RENATO MOTA SILVA INDUSTRIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.-SENDO UM TOTAL DE 10.0000 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 8 FUROS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:OGD5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:RUO6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:NPR7230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002647 | 25/07/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002648 | 25/07/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002661 | 25/07/2023 | 3250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA RLZ3G74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA:QSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2023 | 105.07 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002688 | 26/07/2023 | 2972.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002682 | 26/07/2023 | 3777.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/07/2023 | 181.52 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/07/2023 | 294.01 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO JULHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/07/2023 | 39.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/07/2023 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/07/2023 | 3410.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS LOCALIDADES DE: PAU FERRO E PICOITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/07/2023 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS ATENDENDO PACIENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2023 | 84.00 | 00070194973492 | ANDERSON ARAUJO FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VALORES RESTITUIDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2023 | 165.90 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/07/2023 | 100.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/07/2023 | 630.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMA ELASTICA PARA ENTRETENIMENTO NA FEIRA DA SAÚDE ,REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE FABIO JOSE JUSTINO BRITO-URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/07/2023 | 192.62 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2023 | 1980.00 | 47699396000170 | D C OPTOCENTER LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AFTALMOLOGISTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 33 CONSULTAS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2023 | 3690.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2023 | 598.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2023 | 200.00 | 00017844601418 | ANA CAROLINE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ,POR SER ´PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2023 | 170.00 | 00000190023783 | MARIA EDILEUZA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CYSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2023 | 48.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00006295608469 | JOSE GIOVANY DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E MATOS NO PARQUE DE SAÚDE INACIO FERREIRA DA SILVA, SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2023 | 21750.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.07.2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002699 | 27/07/2023 | 5260.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSÉ GENUINO DAS NEVES E AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA,SERVIÇOS DE INSTALÇAÕ DE BALCAO E PIA NA CRECHE MUNICIPAL DAMIAÕA OLIVEIRA DE BRITO E MANUTENÇÃO EM PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ,SENDO UM TOTALDE 19(DEZENOVE) DIARIAS DE PEDREIRO E 20(VINTE) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2023 | 14455.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2023 | 1020.00 | 00017443208456 | JOSE CLEBSON ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E MATOS NO MURO DA CRECHE DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO,SENDO UM TOTAL DE 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2023 | 5957.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/07/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/07/2023 | 35844.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/07/2023 | 9820.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/07/2023 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2023 | 100809.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2023 | 13756.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2023 | 8636.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2023 | 1900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2023 | 17106.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2023 | 14860.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2023 | 76151.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2023 | 6960.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/07/2023 | 7128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2023 | 26309.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2023 | 1320.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/07/2023 | 13253.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002755 | 28/07/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2023 | 44.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/07/2023 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2023 | 28905.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DA JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00008861743765 | NATANAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS,DIRETORES DE DEPARTAMENTO E EQUIPE DA CONTABILIDADE,PARA AVALIAÇÃO DAS METAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2023 | 15733.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2023 | 5280.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005668442497 | JOÃO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2023 | 650.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM FUNCIONARIO PARA O NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2023 | 68730.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2023 | 8312.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2023 | 6600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2023 | 23848.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2023 | 58322.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2023 | 6971.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2023 | 9303.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2023 | 308.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDACORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM POÇO DA ZONA RURAL QUE ATENDE OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2023 | 11723.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/07/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002754 | 28/07/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002786 | 31/07/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2023 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002768 | 31/07/2023 | 577.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002769 | 31/07/2023 | 4214.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002770 | 31/07/2023 | 3626.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002771 | 31/07/2023 | 1007.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002772 | 31/07/2023 | 5479.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002773 | 31/07/2023 | 1409.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002774 | 31/07/2023 | 719.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002775 | 31/07/2023 | 2087.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002776 | 31/07/2023 | 1034.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2023 | 1080.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 6 CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROLOGISTA,PARA PACIENTES DO MUNICIPUIO ATENDIDOS PELO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002791 | 31/07/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002788 | 31/07/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010278676421 | JAQUELINE AQUINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2023 | 34.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2023 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002766 | 31/07/2023 | 55.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS(MATERIAL DE EXPIDIENTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002790 | 31/07/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2023 | 710.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002785 | 31/07/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002767 | 31/07/2023 | 1308.82 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO.-A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002789 | 31/07/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2023 | 450.00 | 00017836052435 | GERONIMO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS EM ESCOLA MUNICIPAL DESATIVADA NA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2023 | 1416.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO:JOSÉ FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA SUDEMA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUA PROJETADA NO PERIMETRO URBANO NA BELA VISA.- 1ª E 2ª PUB=GV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA SUDEMA DE LICENÇA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM RUA PROJETADA E SITIO MALHADA DO MEIO ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO.- 1ª E 2ª PUB=GV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2023 | 4180.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORAÇÃO JUNINA NO PORTAL DA CIDADE,CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAMAROTE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE,CONSERTO DE 38(TRINTA E OITO)MESAS , BANCOS DO REFEITORIO E 208(DUZENTAS E OITO)CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2023 | 59.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2023 | 200.00 | 00070894694413 | MICHELE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2023 | 3130.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DAGUIA DE BRITO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002798 | 01/08/2023 | 480.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002809 | 02/08/2023 | 20578.45 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/08/2023 | 4126.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DO PAU-FERRO E IPUEIRA ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0002814 | 02/08/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/08/2023 | 160.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ANA JULIA TAVARES DA SILVA- USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPALIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002817 | 02/08/2023 | 239588.19 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ISIDORO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2023 | 254.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2023 | 84.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2023 | 1542.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/08/2023 | 3000.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2023 | 3012.60 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (17 KG), PEITO DE FRANGO (67,20 KG), CARNE MOIDA (10,50 KG) COSTELA BOVINO(10,20 KG) FRANGO INTEIRO (16,20 KG) E FILÉ DE FRANGO(24 KG) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002821 | 03/08/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002824 | 03/08/2023 | 1020.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE QUENTINHAS PREPARADOS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/08/2023 | 129.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/08/2023 | 278.94 | 00004415176763 | EVANDRO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) E/OU ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/08/2023 | 600.00 | 00001912087448 | JOSEFA DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TC CRÂNIO(ENCEFALO)NO SEU PAI, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/08/2023 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002822 | 03/08/2023 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002823 | 03/08/2023 | 8491.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002825 | 03/08/2023 | 7998.23 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002826 | 03/08/2023 | 5012.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/08/2023 | 2640.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE,DESTINADO A SER UTILIZADO NOCULTO FESTIVO AO DIA DO EVANGELICO,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/08/2023 | 160.80 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 1.166 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/08/2023 | 28.80 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 144 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/08/2023 | 35.40 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 177 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/08/2023 | 127.80 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 639 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/08/2023 | 50.00 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 250 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/08/2023 | 31.60 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 158 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/08/2023 | 24.80 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 124 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/08/2023 | 25.60 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 128 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/08/2023 | 75.20 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 376 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/08/2023 | 1620.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/08/2023 | 4131.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO ENFERMO(PÓS-COVID). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/08/2023 | 300.00 | 00005874554467 | ALEXSANDRA ROBERTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002834 | 04/08/2023 | 288.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS(SALADA DE FRUTAS,SUCOS NATURAIS E COXINHA DE FRANGO)DESTINADOS A SEREM OFERECIDOS NO DIA 'D' DE VACINAÇÃO,REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/08/2023 | 52.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/08/2023 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS-CARDIOPEDIATRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA CARDIOPEDIATRICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE:WALLACE EMANUEL BERNADO DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/08/2023 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 28.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/08/2023 | 700.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM DIÁRIAS EM VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO UM TOTAL DE 7 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/08/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/08/2023 | 341.55 | 00007621802421 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA,REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/08/2023 | 360.00 | 00009160652438 | EDILSON ELISEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PREDIO DA ESCOLA JOSE TITO DE MELO (DESATIVADA), NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO, SENDO UM TOTAL DE 6 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/08/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/08/2023 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/08/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 08/08/2023,AVISO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/08/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/08/2023 | 900.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 6 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ISABELA BATISTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/08/2023 | 533.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PACIENTE:ISABELA BATISTA DE QUEIROZ E JOSÉ DE ARIMATEIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/08/2023 | 1100.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 6 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/08/2023 | 3180.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO(HISTEROSCOPIA COM ANESTESIA)EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:JAISMAR MELO PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/08/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2023 | 500.00 | 40217111000179 | LUIZ SEVERINO BEM JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRIA NO MENOR WALLACE EMANUEL BERNARDO DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/08/2023 | 200.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00004277997406 | MARIZETE JOANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA (FRATURA DE CLAVICULA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2023 | 303.42 | 00092886744468 | EDILEUZA MARIA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00003385743443 | MARIA PATRICIA DE AQUINO LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2023 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 38 (TRINTA E OITO) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2023 | 788.22 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÃOES DO DIA DOS PAIS COM A POPULAÇÃO ATENDIDA PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/08/2023 | 2650.00 | 00047781815491 | JOÃO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DURANTE CAVALGADA COM VAQUEIROS DO MUNICIPIO REALIZADA NAS FESTIVIDADES COMEMMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO,SENDO A APRESENTAÇÃO A SE REALIZAR EM 12 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002886 | 09/08/2023 | 1719.42 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002889 | 09/08/2023 | 3238.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/08/2023 | 1000.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA C. FILHO - JOSEMAR AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA(AMORTECEDOR)DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO.-PLACA QFM5873.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/08/2023 | 350.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR WALLACE EMANUEL BERNADINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002904 | 09/08/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/08/2023 | 179.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.-RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/08/2023 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/08/2023 | 5.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/08/2023 | 16.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/08/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002891 | 09/08/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002892 | 09/08/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002893 | 09/08/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002894 | 09/08/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002895 | 09/08/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCATARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002896 | 09/08/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002897 | 09/08/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002898 | 09/08/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002899 | 09/08/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANÇA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002901 | 09/08/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 10 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2023 | 369.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 41 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2023 | 0.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002906 | 10/08/2023 | 4660.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002907 | 10/08/2023 | 31.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002912 | 10/08/2023 | 292.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002913 | 10/08/2023 | 108.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002914 | 10/08/2023 | 721.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002915 | 10/08/2023 | 1504.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002916 | 10/08/2023 | 288.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002917 | 10/08/2023 | 7748.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA XCMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002918 | 10/08/2023 | 853.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA XCMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002919 | 10/08/2023 | 3162.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA CAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002920 | 10/08/2023 | 3708.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002922 | 10/08/2023 | 8701.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002924 | 10/08/2023 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002926 | 10/08/2023 | 2316.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002964 | 10/08/2023 | 20000.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002943 | 10/08/2023 | 5109.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFR 5A72.-JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2023 | 1395.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 155 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002945 | 10/08/2023 | 1361.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLZ 3G74.-JULHO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002947 | 10/08/2023 | 580.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLU 9F53.JULHO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002949 | 10/08/2023 | 1344.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QSG 3650.JULHO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002951 | 10/08/2023 | 1813.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFL 3141.JULHO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002952 | 10/08/2023 | 632.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OGA 8200.JULHO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002954 | 10/08/2023 | 1604.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OET 6336.JULHO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002957 | 10/08/2023 | 543.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- NQK 4504.JULHO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002930 | 10/08/2023 | 4383.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002932 | 10/08/2023 | 85.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002933 | 10/08/2023 | 4032.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002934 | 10/08/2023 | 3564.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002935 | 10/08/2023 | 138.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002937 | 10/08/2023 | 92.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002939 | 10/08/2023 | 666.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002940 | 10/08/2023 | 4939.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-1J12 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002941 | 10/08/2023 | 4080.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002942 | 10/08/2023 | 4300.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFM5833,QSG41I3,QSG4I23,QSE4298 E QFM5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2023 | 594.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 66 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002965 | 10/08/2023 | 87.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE 4533 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002908 | 10/08/2023 | 2615.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2023 | 1744.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2023 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2023 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2023 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2023 | 300.00 | 00019111226730 | ANA JULIA BRITO TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2023 | 200.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2023 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2023 | 1901.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002946 | 10/08/2023 | 4383.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: RLW-6I73 - JULHO - RM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2930. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002948 | 10/08/2023 | 85.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QSG-4I23 - JULHO - RM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2932. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002950 | 10/08/2023 | 4032.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QSG-4I23 - JULHO - RM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2933. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002953 | 10/08/2023 | 3564.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QSG-4I13 - JULHO - RM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2934. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002955 | 10/08/2023 | 138.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QSE-4298 - JULHO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2935. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002956 | 10/08/2023 | 92.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QSE-4298 - JULHO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2937. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002958 | 10/08/2023 | 666.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QFY-5468 - JULHO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2939. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002960 | 10/08/2023 | 4939.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QFY-1J12 - JULHO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2940. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002961 | 10/08/2023 | 4080.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QFY-1J12 - JULHO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2941. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002962 | 10/08/2023 | 4474.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QFM-5833. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2023 | 352.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2023 | 116.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2023 | 42.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2023 | 6284.80 | 20925562000153 | IZABEL CRISTINA DA S.A. VIEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (KIMONOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, AULAS OFERECIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2023 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2023 | 300.00 | 20183998000114 | COSTA & SANTOS AUTO ELE´TRICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.PLACA QFM 5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/08/2023 | 150.00 | 20183998000114 | COSTA & SANTOS AUTO ELE´TRICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.PLACA QFM 5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2023 | 72.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002976 | 11/08/2023 | 12251.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002978 | 11/08/2023 | 12262.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2023 | 20.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/08/2023 | 12.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/08/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/08/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2023 | 450.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ENTRE AS RUAS MARIA GONÇALVES DOS SANTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRO. GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/08/2023 | 600.00 | 00015732320415 | JULIO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL QUIRINO DO NASCIMENTO,NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DA SRA. MARIA DE FATIMA DE LIMA ,DEVIDO A RESIDENCIA DA MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO PRECARIA A PONTO DE RUIR,CONFORME RELATORIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/08/2023 | 260.00 | 00016877559495 | AMANDA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA-LICENCIATURA,NA FACULDADE UNOPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2023 | 141.89 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA NA UNIVERSIDADE DE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2023 | 300.00 | 00008920704473 | DIOGO ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/08/2023 | 100.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/08/2023 | 200.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/08/2023 | 116.88 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014546834497 | PRICILLA PAULA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DA CASA ONDE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007825758463 | EDINAILZA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DA CREDORA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/08/2023 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/08/2023 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/08/2023 | 300.00 | 00085866423472 | JOSEILDO HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO MEU FILHO MENOR:JUAN KAIK RODRIGUES HONORIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO PARTICIPA DE EQUIPE DE FUTEBOL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/08/2023 | 300.00 | 00014654047409 | TALITA VITORIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINARIA,NA FACULDADE REBUÇAS DE CAMPINA GRANDE.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/08/2023 | 1400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/08/2023 | 3574.80 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/08/2023 | 650.00 | 00032953089420 | JOSE BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E DRAGAGEM NOS POÇOS DA LOCALIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO,SITIO PAU-FERRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2023 | 1750.00 | 00012845311478 | DANILO TOMAZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE LOCALIDADE RURAL DO MUNICIPIO,NO SITIO ALGODOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003006 | 15/08/2023 | 290.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(PASTEIS DE FRANGO,SUCOS NATURAIS E SALADA DE FRUTAS )DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AULA DE RITMOS EM COMEMORAÇÃO AO AGOSTO LILÁS,COM COLETIVOS ATENDIDOS PELO CRAS MUNICIPAL,REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/08/2023 | 1055.00 | 00089371682434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI,ABERTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,NO DIA 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003012 | 15/08/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/08/2023 | 36.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003008 | 15/08/2023 | 2908.51 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:ACEROLA,ALHO,BATATA DOCE,MAMAO FORMOSO,MACAXEIRA,MANGA TOMI,COENTRO,PIMENTÃO,BATATA INGLESA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003009 | 15/08/2023 | 2872.42 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:BANANA PACOVAN,CENOURA,ALHO,BANANA PACOVAN,CEBOLA,TOMATE,GOIABA,MARACUJA,REPOLHO E CHUCHU. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/08/2023 | 1135.20 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 110 DEZENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/08/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/08/2023 | 16.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/08/2023 | 150.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/08/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DIVERSA DESTINADA A SER DOADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-THEO HENRIQUE PEREIRA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/08/2023 | 330.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PÁIS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO DIA 18.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/08/2023 | 911.02 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SERA REALIZADA NO MUNICPIO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/08/2023 | 37814.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/08/2023 | 1890.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/08/2023 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE MARIA JOSE DINIZ DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/08/2023 | 32160.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/08/2023 | 1607.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/08/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/08/2023 | 10066.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/08/2023 | 720.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/08/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 08/08/2023,AVISO DO PREGÃO ELETRONICO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/08/2023 | 9.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/08/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/08/2023 | 27330.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/08/2023 | 1366.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/08/2023 | 15230.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/08/2023 | 761.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/08/2023 | 5723.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/08/2023 | 286.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/08/2023 | 10058.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/08/2023 | 502.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/08/2023 | 3252.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/08/2023 | 162.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003044 | 18/08/2023 | 860.79 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 414. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003045 | 18/08/2023 | 3618.41 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 413. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/08/2023 | 3000.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA NO PACIENTE:ALFREDO CESAR DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010786467754 | NATALIA DE BRITO SOUSA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA QUE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003043 | 18/08/2023 | 2800.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS PARA FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003051 | 21/08/2023 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES( VACINAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO NO SISTEMA) SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/08/2023 | 212.22 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/08/2023 | 349.57 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COM TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA ,REALIZDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/08/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/08/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/08/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/08/2023 | 426.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 17/08/2023,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003059 | 22/08/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/08/2023 | 5518.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ADAS ATIVIDADES DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/08/2023 | 370.00 | 00001970004444 | LEONILDO PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/08/2023 | 368.38 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ,QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA IV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE,REALIZADA NO DIA 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 E EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PVMP ,NO DIA 15 DE AGOSTO NO TEATRO PAULO PONTES EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003062 | 23/08/2023 | 3748.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2023 | 2630.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR REALIZADAS DIARIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003061 | 23/08/2023 | 1260.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/08/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/08/2023 | 3.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/08/2023 | 254.87 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2023, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2023 | 956.00 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PARA OS FESTIJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/08/2023 | 3088.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/08/2023 | 104.88 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/08/2023 | 12011.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULH8 DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/08/2023 | 22570.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULH8 DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/08/2023 | 181.33 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2023 | 405.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/08/2023 | 162.42 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2023 | 165.71 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/08/2023 | 730.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ANESTÉSICO DE NERVOS OCCIPITAIS MAIORES-BILATERAL,COMO TRATATAMENTO DA CEFALÉIA CRÔNICA-SENSIBILIZAÇÃO PERIFÉRICA DA DOR, PARA CACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE :JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/08/2023 | 120.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003094 | 25/08/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003093 | 25/08/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003084 | 25/08/2023 | 12113.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003085 | 25/08/2023 | 4649.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003086 | 25/08/2023 | 4340.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003087 | 25/08/2023 | 1600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:RUO6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/08/2023 | 720.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.-07 DE SETEMBRO,BANDA MACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2023 | 2245.50 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.- 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162023 | 0003082 | 25/08/2023 | 4200.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAAO EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E EQUIPE DE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,SENDO 03 FORMAÇÕES DE LINGUA PORTUGUESA E 03 DE MATEMÁTICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003090 | 25/08/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 MAQUINA MULTIFUNCIONAIS EPSON BROTHER E SCX-5637, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003092 | 25/08/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/08/2023 | 6701.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003079 | 25/08/2023 | 3000.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ ,ALMOÇO E JANTAR)PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003088 | 25/08/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA EPSON COLORIDA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/08/2023 | 210.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003091 | 25/08/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/08/2023 | 2.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/08/2023 | 50000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEAHAP, NA CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS POPULARES NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO N.º 003/2022 E PROCESSO N.º 0368/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/08/2023 | 900.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FUNCIONARIOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO TRANFERÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX,COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2023 | 430.80 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.-AULA DE RITMO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/08/2023 | 632.00 | 00071514669439 | FELIPE RODRIGUES HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2023 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SRo. JOSÉ COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2023 | 3500.00 | 12669479000132 | REFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADO NO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM 5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/08/2023 | 600.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/08/2023 | 262.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE VIAGENS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2023 | 200.00 | 00070894694413 | MICHELE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/08/2023 | 200.00 | 00007039799499 | KATIA LUCIA COSTA AMORIM | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/08/2023 | 144.50 | 00099232383420 | VERA LUCIA CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/08/2023 | 200.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/08/2023 | 200.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/08/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/08/2023 | 200.00 | 00071466977469 | JANAINA DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/08/2023 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DA CREDORA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/08/2023 | 15137.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/08/2023 | 5280.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003157 | 29/08/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/08/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/08/2023 | 6971.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/08/2023 | 9303.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/08/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/08/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/08/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2023 | 69238.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/08/2023 | 8312.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/08/2023 | 6600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/08/2023 | 22704.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2023 | 56762.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/08/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/08/2023 | 1550.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/08/2023 | 11723.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/08/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/08/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/08/2023 | 4200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/08/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/08/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2023 | 7128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2023 | 26265.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2023 | 1320.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2023 | 35844.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2023 | 9820.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2023 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2023 | 100809.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/08/2023 | 13756.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/08/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/08/2023 | 8816.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/08/2023 | 4459.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2023 | 17106.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/08/2023 | 14860.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/08/2023 | 76151.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/08/2023 | 6960.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2023 | 13253.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/08/2023 | 10.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/08/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003160 | 29/08/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/08/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003163 | 29/08/2023 | 2940.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIIERY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS CUSTOMIZADAS E PERENAL NO DIAGNOSTICO E PROGNOSE DO ESOCIAL E O CRONOGRAMA FASEADO DE IMPLANTAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇOES ESPECIFICAS DESENVOLVIDAS PELO PRESTANTE BUSCANDO MINORAR INCONGRUENCIAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM DETRIMENTO AO SERVIDOR,PELO PRINCIPIO DA BENEFICIENCIA PARA STAKEHOLDERS NO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/08/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 30/08/2023,AVISO DO PREGÃO ELETRONICO E EXTRATO DO CONTRATO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2023 | 28905.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/08/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DA AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2023 | 710.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2023 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ado - lc 176/2020 (ado25) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2023 | 504.00 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 30/08/2023,AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 16/2023 E AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 0017/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003206 | 31/08/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003204 | 31/08/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003175 | 31/08/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO FRANCISCO AMANCIO DINIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, DEVIDO O FUNCIONARIO ENCARREGADO SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS NA RUA QUE DA ACESSO AO AÇUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003208 | 31/08/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2023 | 195.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUNA E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIA DIVERSAS(MASCARA TOP-AIR IV MASTER P/PINT VO+P1)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNIA SANITARIA E EPIDEUMOLOGICA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS ATENDENDO PACIENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003186 | 31/08/2023 | 1115.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES(PASTEIS DE FRANGO,MOUSE DE MARACUJÁ,SUCOS NATURAIS,PANQUECAS RECHEADAS,COXINHA DE FRANGO E X-TUDO)DESTINADOS A ENCONTRO DAS GESTANTES E PUERPERAS EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO,ATIVIDADES REALIZDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003212 | 31/08/2023 | 233.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003180 | 31/08/2023 | 2070.00 | 29657893000124 | JOSE IOMERIO PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSAS(CAMISAS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2023 | 210.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2023 | 1700.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA - 042152544-42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA TRADICIONAL FESTA DE PADREIRO DO SITIO PORTEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2023 | 10000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA" GENTE BOA" NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DO SITIO PORTEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,A SER REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2023 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2023 | 4295.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AS PREMIAÇÕES DA 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFAS REFERENTE AO DIA 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2023 | 584.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORENECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-PLACA QSG4I23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2023 | 200.00 | 20183998000114 | COSTA & SANTOS AUTO ELE´TRICA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.PLACA QSG 4I23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2023 | 3924.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003207 | 31/08/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS DEBITADA NO DIA 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2023 | 1850.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA,COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.FALECIDO SEVERINA DA COSTA GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2023 | 200.00 | 00017844601418 | ANA CAROLINE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ,POR SER ´PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2023 | 920.00 | 00099630362449 | MARIA GENILDA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES AFTALMOLÓGICOS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003205 | 31/08/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRE-PB - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PAGA AO TRE-PB PELO USO DE URNAS ELETRONICAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, A SE REALIZAR NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003217 | 01/09/2023 | 1564.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003219 | 01/09/2023 | 2436.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003220 | 01/09/2023 | 1915.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003221 | 01/09/2023 | 4118.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003222 | 01/09/2023 | 2087.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003223 | 01/09/2023 | 319.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003227 | 01/09/2023 | 18739.44 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003213 | 01/09/2023 | 6260.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPEÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA RAFAEL MARCONDES DOS SANTOS E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOSTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ,SENDO UM TOTALDE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE PEDREIRO E 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2023 | 320.00 | 00014503954490 | LUCAS GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CENTRO SOCILA DE PAU-FERRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2023 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 28.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2023 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - NIELITON COSTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003243 | 04/09/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/09/2023 | 840.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOAL DE 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003244 | 04/09/2023 | 5822.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003247 | 04/09/2023 | 5441.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PLACA RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/09/2023 | 2300.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO - PRINT EXPRESS COMUNIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 UNIDADES DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRA E ILHÓS E ELABORAÇÃO DE ARTE, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003248 | 04/09/2023 | 4781.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/09/2023 | 450.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PACIENTE:ISABELA BATISTA DE QUEIROZ . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/09/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/09/2023 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/09/2023 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/09/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/09/2023 | 160.00 | 00042490260430 | EDIVALDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAR PLASTICAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/09/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003260 | 05/09/2023 | 4992.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SAÚDE MUNICIPAL:PLACA QFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2023 | 2517.62 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CIRURGIA DE EXÉRESE DE TUMOR DE PELE E ENXERTO,NO SRO. JOSÉ TRUTA FILHO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/09/2023 | 1700.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/09/2023 | 260.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003259 | 05/09/2023 | 4836.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PLACA QFR 5A72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/09/2023 | 1416.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO:JOSÉ FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2023 | 260.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/09/2023 | 3602.00 | 14497954000166 | CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO-MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/09/2023 | 1652.26 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003258 | 05/09/2023 | 1971.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003261 | 05/09/2023 | 7326.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/09/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/09/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM DIÁRIAS EM VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO UM TOTAL DE 11 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/09/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003266 | 06/09/2023 | 4446.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULOS (PLACAS): OGD-5G77 E NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/09/2023 | 2600.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/09/2023 | 4.20 | 00095137475491 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 21 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS JULHO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO ,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/09/2023 | 21.00 | 00095137475491 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 105 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO ,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/09/2023 | 23.20 | 00003037951400 | MARCOS JOSE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADA AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 116 LITROS DE LEITES FORNECIDOS DURANTE O M^ES DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO, DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/09/2023 | 86.40 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 432 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/09/2023 | 21.40 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 107 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/09/2023 | 47.60 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 238 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/09/2023 | 47.40 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 237 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/09/2023 | 76.00 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 380 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/09/2023 | 141.40 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 707 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/09/2023 | 4.00 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 20 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/09/2023 | 31.60 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 158 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/09/2023 | 160.80 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 804 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003282 | 06/09/2023 | 8513.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003285 | 06/09/2023 | 24491.48 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/09/2023 | 3440.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003268 | 06/09/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/09/2023 | 300.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 2 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ISABELA BATISTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/09/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/09/2023 | 1577.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/09/2023 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/09/2023 | 3901.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/09/2023 | 530.00 | 00010412146428 | ALLAN ALVES BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLHENDO PONTOS DE GEOREFERENCIAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO PRIMARIA REALIZADA NO MUNICIPIO,COM RETIRADA E EDIÇÃO DE FOTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESMA,COMO TAMBÉM NA RETIRADA DE FOTOS E FORMATAÇÃO COM OS CANDIDATOS A ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/09/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/09/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003302 | 11/09/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 09 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003303 | 11/09/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003304 | 11/09/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SAÕ DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003305 | 11/09/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003306 | 11/09/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003307 | 11/09/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANÇA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003308 | 11/09/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003309 | 11/09/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/09/2023 | 1662.33 | 27966281000198 | BDR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR DE 30 KG,PARA PERFURAÇÃO DE SOLO E PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 51 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003295 | 11/09/2023 | 1048.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:OGD5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003296 | 11/09/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:RUO6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/09/2023 | 199.80 | 51314424000161 | SARA LUISA A. PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,REALIZADO NO DIA 08/09/2023 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003315 | 11/09/2023 | 4020.00 | 47645120000100 | VITORIA NEVES GONCALVES 09941997403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 62 CAMISAS EM TERCIDO OXFORD DE MANGA LONGA E 54 CALÇAS EM OXFORD ADULTA,A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,REALIZADO NO DIA 08/09/2023.-PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/09/2023 | 225.97 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/09/2023 | 345.61 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA)DA RESIDENCIA DO CREDOR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2023 | 200.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011194610498 | JOSE RAFAEL COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2023 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2023 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2023 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003978350432 | ROSILDA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/09/2023 | 1400.00 | 51510670000199 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE RITMO,PARA CRIANÇAS ,IDOOSOS E MUULHERES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003313 | 11/09/2023 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/09/2023 | 1400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/09/2023 | 4284.00 | 01687725000243 | CENEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO,DO MENOR:MOISES AQUINO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/09/2023 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/09/2023 | 350.00 | 00000378568710 | CARLOS ROMEU FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003325 | 12/09/2023 | 6120.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSAS(PNEUS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-PLACAOET-6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003334 | 12/09/2023 | 5940.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/09/2023 | 41.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003330 | 12/09/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CARIRI COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003331 | 12/09/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/09/2023 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MESES DE JUNHO E AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/09/2023 | 378.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/09/2023 | 400.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO GARRAFÕES DE AGUÁ E BOTIJÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/09/2023 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/09/2023 | 527.80 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/09/2023 | 6437.30 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (64,30 KG), PEITO DE FRANGO (163,10 KG), CARNE MOIDA (14,40 KG) COSTELA BOVINO(11,30 KG) FRANGO INTEIRO (57,20 KG) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/09/2023 | 200.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ERGOMETRICO)EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-CÉLIA MARIA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/09/2023 | 550.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 55 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003368 | 14/09/2023 | 63.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE 4533 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003369 | 14/09/2023 | 4724.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW 6I73- AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003370 | 14/09/2023 | 4552.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I23- AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003371 | 14/09/2023 | 4045.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I13- AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003372 | 14/09/2023 | 1182.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 5468- AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003373 | 14/09/2023 | 614.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE 4298- AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003374 | 14/09/2023 | 5457.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY IJ12- AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003375 | 14/09/2023 | 5811.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5873- AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003376 | 14/09/2023 | 2738.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5833.- AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003389 | 14/09/2023 | 770.00 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/09/2023 | 300.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE HEITOR NASCIMENTO MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/09/2023 | 2114.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/09/2023 | 341.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003351 | 14/09/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003352 | 14/09/2023 | 1865.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/09/2023 | 63.60 | 00000556066790 | JOAO BATISTA GANGORRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/09/2023 | 23.38 | 00001916727425 | LUZIA BARBOZA GANGORRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/09/2023 | 200.00 | 00092885349468 | ERIVALDO JOSE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/09/2023 | 300.00 | 00016972131464 | VITÓRIA CRISTINA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/09/2023 | 700.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/09/2023 | 200.00 | 00014546834497 | PRICILLA PAULA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DA CASA ONDE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/09/2023 | 372.60 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTAS DE ÁGUA(CAGEPA) EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/09/2023 | 300.00 | 00003845965410 | MARIA APARECIDA GUIMARÃES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/09/2023 | 100.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/09/2023 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/09/2023 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/09/2023 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/09/2023 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/09/2023 | 300.00 | 00014654047409 | TALITA VITORIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINARIA,NA FACULDADE REBUÇAS DE CAMPINA GRANDE.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/09/2023 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003390 | 14/09/2023 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003414 | 14/09/2023 | 480.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA - EM SUBASTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 2798 DE 01.08.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/09/2023 | 117.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/09/2023 | 70.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 -AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/09/2023 | 1780.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 178 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003377 | 14/09/2023 | 3232.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- QSG 3650.AGOSTO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003378 | 14/09/2023 | 1366.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- OGA 8200.AGOSTO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003379 | 14/09/2023 | 655.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- NQK 4504.AGOSTO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003380 | 14/09/2023 | 926.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- OFB 3089.AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003381 | 14/09/2023 | 2998.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- OET 6336.AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003382 | 14/09/2023 | 916.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- QFL 3I4I.AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003383 | 14/09/2023 | 3248.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- RLZ 3G74.AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003384 | 14/09/2023 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- RLU 9F53.AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/09/2023 | 1813.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- RLU 9F53.AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/09/2023 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- QSG 3650.AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003387 | 14/09/2023 | 3735.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA- QFR 5A72.AGOSTO.A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003355 | 14/09/2023 | 6359.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA XCMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/09/2023 | 300.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:OGD 5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003357 | 14/09/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003358 | 14/09/2023 | 5138.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003359 | 14/09/2023 | 26.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003360 | 14/09/2023 | 5558.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003361 | 14/09/2023 | 2721.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:OGD 5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003362 | 14/09/2023 | 1002.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003363 | 14/09/2023 | 4890.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003364 | 14/09/2023 | 18.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003365 | 14/09/2023 | 58.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003366 | 14/09/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003367 | 14/09/2023 | 4272.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/09/2023 | 8800.00 | 00010936432420 | JOSE ANSELMO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE(MALHADA DO MEIO)ZONA RURAL DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 40 HORAS DE TRATOR ESTEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/09/2023 | 100.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA.PLACA RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/09/2023 | 370.00 | 03036659000196 | RODON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE INFRAEESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2023 | 550.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 55 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/09/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003353 | 14/09/2023 | 113.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003354 | 14/09/2023 | 1962.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/09/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/09/2023 | 45.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/09/2023 | 14594.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DOS PRÉDIOA PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/09/2023 | 22417.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003426 | 15/09/2023 | 2100.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGAMENTO E CONSERTO DE VÁRIAS RACHADURAS EM DIVERSOS AMBIENTES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE 08(OITO) DIAS DE PEDREIRO E 08(OITO) DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/09/2023 | 24.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/09/2023 | 5100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/09/2023 | 5100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.09.2023 - EM SUBASTITUIÇÃO AO EMPENHO 3427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/09/2023 | 850.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO 5º CAMPEINATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.JOGOS DA 1ª RODADA REALIZADA NO DIA 16.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/09/2023 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/09/2023 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/09/2023 | 141.89 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA NA UNIVERSIDADE DE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003421 | 15/09/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/09/2023 | 687.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/09/2023 | 515.91 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ,QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLRIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB E DO PREEENCHIMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VISA,REALIZADO NO DIA 12.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/09/2023 | 37375.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/09/2023 | 1868.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/09/2023 | 1980.00 | 47699396000170 | D C OPTOCENTER LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AFTALMOLOGISTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 33 CONSULTAS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/09/2023 | 100.00 | 00014924682403 | MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/09/2023 | 200.00 | 00007825758463 | EDINAILZA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DA CREDORA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/09/2023 | 100.00 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/09/2023 | 260.00 | 00016877559495 | AMANDA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA-LICENCIATURA,NA FACULDADE UNOPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010786467754 | NATALIA DE BRITO SOUSA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA QUE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070195054490 | ANNY KARILLYNE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/09/2023 | 500.00 | 00002139506421 | JADEILSON JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010134471407 | JOSE JOCIMAR DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/09/2023 | 849.00 | 41351021000139 | CBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAÇÃO DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:THEO HENRIQUE PEREIRA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/09/2023 | 400.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO ABERTURA DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO NO DIA 16.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/09/2023 | 800.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/09/2023 | 8320.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CONCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, SENDO UM TOTAL DE 73 EXAMES REALIZADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003431 | 18/09/2023 | 2712.94 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:ALFACE,MELÃO ESPANHOL,ALHO,BATATA DOCE,MAMAO FORMOSO,MACAXEIRA,MANGA TOMI,COENTRO,PIMENTÃO,BATATA INGLESA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003432 | 18/09/2023 | 1020.96 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:ACEROLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/09/2023 | 19581.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/09/2023 | 27330.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/09/2023 | 15230.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/09/2023 | 1366.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/09/2023 | 761.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/09/2023 | 979.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/09/2023 | 800.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL 07 DE SETEMBRO E DESFILE CIVICO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/09/2023 | 300.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE GARRAFAS PETI PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/09/2023 | 162.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/09/2023 | 32032.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/09/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/09/2023 | 1601.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/09/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/09/2023 | 25.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2023 | 3166.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/09/2023 | 500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO'AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF ASER REALIZADO EM 23.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/09/2023 | 366.76 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14/09/2023,AVISO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 0003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/09/2023 | 62.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/09/2023 | 1150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA,DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/09/2023 | 150.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA.PLACA OGD-5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/09/2023 | 414.00 | 03036659000196 | RODON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE INFRAEESTRUTURA DO MUNICIPIO.PLACA OGD 5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/09/2023 | 629.52 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 61 DEZENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003471 | 19/09/2023 | 2572.67 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:CENOURA,ALHO,CEBOLA,TOMATE,GOIABA,MARACUJA,REPOLHO E CHUCHU. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003472 | 19/09/2023 | 1056.94 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:BANANA PACOVAN. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/09/2023 | 2466.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIDO A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO AOS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/09/2023 | 178.61 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA(CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/09/2023 | 123.86 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/09/2023 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/09/2023 | 4559.50 | 01687725000243 | CENEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO:MARIA DE BRITO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/09/2023 | 690.00 | 24269544000111 | MH INOVA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMULA DE MANIPULAÇÃO DESTINADA A SER DOADA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2023 | 42.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CONTA DA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA - PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/09/2023 | 1246.83 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÃOES DO DIA DAS CRIANÇAS COM A POPULAÇÃO ATENDIDA PELO CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/09/2023 | 800.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3459 DE 18.09.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/09/2023 | 71327.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERGAMEN TRANSFERIDO VIA MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2023 | 635.00 | 00032953089420 | JOSE BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E DRAGAGEM NOS POÇOS DA LOCALIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO,SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/09/2023 | 4060.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E TROOCAS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 06 MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/09/2023 | 6179.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 15.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/09/2023 | 93.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/09/2023 | 23.00 | 00083916040472 | JOSE LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM O CUSTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/09/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 21/09/2023,AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2023 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003496 | 21/09/2023 | 3000.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ ,ALMOÇO E JANTAR)PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/09/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/09/2023 | 18.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/09/2023 | 40.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA EXTRA COM O PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA - SIMPLES NACIONAL EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003495 | 21/09/2023 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES( VACINAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO NO SISTEMA) SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/09/2023 | 4670.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/09/2023 | 1470.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/09/2023 | 250.00 | 00006887458497 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/09/2023 | 300.00 | 00008920704473 | DIOGO ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/09/2023 | 7.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/09/2023 | 850.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO 5º CAMPEINATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.JOGOS DA 2ª RODADA REALIZADA NO DIA 23.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003505 | 22/09/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/09/2023 | 6525.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/09/2023 | 2050.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS E PREFEITURA NO DIA 08 DE SETEMBRO DURANTE O DESFILE CIVICO ,COMO TAMBÉM A VETERINARIOS QUE ESTÃO REALIZANDO TRABALHO DE INSEMINAÇÃO EM BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/09/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/09/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003512 | 22/09/2023 | 23491.24 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N.º 542/2021 - REFERENTE A PRIMIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003526 | 25/09/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003527 | 25/09/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS MULTIFUNCIONAL SCX-5637 E BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003521 | 25/09/2023 | 1441.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003523 | 25/09/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003524 | 25/09/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/09/2023 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/09/2023 | 22.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/09/2023 | 600.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VETERINARIOS PARA REALIZAR ISEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO EM ZONAS RURAIS:PICOITO,IMPUEIRINHAS,BARRA DE XANDÚ,MALHADA DO MEIO,PORTEIRAS E SITIO SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003525 | 25/09/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, COM MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003522 | 25/09/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/09/2023 | 600.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ONDE OS MESMOS FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/09/2023 | 1640.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE SANDRA GUIMARÃES DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/09/2023 | 230.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUIZ JOSÉ DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/09/2023 | 700.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(CASA RESIDENCIAL)PARA INSTALAÇAO DO CRAS,PELO PERIODO DE 02(DOIS) MESES DURANTE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/09/2023 | 48.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO PPARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 22.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/09/2023 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/09/2023 | 200.00 | 00071466977469 | JANAINA DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/09/2023 | 165.90 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADEREÇOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS POR PESSOAS DO MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO,REALIZADO NO DIA 08.09.2023,NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/09/2023 | 300.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SRA MARIA LIMA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/09/2023 | 1550.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE IZA MARIA NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/09/2023 | 350.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR MARIA CECILIA DO NASCIMENTO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003537 | 26/09/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/09/2023 | 163.66 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003543 | 26/09/2023 | 4999.20 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003544 | 26/09/2023 | 213.00 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/09/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/09/2023 | 600.28 | 25423045000108 | JONAS FERREIRA DE SOUZA 05348870404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 26/09/2023,AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2023 | 291.24 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/09/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/09/2023 | 181.52 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/09/2023 | 105.07 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2023 | 2614.52 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/09/2023 | 1729.00 | 14869690000124 | GAMA EDUCACAO E PESQUISA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO,NO SEMINÁRIO DE NEUROBIOLOGIA DO AUTISMO DO DIAGNÓSTICO A INTERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/09/2023 | 880.00 | 45193936000114 | FLAVIO DA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIIDADES DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.-2000 CARTEIRINHAS CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA MARIA BERNADINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/09/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/09/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003550 | 27/09/2023 | 34859.50 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CATA VENTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2023 | 150.00 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO A VEICULO ONDE O CONTADOR DO MUNICIPIO UTILIZOU PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,ONDE O MESMO FOI TRATAR ASSUNTOS PERTINENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2023 | 11723.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2023 | 6971.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2023 | 894.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRINAÇAS ,COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2023 | 9303.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2023 | 8312.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2023 | 6600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2023 | 22704.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2023 | 15137.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2023 | 5280.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2023 | 300.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2023 | 67797.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2023 | 58322.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2023 | 1019.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE ADMNINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003563 | 28/09/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBROS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003565 | 28/09/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2023 | 445.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 00018/2023,NA EDIÇÃO DO DIA 28.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2023 | 12775.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2023 | 28905.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DA SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2023 | 35844.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2023 | 9820.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2023 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2023 | 100809.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2023 | 100628.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2023 | 16396.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2023 | 8816.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2023 | 4459.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2023 | 17106.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2023 | 14830.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2023 | 76151.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2023 | 6960.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003562 | 28/09/2023 | 1800.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALAHADAS DE PINTOR ,EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2023 | 7128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2023 | 26397.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2023 | 1320.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003616 | 29/09/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003612 | 29/09/2023 | 2940.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIIERY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS CUSTOMIZADAS E PERENAL NO DIAGNOSTICO E PROGNOSE DO ESOCIAL E O CRONOGRAMA FASEADO DE IMPLANTAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇOES ESPECIFICAS DESENVOLVIDAS PELO PRESTANTE BUSCANDO MINORAR INCONGRUENCIAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM DETRIMENTO AO SERVIDOR,PELO PRINCIPIO DA BENEFICIENCIA PARA STAKEHOLDERS NO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/09/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 30/09/2023,AVISO EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRONICO 00017/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003615 | 29/09/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/09/2023 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/09/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/09/2023 | 714.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - PIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/09/2023 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/09/2023 | 3870.00 | 48877712000110 | 48.877.712 MARCELO EDUARDO SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003613 | 29/09/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/09/2023 | 300.00 | 00010919608442 | SILMARA ROSE PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA VARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003617 | 29/09/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/09/2023 | 800.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO PARA VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA ENFERMO NA CIDADE DE OURO VELHO,NO ESTADO DA PARAIBA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/09/2023 | 850.00 | 00010667519432 | ELTON SA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.JOGOS DA 3ª RODADA REALIZADA NO DIA 30.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/09/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - DÉBITO DO DIA 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/09/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283142-2 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/09/2023 | 1400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/09/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003661 | 02/10/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2023 | 150.00 | 33689469000139 | GS PRIME AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0003659 | 02/10/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/10/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/10/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/10/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/10/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/10/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/10/2023 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2023 | 1400.00 | 51510670000199 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE RITMO,PARA CRIANÇAS ,IDOOSOS E MUULHERES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2023 | 2000.00 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.-SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0003628 | 02/10/2023 | 5590.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS,DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOASA CARENTES DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 43 PRÓTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2023 | 850.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE: MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA O SITIO MALHADA DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003638 | 02/10/2023 | 3497.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009585629461 | AGILDO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/10/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/10/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/10/2023 | 150.00 | 00005214353405 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/10/2023 | 300.00 | 00053803485487 | ERINALVA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/10/2023 | 300.00 | 00012062643497 | MARCOS FILIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003665 | 02/10/2023 | 3353.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003666 | 02/10/2023 | 299.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003667 | 02/10/2023 | 3830.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003668 | 02/10/2023 | 1155.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003669 | 02/10/2023 | 4256.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003670 | 02/10/2023 | 323.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003671 | 02/10/2023 | 3546.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003672 | 02/10/2023 | 3511.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/10/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/10/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/10/2023 | 70.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/10/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2023 | 5253.50 | 11802271000187 | ROSILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, ONDE SERÃO SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 10.507 UNIDADES DE PÃO FORNECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003636 | 02/10/2023 | 2120.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/10/2023 | 1416.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO:JOSÉ FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/10/2023 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PLACA OGD5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003634 | 02/10/2023 | 2100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE CORRENTE)DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003635 | 02/10/2023 | 3949.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:CAÇAMBA. PLACA RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/10/2023 | 360.00 | 00059430907468 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNA ESCOLA DESATIVADA INACIA FERREIRA VERAS, NA LOCALIDADE DE IMPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 6 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011584764422 | GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/10/2023 | 1358.83 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003674 | 02/10/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003676 | 02/10/2023 | 3920.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CALHAS E SUBSTITUIÇÃO DE UMA PARTE DA MADEIRA DO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL DO SITIO PORTEIRAS E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA AUGUSTO FERNANDES DOS SANTOS,REFERENTE 13,5(TREZE DIAS E MEIO) DIAS DE PEDREIRO E 13,50(TREZE DIAS E MEIO) DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU FERRO, ART N.º PB20230565334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003694 | 03/10/2023 | 6904.22 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO.PLACA QSG 3650. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003695 | 03/10/2023 | 6302.66 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO.PLACA NQK 4504. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM DIÁRIAS EM VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO UM TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/10/2023 | 7.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/10/2023 | 77.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003690 | 03/10/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003691 | 03/10/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003692 | 03/10/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003681 | 03/10/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE JANITELMA CORREIA CAVALCANTE-DOPPLER VENOSO MI DIREITO E ESQUERDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/10/2023 | 400.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: SEVERINO DA SILVA VALENTIM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/10/2023 | 1200.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:ALEXANDRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003684 | 03/10/2023 | 14802.22 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003680 | 03/10/2023 | 1800.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(PANQUECAS RECHEADAS,SUCOS NATURAIS,X-TUDO,COXINHA E SALADA DE FRUTAS )DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AULA DE RITMOS ,SEMANA DO BEBÊ E TEATRO,COM COLETIVOS ATENDIDOS PELO CRAS MUNICIPAL,REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/10/2023 | 5000.00 | 00008900587412 | ALDEIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINASNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA TRADICIONAL DA REGIÃO,CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA 0165/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADAS DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI,REFERENTE A 2ª ETAPA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E PLANILHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/10/2023 | 1415.45 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SERA REALIZADA NO MUNICPIO NO DIA 14.10.2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/10/2023 | 490.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TESTES RAPIDOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/10/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/10/2023 | 200.00 | 00070894694413 | MICHELE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/10/2023 | 150.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/10/2023 | 200.00 | 00007039799499 | KATIA LUCIA COSTA AMORIM | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/10/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 04/10/2023,AVISO EXTRATO DO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/10/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/10/2023 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/10/2023 | 280.09 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/10/2023 | 8000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA GESTOR ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB,SEGUNDO EXIGÊNCIA DO NOVO FUNDEB CONFORME CONDICIONALIDADES PARA RECIIMENTO DO VAAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003699 | 04/10/2023 | 18090.10 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/10/2023 | 12.15 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003717 | 05/10/2023 | 2370.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS:QSG 3650,OET 6336E RLU 9F53.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/10/2023 | 5559.50 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (52,50 KG), PEITO DE FRANGO (129,00 KG), CARNE MOIDA (14,80 KG) COSTELA BOVINO(8,00 KG) FRANGO INTEIRO (67,90 KG) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003718 | 05/10/2023 | 1825.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/10/2023 | 134.90 | 00010598951458 | BRUNO BRITO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/10/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/10/2023 | 15.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010849817420 | MARIA LUCELIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/10/2023 | 200.00 | 00015564730445 | KARLLA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/10/2023 | 523.41 | 00006372357461 | GIRLENE SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO,QUANDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/10/2023 | 55.95 | 00070194973492 | ANDERSON ARAUJO FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VALORES RESTITUIDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003711 | 05/10/2023 | 4750.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/10/2023 | 2.60 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 13 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/10/2023 | 71.80 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 359 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/10/2023 | 159.80 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 799 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/10/2023 | 35.00 | 00095137475491 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 176 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO ,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/10/2023 | 53.40 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 267 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/10/2023 | 87.00 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 435 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/10/2023 | 39.20 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 196 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/10/2023 | 21.00 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 105 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/10/2023 | 171.60 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 858 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/10/2023 | 57.40 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 287 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003729 | 06/10/2023 | 2530.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL DA SAÚDE.-OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003730 | 06/10/2023 | 880.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL DA SAÚDE.-DIA D VACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003731 | 06/10/2023 | 805.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL DA SAÚDE.-AÇÕES DA SEMANA DO BÊBE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/10/2023 | 850.00 | 00010667519432 | ELTON SA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.JOGOS DA 4ª RODADA REALIZADA NO DIA 07.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003726 | 06/10/2023 | 1428.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE PARA TODOS | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO PARA SERVIÇOS DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/10/2023 | 3996.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA REALIZAR 45 CONSULTAS COM UROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE SERÃO ATENDIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/10/2023 | 446.40 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003728 | 06/10/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANÇA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003732 | 06/10/2023 | 1735.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE QUENTINHAS PREPARADOS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/10/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/10/2023 | 30.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/10/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/10/2023 | 193.63 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/10/2023 | 57.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .-DIA DAS CRIANÇAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/10/2023 | 554.78 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003722 | 06/10/2023 | 2582.39 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 423. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003723 | 06/10/2023 | 3123.28 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 436. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003724 | 06/10/2023 | 3618.42 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 426. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003725 | 06/10/2023 | 9654.74 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 431. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/10/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/10/2023 | 32.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/10/2023 | 1500.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EM CONSTRUÇÃO DE DOIS CARROS ALEGORICOS E LETREIRO DESTINADO A SER UTLIZADO DURANTE DESFILE CIVICO,REALIZADO NO DIA 08.09.2023 E CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA MATADOURO PUBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/10/2023 | 247.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/10/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 10/10/2023,AVISO PREGÃO ELETRONICO 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/10/2023 | 680.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2023,NA EDIÇÃO DO DIA 02.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/10/2023 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/10/2023 | 26.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/10/2023 | 37.92 | 00010275995402 | VANESSA CRISTINA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ,QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO,REALIZADO NOS DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/10/2023 | 2400.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS A REALIZAÇÃO DE AÇOES DESENVOLVIDAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MATERIAL PARA REALIZAÇÃO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/10/2023 | 2400.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS A REALIZAÇÃO DE AÇOES DESENVOLVIDAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MATERIAL PARA REALIZAÇÃO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003762 | 09/10/2023 | 8880.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003763 | 09/10/2023 | 5011.96 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/10/2023 | 2100.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003772 | 10/10/2023 | 107.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003773 | 10/10/2023 | 819.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003774 | 10/10/2023 | 640.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2023 | 1250.00 | 51785169000135 | 51.785.169 JEFFERSON JUSTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PARECERISTAS PROFISSIONAIS DA ÁREA CULTURAL,PARA ANALISAR OS PROJETOS CULTURAL DO MUNICÍPIO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PARECERISTAS PROFISSIONAIS DA ÁREA CULTURAL,PARA ANALISAR OS PROJETOS CULTURAL DO MUNICÍPIO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003782 | 10/10/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE ANGELICA ROUSE DINIZ NERIS COSME-COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2023 | 565.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO (LONA COM ILHÓS)), DESTINADOS A OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2023 | 103.00 | 15768874000241 | RESTAURANTE E CHURRACARIA CARNEIRO DO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2023 | 680.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO ADIANTAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 00018/2023 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2023,NA EDIÇÃO DO DIA 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2023 | 12.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2023 | 10.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2023 | 1.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003766 | 10/10/2023 | 6600.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003767 | 10/10/2023 | 7811.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2023 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TIPO :INCLUSÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA.-PLACA RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003781 | 10/10/2023 | 7532.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2023 | 1420.00 | 00003037951400 | MARCOS JOSE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 90BRAÇAS DE CERCA EM ESTACA DE MADEIRA E ARAME NO DESVIO CRIADO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO MELO,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2023 | 6300.00 | 00010902807420 | LIERNANDES GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM E FORNECIEMNTO DE CESTAS DE CAFÉ,DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO PROFESSORES A SE REALIZAR COM PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003790 | 11/10/2023 | 5754.20 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003791 | 11/10/2023 | 13816.50 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/10/2023 | 113.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/10/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/10/2023 | 17.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/10/2023 | 3354.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL DA SRA.MARIA DE FÁTIMA DE LIMA,DEVIDO A MESMA SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E SUA RESIDENCIA SE ENCONTRAR EM ESTADO CRITICO,A PONTO DE RUIR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/10/2023 | 850.00 | 00010667519432 | ELTON SA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.JOGOS DA 5ª RODADA REALIZADA NO DIA 14.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/10/2023 | 1400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003838 | 16/10/2023 | 1360.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/10/2023 | 87.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 -SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/10/2023 | 93.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003848 | 16/10/2023 | 1875.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES( VACINAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO NO SISTEMA) SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/10/2023 | 2015.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003835 | 16/10/2023 | 1623.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/10/2023 | 4284.00 | 01687725000243 | CENEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO:MOISES AQUINO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003812 | 16/10/2023 | 136.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQE 4533.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003813 | 16/10/2023 | 4005.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5833.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003814 | 16/10/2023 | 4423.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5873.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003815 | 16/10/2023 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5873.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003816 | 16/10/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 5468.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003817 | 16/10/2023 | 1028.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 5468.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003818 | 16/10/2023 | 1523.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE 4298.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003819 | 16/10/2023 | 5213.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 1J12.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003820 | 16/10/2023 | 4569.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I23.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003821 | 16/10/2023 | 4984.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW 6I73.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003822 | 16/10/2023 | 3303.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I13.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/10/2023 | 710.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 71 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003840 | 16/10/2023 | 1360.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-QFM 5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003841 | 16/10/2023 | 1360.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-QFM 5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003842 | 16/10/2023 | 680.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-QSG 4I13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003844 | 16/10/2023 | 778.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/10/2023 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA ALESSANDRA ARAUJO- USG TRANSVAGINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/10/2023 | 580.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 58 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003845 | 16/10/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 12 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003830 | 16/10/2023 | 3831.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS7A26 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003831 | 16/10/2023 | 127.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP 4138 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003839 | 16/10/2023 | 2640.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26-PB - PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003799 | 16/10/2023 | 2040.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003800 | 16/10/2023 | 62.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003801 | 16/10/2023 | 18.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003802 | 16/10/2023 | 1466.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003803 | 16/10/2023 | 1020.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003804 | 16/10/2023 | 2813.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:CARREGADEIRA XCMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003805 | 16/10/2023 | 4602.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH 6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003806 | 16/10/2023 | 50.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH 6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003807 | 16/10/2023 | 2703.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:OGD 5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003808 | 16/10/2023 | 4252.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003809 | 16/10/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003810 | 16/10/2023 | 1425.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003811 | 16/10/2023 | 1247.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003847 | 16/10/2023 | 6607.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASEEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003850 | 16/10/2023 | 7828.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/10/2023 | 1990.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 1990 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003823 | 16/10/2023 | 1835.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFL 3141.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003824 | 16/10/2023 | 4430.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OET 6336.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003825 | 16/10/2023 | 1436.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OGA 8200.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003826 | 16/10/2023 | 3675.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFR 5A72.-SETEMBRO.A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003827 | 16/10/2023 | 4056.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QSG 3650.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003828 | 16/10/2023 | 2129.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLU 9F53.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003829 | 16/10/2023 | 5215.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLZ 3G74.-SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/10/2023 | 3675.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE,COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS,CORTINAS,VASOS,TOALHAS DE MESA E TAPETES,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADO NO DIA 16.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/10/2023 | 632.00 | 00006929903485 | FELIPE SIQUEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES,REALIZADO NO DIA 16.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/10/2023 | 3.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/10/2023 | 20.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003853 | 17/10/2023 | 2480.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-RLW6I73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003854 | 17/10/2023 | 1360.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-QSG4I23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003855 | 17/10/2023 | 1420.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-QFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/10/2023 | 3000.00 | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM TODAS AS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL E FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/10/2023 | 8500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMA ELASTICA, KID PLAY BRINQUEDÃO CARRETINHA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/10/2023 | 110.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS ,DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/10/2023 | 172.00 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/10/2023 | 1468.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE .AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/10/2023 | 1050.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM SERIGRAFIA DESTINADA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/10/2023 | 300.00 | 00010276008405 | MARIA FABIOLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/10/2023 | 37398.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/10/2023 | 1869.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/10/2023 | 1880.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/10/2023 | 31963.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/10/2023 | 1598.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/10/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/10/2023 | 512.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/10/2023 | 10242.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/10/2023 | 1697.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/10/2023 | 924.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/10/2023 | 33939.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/10/2023 | 18482.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/10/2023 | 753.36 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 73 DEZENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003876 | 18/10/2023 | 2542.44 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:CENOURA,CEBOLA,ALHO,TOMATE,GOIABA,BANANA PACOVAN,MARACUJA,CHUCHU E REPOLHO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003877 | 18/10/2023 | 2821.68 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:ACEROLA,BATATA DOCE,MACAXEIRA,BATATA INGLESA,MAMAO FORMOSO,COENTRO,MANGA TOMI,PIMENTAÕ MELANCIA E ALFACE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003885 | 19/10/2023 | 2960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSAS(PNEUS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-PLACA QFL 3141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/10/2023 | 5565.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ADAS ATIVIDADES DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/10/2023 | 600.00 | 00014503954490 | LUCAS GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/10/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/10/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/10/2023 | 550.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA FILHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES OFTALMILÓGOCOS DE MAPEAMENTO DA RETINA E RETINOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-GEIZA MARIA DA SILVA MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/10/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE VENESIANO JOSE DOS SANTOS-COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/10/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE VENESIANO JOSE MARIA DA SILVA-DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/10/2023 | 255.00 | 00011194610498 | JOSE RAFAEL COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 22.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/10/2023 | 400.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO , DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS,COM COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/10/2023 | 1482.00 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PROCURADOR DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES OUTUBRRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003901 | 20/10/2023 | 1360.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/10/2023 | 7.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003900 | 20/10/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/10/2023 | 1200.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONIRIZAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PADROEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO MALAHADA DO MEIO,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/10/2023 | 281.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA 03019597498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CABACEEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003903 | 20/10/2023 | 2431.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO:CAÇAMBA. PLACA RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/10/2023 | 361.54 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003906 | 23/10/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003909 | 23/10/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003910 | 23/10/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/10/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/10/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/10/2023 | 6113.16 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVULOÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL PARA AQUISIÇÃO DE PATRILHA MECANIZADA, ATRAVES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PESCA, CONVENIO N.º 911057/2021 - PROPOSTA 021039/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/10/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS ATENDENDO PACIENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003912 | 23/10/2023 | 308.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/10/2023 | 600.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO COM FISIOTERAPIA PÓS-CIRURGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 23/10/2023 | 1850.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA,COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.FALECIDA MARIA DE OLIVEIRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/10/2023 | 203.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA CASTELO BRANCO III PARA ENCONTRO ESTADUAL DA BAV(IMUNIZAR É CUIDAR:QUEM AMA VACINA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/10/2023 | 300.00 | 00010262727420 | JONAS DE ASSIS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/10/2023 | 640.00 | 00037624415453 | ELINEUZA NEVES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE IMAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003978599457 | VALDIRENE CARNEIRO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003920 | 24/10/2023 | 2602.57 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES ,DESTINADOS A SEREM SERVIDAS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/10/2023 | 42.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003923 | 24/10/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003924 | 24/10/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003930 | 24/10/2023 | 4260.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO E POLICIAIS QUE FAZEM DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003922 | 24/10/2023 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES( VACINAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO NO SISTEMA) SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/10/2023 | 950.00 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/10/2023 | 9343.00 | 14497954000166 | CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO-MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO) NA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU FERRO, ART N.º PB20230570579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/10/2023 | 8500.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET SERVIDO PARA 100 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JANTAR REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003933 | 25/10/2023 | 6120.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSAS(PNEUS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-PLACA OET 6336. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003937 | 25/10/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS MULTIFUNCIONAL SCX-5637 E BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003941 | 25/10/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/10/2023 | 5506.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 30.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003940 | 25/10/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003942 | 25/10/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/10/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/10/2023 | 47.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/10/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE A PRORROGOÇÃO DE VIGENCIA PARA O ANO DE 2024 DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL - PASSAGEM MOLHADA - 1ª ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/10/2023 | 252.36 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003939 | 25/10/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, COM MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003938 | 25/10/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/10/2023 | 4658.46 | 63473235002830 | FREITAS VAREJO - COMERCIO DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003936 | 25/10/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/10/2023 | 280.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE VIAGENS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/10/2023 | 162.64 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/10/2023 | 300.00 | 00006595525402 | TIAGO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/10/2023 | 165.90 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/10/2023 | 570.99 | 00042520444720 | RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPOND3ENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BILHETE RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO,ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/10/2023 | 272.10 | 30985917000153 | SBJP RESTAURANTE DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO AO SEMINÁRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/10/2023 | 379.00 | 19881147000166 | SILVEIRA MIRANDA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DURANTE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE SE ENCONTRAVA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/10/2023 | 30.00 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTACIONAMENTO DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE SE ENCONTRAVA COM FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/10/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/10/2023 | 425.00 | 50411767000181 | FORUM REGIONAL DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 1 CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO CARIRI PARAIBANO,NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023,COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/10/2023 | 28.00 | 00099631016404 | GAUDENIZE VERAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/10/2023 | 302.95 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/10/2023 | 35830.82 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO GOVERNO FEDERAL DEVIDO CONVENIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE TINHA COMMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/10/2023 | 144.00 | 00003870517409 | CLEOMAR LIMA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/10/2023 | 105.07 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/10/2023 | 181.52 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003974 | 27/10/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003977 | 27/10/2023 | 2730.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PLACA RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003979 | 27/10/2023 | 1650.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003980 | 27/10/2023 | 780.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS(PROTETOR DE ARO 24 ABC E CAMARAS DE AR)DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/10/2023 | 7128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/10/2023 | 26419.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/10/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/10/2023 | 1320.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003978 | 27/10/2023 | 1560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO.PLACA RLZ3G74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/10/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/10/2023 | 35844.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/10/2023 | 9820.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/10/2023 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/10/2023 | 100809.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/10/2023 | 14196.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/10/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/10/2023 | 8816.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/10/2023 | 4459.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/10/2023 | 17106.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/10/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/10/2023 | 13540.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/10/2023 | 76151.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/10/2023 | 6960.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/10/2023 | 28905.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/10/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DA OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003970 | 27/10/2023 | 2940.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIIERY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS CUSTOMIZADAS E PERENAL NO DIAGNOSTICO E PROGNOSE DO ESOCIAL E O CRONOGRAMA FASEADO DE IMPLANTAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇOES ESPECIFICAS DESENVOLVIDAS PELO PRESTANTE BUSCANDO MINORAR INCONGRUENCIAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM DETRIMENTO AO SERVIDOR,PELO PRINCIPIO DA BENEFICIENCIA PARA STAKEHOLDERS NO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/10/2023 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003972 | 27/10/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/10/2023 | 353.20 | 00016170849487 | PEDRO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU RESIDÊNCIAL NA RUA ANANIAS BENEDITO DA SILVA,DEVIDO LAPSO OCORRIDO NA ENTREGA DE BOLETO DE IPTU,Á CONTRIBUINTE DE NOME PARECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2023, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/10/2023 | 11819.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/10/2023 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/10/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/10/2023 | 71.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/10/2023 | 171.00 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/10/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/10/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/10/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/10/2023 | 12163.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/10/2023 | 1797.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBAS SUBMERSAS LEPONO 4SDIM3/5 DONGYIN 1/2CV COM MATERIAL PARA IINSTALAÇÃO, EM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/10/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/10/2023 | 1378.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/10/2023 | 67203.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/10/2023 | 5234.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/10/2023 | 6600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/10/2023 | 23848.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/10/2023 | 58322.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/10/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/10/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/10/2023 | 29081.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERGAMEN TRANSFERIDO VIA MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/10/2023 | 1340.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/10/2023 | 9303.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/10/2023 | 60.00 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/10/2023 | 374.00 | 19881147000166 | SILVEIRA MIRANDA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS DESTINDA AO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRVA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/10/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/10/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/10/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/10/2023 | 850.00 | 00010667519432 | ELTON SA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.JOGOS DA 4ª DE FINAL REALIZADA NO DIA 28.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/10/2023 | 6971.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/10/2023 | 15137.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/10/2023 | 5280.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/10/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2023 | 4700.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. PEDRO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2023 | 3978.00 | 48877712000110 | 48.877.712 MARCELO EDUARDO SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2023 | 880.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2023 | 250.00 | 00017836052435 | GERONIMO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2023 | 100.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2023 | 250.00 | 00004856798413 | MARIA DAS MERCES QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2023 | 100.00 | 00070195022459 | JOSEFA RAFAELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2023 | 186.45 | 00004995774424 | JOSEMAURA BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA COM FUNCIONARIOS PARA PARTIVCIPAREM DE SEMINARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2023 | 710.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2023 | 30.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - PIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004027 | 30/10/2023 | 5600.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAAO EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E EQUIPE DE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,SENDO 04 FORMAÇÕES DE LINGUA PORTUGUESA E 04 DE MATEMÁTICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2023 | 6236.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.10.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2023 | 21164.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.10.2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2023 | 17067.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004045 | 30/10/2023 | 2730.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2023 | 24.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004060 | 31/10/2023 | 1480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSAS(PNEUS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-PLACA OFB-3089. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004061 | 31/10/2023 | 1480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSAS(PNEUS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-PLACA NQK-4504. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004062 | 31/10/2023 | 2040.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSAS(PNEUS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-PLACA OGA-8200. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004063 | 31/10/2023 | 8095.87 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO.PLACA NQK-4504. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 31/10/2023 | 1416.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO:JOSÉ FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004072 | 31/10/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2023 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004066 | 31/10/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004071 | 31/10/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2023 | 1050.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA E ESPORTES, LAZER E CULTURA, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS E REUNIÕES PERTINENTES A CADA SECRETARIA, NAS CIDADES DE: GURJÃO, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E SUME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004069 | 31/10/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2023 | 530.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS,E TAMBÉM LIMPEZA E DISTRIBUIÇÃO E CAPTAÇÃO LÁ EXISTENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00003102791433 | GENILZA MARIA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO DESSANILIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DO MEIO,COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2023 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2023 | 286.48 | 00038805154415 | MOZART PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO O PROCURADOR DO MUNICIPIO, O PREFEITO E FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FORAM PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2023 | 1400.00 | 51510670000199 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE RITMO,PARA CRIANÇAS ,IDOOSOS E MUULHERES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004058 | 31/10/2023 | 38.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004059 | 31/10/2023 | 6799.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004073 | 31/10/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2023 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004070 | 31/10/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2023 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA- NEUROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2023 | 3140.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY A14 128GB COM PRETO E 02 PARADOR DE PELOS PRETO BIVOLT, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004090 | 01/11/2023 | 339.50 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004095 | 01/11/2023 | 16952.23 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2023 | 850.00 | 00010667519432 | ELTON SA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.JOGOS NA SEMIFINAL REALIZADA NO DIA 04.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2023 | 91.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2023 | 79.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2023 | 12.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO ESTADUAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | IMPLATAÇÃO DE ESTRUTURA DE TETO EM AÇO COM PISO PARA GUARDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004099 | 01/11/2023 | 33517.48 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, A SER CONSTRUIDA EM AREA DO E.M.E.I.F.M. JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONVENIO 0122/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A ADITIVO DE VALOR (MEDIÇÃO 001). | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004091 | 01/11/2023 | 3880.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS)DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO.-PLACA OGD 5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/11/2023 | 18.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/11/2023 | 19.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004107 | 06/11/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/11/2023 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/11/2023 | 1790.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0004115 | 06/11/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/11/2023 | 3200.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004111 | 06/11/2023 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004106 | 06/11/2023 | 2625.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFM5833,QSG41I3,QSG4I13 E QFY 5468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/11/2023 | 250.00 | 00099630303434 | AELSON COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/11/2023 | 150.61 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004105 | 06/11/2023 | 1659.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULOS (PLACAS): OGD-5G77 E NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/11/2023 | 1447.16 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/11/2023 | 780.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOAL DE 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/11/2023 | 300.00 | 00011584764422 | GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004119 | 06/11/2023 | 3618.42 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 440. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004120 | 06/11/2023 | 1721.60 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 439. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/11/2023 | 5289.80 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (52,30 KG), PEITO DE FRANGO (132,10 KG), CARNE MOIDA (14,70 KG) COSTELA BOVINO(12,50 KG) FRANGO INTEIRO (39,30 KG) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/11/2023 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/11/2023 | 5350.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 VENTILADORES OSC DE PAREDE 60CM, 05 VENTILADORES DE COLUNA OSC. 50PR VENTISOL, 01 PLASTIFICADORA A4 2401 MENNO COM MATERIAL DE USO, 01 APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO 20VIAS 54 FUROS MENNO, 01 KIT CORTADOR DE LEGUMES 320 UNIVERSAL, PARA A CREHE MUNICIPAL DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004130 | 07/11/2023 | 1390.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QFL 3141(PNEU 900R20 E CAMARA DE AR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004131 | 07/11/2023 | 330.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET 6336( CAMARA E PROTETOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/11/2023 | 1849.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCADA PELO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/11/2023 | 650.00 | 27490136000183 | W.L. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCADA PELO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO NO MUNICÍPIO) ART N.º PB20230574317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004127 | 07/11/2023 | 6376.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO,COMO TAMBÉM TROCA DE MADEIRA E REPOSIÇÃO DE VIGAS DO CENTRO SOCIAL DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004125 | 07/11/2023 | 1241.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004128 | 07/11/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/11/2023 | 1900.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM CIRURGIA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/11/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROROLOGISTA, PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:JOSÉ HIDERALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE PARA TODOS | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO PARA SERVIÇOS DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/11/2023 | 5303.58 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA REALIZAR 40 EXAMES COM E SEM CONTRASTE NOS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE SERÃO ATENDIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/11/2023 | 66.40 | 00070608829447 | JOSE CRISTIANO VERAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CABRA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,SENDO UM TOTAL DE 332 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/11/2023 | 50.20 | 00095137475491 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 251 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO ,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/11/2023 | 33.80 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 169 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/11/2023 | 34.00 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 170 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/11/2023 | 129.20 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 646 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/11/2023 | 137.40 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 687 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/11/2023 | 67.40 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 337 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/11/2023 | 75.20 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 376 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/11/2023 | 88.00 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 440 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/11/2023 | 39.80 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 199 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/11/2023 | 2.60 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 13 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/11/2023 | 2500.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/11/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 26.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/11/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 08/11/2023,AVISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRONICO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 08/11/2023,AVISO DO PREGÃO ELETRONICO 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/11/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/11/2023 | 45.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/11/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/11/2023 | 39.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/11/2023 | 600.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM DIÁRIAS EM VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO UM TOTAL DE 6 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/11/2023 | 367.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2023 ,NA EDIÇÃO DO DIA 08.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004159 | 08/11/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004160 | 08/11/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004161 | 08/11/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004162 | 08/11/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004163 | 08/11/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANÇA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004164 | 08/11/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004165 | 08/11/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004166 | 08/11/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/11/2023 | 490.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 49 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/11/2023 | 51.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 -OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/11/2023 | 330.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/11/2023 | 7500.00 | 13430645000106 | WALTER REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRU UNICO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/11/2023 | 5250.00 | 00051773775472 | RIZOALDO SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO(ALIMENTAÇÃO E ÁREA DE LAZER)COM O QUANTITATIVO DE 70 USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004204 | 08/11/2023 | 560.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES(SALADA DE FRUTAS,MISTO QUENTE,SUCOS NATURAIS E COXINHA)DESTINADOS A EVENTO NA ENTREGA DAS MAMOGRAFIAS REALIZADO NO DIA 24/10/2023,ATIVIDADES REALIZDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004205 | 08/11/2023 | 650.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES(X-TUDO,MISTO QUENTE,SUCOS NATURAIS E PASTEIS)DESTINADOS A PACIENTES QUE REALIZARAM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NO DIA 17/10/2023,ATIVIDADES REALIZDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/11/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/11/2023 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 64 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004194 | 08/11/2023 | 4072.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5833.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004195 | 08/11/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5833.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004196 | 08/11/2023 | 3810.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5873.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004197 | 08/11/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5873.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004198 | 08/11/2023 | 1469.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 5468.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004199 | 08/11/2023 | 4239.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 1J12.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004200 | 08/11/2023 | 1233.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE 4298.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004201 | 08/11/2023 | 3349.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I23.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004202 | 08/11/2023 | 61.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQE 4533.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004203 | 08/11/2023 | 1420.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-QFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004206 | 08/11/2023 | 4509.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW 6I73.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004207 | 08/11/2023 | 4180.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I13.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/11/2023 | 1950.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004179 | 08/11/2023 | 1060.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004169 | 08/11/2023 | 1430.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PLACA OGD 5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004170 | 08/11/2023 | 4363.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PLACA NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/11/2023 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PLACA OGD 5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004174 | 08/11/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004175 | 08/11/2023 | 4173.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004177 | 08/11/2023 | 2514.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004178 | 08/11/2023 | 650.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RUO 6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004181 | 08/11/2023 | 2548.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004182 | 08/11/2023 | 3633.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:CARREGADEIRA HYNDAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004183 | 08/11/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:CARREGADEIRA HYNDAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004185 | 08/11/2023 | 3955.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OET 6336.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004186 | 08/11/2023 | 1375.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-OGA 8200.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004187 | 08/11/2023 | 1554.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFL 3141.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004188 | 08/11/2023 | 4455.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFR 5A72.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004189 | 08/11/2023 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QSG 3650.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004190 | 08/11/2023 | 3831.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QSG 3650.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004191 | 08/11/2023 | 2149.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLU 9F53.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004192 | 08/11/2023 | 4347.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLZ 3G74.-OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/11/2023 | 2840.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 284 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/11/2023 | 600.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO,CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008,FEITO PARA DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPÍO,COMO INCENTIVO A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MESMO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/11/2023 | 104.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004171 | 08/11/2023 | 67.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP 4138 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004173 | 08/11/2023 | 4630.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS 7A26 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/11/2023 | 900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/11/2023 | 17.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/11/2023 | 2580.00 | 47699396000170 | D C OPTOCENTER LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AFTALMOLOGISTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 43 CONSULTAS REALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004217 | 09/11/2023 | 4097.63 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-QFM 5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004220 | 09/11/2023 | 9769.75 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004214 | 09/11/2023 | 470.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES(X-TUDO,MISTO QUENTE,SUCOS NATURAIS E PASTEIS)DESTINADOS AOS ACS REALIZADO NO DIA 05/10/2023,ATIVIDADES REALIZDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004215 | 09/11/2023 | 185.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES,SUCOS NATURAIS E PANQUECAS RECHEADAS)DESTINADOS A PACIENTES QUANDO EM CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADO NO DIA 30/10/2023,ATIVIDADES REALIZDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004216 | 09/11/2023 | 750.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES(COXINHA DE FRANGO,PASTEIS DE FRANGO,ENROLADINHO E PANQUECAS RECHEADAS)DESTINADOS A PACIENTES NAS ATIVIDADES DE OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 27/10/2023,ATIVIDADES REALIZDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/11/2023 | 4200.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/11/2023 | 5400.00 | 00037775839449 | IZA MARIA NUNES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E IPVA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/11/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/11/2023 | 3905.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/11/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 11/11/2023,AVISO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/11/2023 | 774.60 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004229 | 10/11/2023 | 2130.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE QUENTINHAS PREPARADOS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2023 | 115.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004227 | 10/11/2023 | 2022.51 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL DA SAÚDE.-ENTREGA DE RESULTADOS DAS MAMOGRAFIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/11/2023 | 850.00 | 00010667519432 | ELTON SA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.JOGOS NA FINAL REALIZADA NO DIA 11.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004224 | 10/11/2023 | 1420.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-QFR 5A72.-PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004223 | 10/11/2023 | 6070.04 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26-PB - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/11/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE ADRIANA COSME DE SOUSA-DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004232 | 13/11/2023 | 5020.25 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/11/2023 | 12.41 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/11/2023 | 15.00 | 00083916040472 | JOSE LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO E LANCHE QUANDO EM VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004238 | 13/11/2023 | 3416.59 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO.-RLW 6I73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/11/2023 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004235 | 13/11/2023 | 1200.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES(X-TUDO,MISTO QUENTE E PASTEIS)DESTINADOS A PACIENTES NAS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO DIA 06/11/2023,ATIVIDADES REALIZDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/11/2023 | 1460.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:MATHUZALEN DE SOUSA SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/11/2023 | 235.01 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/11/2023 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023,REALIZADO NO DIA 11.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/11/2023 | 600.00 | 00008958703474 | GEOVANDES BRUNO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DADO PELA PREFEITURA DO 4º LUGAR DO TIME AMADOR BRAGANTINO ,NO 5ª CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00003481701900 | LEOVEGILDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TIME AMADOR (INTERNACIONAL DAS PORTEIRAS) DO 5ª CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/11/2023 | 100.00 | 00070195033493 | HIGO NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DADA PELA PREFEITURA DO MELHOR GOLEIRO DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DEE FUSTSAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/11/2023 | 100.00 | 00070194979423 | ALEXANDRE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/11/2023 | 1400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/11/2023 | 300.00 | 00048612197449 | ADRIANA MIRANDA M. CARIRY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA, DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A Sra. ANGELA MARIA DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/11/2023 | 3060.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROLOGISTA E UM EXAME DE ELETRONECEFALOGRAMA,PARA PACIENTES DO MUNICIPUIO ATENDIDOS PELO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINÂNICO) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ADRIANA COSME DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/11/2023 | 83.12 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/11/2023 | 5851.29 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE/BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/11/2023 | 16.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/11/2023 | 7220.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTLIZADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/11/2023 | 3321.60 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE 407 METROS DE ESTRADA LOCALIZADO NO SITIO MELO , UM TERRENO 532,00 METROS DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO PAU-FERRO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE 1.829,00 METROS DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, ZONAS RURAIS DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI,PARA FINS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/11/2023 | 220.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE UM TERRENO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00 M²,LOCALIZADO NO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEHAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/11/2023 | 956.40 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE 367,00 DE RUA PROJETADA PERPENDICULAR A RUA JOÃO FÉLIX ALVES DE BRITO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE 278,00 METROS DA RUA MARIA DE FÁTIMA ALVES CASTRO E LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE 152,00 DE RUA PROJETADA PERPENDICULAR A RUA SEVERINO BATISTA DA SILVA,PARA FINS DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004270 | 16/11/2023 | 3122.79 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL N.º 453. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004271 | 16/11/2023 | 4890.30 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DE NOTA FISCAL. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00043762760497 | OLIVIA DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (TUMOR DE PELE NO BRAÇO), POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/11/2023 | 400.00 | 00007895533410 | MARCIA IZABEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/11/2023 | 500.00 | 00008683687767 | JANETE DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DO RIO DE JANEIRO PARA O MUNICIPIO, PARA A CREDORA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/11/2023 | 6960.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-CLAUDIA VITÓRIA GONÇALVES DE AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004261 | 16/11/2023 | 3236.20 | 25279552000101 | DELLY-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/11/2023 | 34.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/11/2023 | 14.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/11/2023 | 1600.00 | 00015838058420 | JOÃO MATHEUS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR(TIME:GRÊMIO)DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/11/2023 | 800.00 | 00070601546474 | ISAQUE GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 5ºCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004257 | 16/11/2023 | 825.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/11/2023 | 128.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/11/2023 | 500.00 | 00031009822829 | ROSTAND KENNDY SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA(PCA 2021) E JUNTO A ELMAR INFORMATICA(GERAÇÃO E ENVIO DA EFD-REINF) NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/11/2023 | 391.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAÇÃO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO - VAICANÇÃO CONTRA AFTOSA (VACINAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/11/2023 | 1201.32 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SERA REALIZADA NO MUNICPIO NO DIA 18.11.2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004277 | 17/11/2023 | 1293.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/11/2023 | 450.00 | 49736293000169 | 49.736.293 JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 07(SETE) TABLETS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.AGENTES AMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/11/2023 | 4284.00 | 01687725000243 | CENEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO:MOISES AQUINO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010276008405 | MARIA FABIOLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004274 | 17/11/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/11/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/11/2023 | 26.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/11/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2023 | 31864.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/11/2023 | 1593.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/11/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/11/2023 | 3142.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/11/2023 | 792.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/11/2023 | 1440.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/11/2023 | 715.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/11/2023 | 2610.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/11/2023 | 21823.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.11.2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/11/2023 | 6415.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ADAS ATIVIDADES DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/11/2023 | 6000.00 | 33465277000149 | 33.465.277 ROBERT JUNIOR ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS REALIZADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PINTURA DE PAREDES E PORTÃO, TROCA DE GESSO, DEDETIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAREDES COM INFILTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/11/2023 | 635.00 | 00005236382483 | ROSIMERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO BARRA DE XANDU, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2023 | 33939.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2023 | 1697.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/11/2023 | 8967.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/11/2023 | 924.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2023 | 3829.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2023 | 9544.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/11/2023 | 477.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004297 | 20/11/2023 | 2723.27 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: CENOURA, CEBOLA, ALHO, TOMATE, GOIABA, BANANA PACOVAN, MARACUJA, CHUCHU E REPOLHO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004298 | 20/11/2023 | 984.76 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004299 | 20/11/2023 | 1982.19 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ACEROLA, MACAXEIRA, BATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, MANGA TOMI, PIMENTAO, ALFACE E ALHO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/11/2023 | 6006.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.11.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/11/2023 | 18482.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/11/2023 | 140.00 | 00042490260430 | EDIVALDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAR PLASTICAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/11/2023 | 43325.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/11/2023 | 2166.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004309 | 20/11/2023 | 1702.00 | 29657893000124 | JOSE IOMERIO PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A AMNUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO - CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/11/2023 | 100.00 | 00070894962442 | VINICIUS APARECIDO SILVA DE ARAUJO | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/11/2023 | 1518.12 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TERCIDO E AVIAMENTO)DESTINADOS A SEREM ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA APRESENTAÇÃO NATALINA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004312 | 20/11/2023 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES( VACINAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO NO SISTEMA) SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/11/2023 | 232.01 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004318 | 21/11/2023 | 310.40 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/11/2023 | 19.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004319 | 21/11/2023 | 1355.57 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QSG-4I13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004320 | 21/11/2023 | 4720.55 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QSE4298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/11/2023 | 888.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/11/2023 | 118.66 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004317 | 21/11/2023 | 3535.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RUO6E19 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/11/2023 | 144.00 | 22044799000150 | RESTAURANTE IRMÃOS LIMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/11/2023 | 2297.80 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA CONTATA NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004326 | 21/11/2023 | 1270.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO - PLACA: RUO6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/11/2023 | 2610.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DA EDUCAÇÃO - PLACA: QFL3I41 - VOLARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/11/2023 | 521.65 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO - COMERCIAL AÇO BOM PREÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA A SER INSTALADA EM RUAS, PRAÇAS E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/11/2023 | 18529.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/11/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/11/2023 | 2.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004337 | 22/11/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/11/2023 | 873.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 0018/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO: 22.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/11/2023 | 12.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/11/2023 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 4341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/11/2023 | 265.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENYO DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S10, PLACA QFA7A26, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO - LAVAGEM COMPLETA COM ESTOFAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004333 | 22/11/2023 | 5097.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004334 | 22/11/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004335 | 22/11/2023 | 680.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PNEUS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QSG4I13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004336 | 22/11/2023 | 2669.23 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PNEUS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QSG4I13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/11/2023 | 800.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, O PACIENTE WALLACE EMANUEL BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/11/2023 | 1364.56 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/11/2023 | 1445.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/11/2023 | 190.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/11/2023 | 206.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DO MINISTERIO DA SAUDE E DO COSEMS, NO CENTRO DE CONVENÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/11/2023 | 10557.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/11/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 24/11/2023 - ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO 0019/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/11/2023 | 10.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/11/2023 | 11819.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004393 | 24/11/2023 | 3530.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO E POLICIAIS QUE FAZEM DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004399 | 24/11/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/11/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/11/2023 | 82.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/11/2023 | 29516.38 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/11/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DA NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/11/2023 | 7128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/11/2023 | 25693.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/11/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/11/2023 | 2346.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004401 | 24/11/2023 | 5102.25 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO REAJUSTE DE NOTA FISCAL. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/11/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/11/2023 | 35844.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/11/2023 | 9820.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/11/2023 | 5982.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/11/2023 | 100628.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/11/2023 | 13756.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/11/2023 | 3316.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/11/2023 | 8816.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/11/2023 | 4459.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/11/2023 | 17106.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/11/2023 | 9948.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/11/2023 | 13540.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/11/2023 | 76151.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/11/2023 | 6960.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/11/2023 | 1806.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 175 DEZENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/11/2023 | 67203.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/11/2023 | 56762.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004395 | 24/11/2023 | 2164.15 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QFM-5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/11/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SAMIRA LARISSA NASCIMENTO DE SOUSA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/11/2023 | 16851.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/11/2023 | 5280.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/11/2023 | 500.00 | 00006524459423 | GERLANDIA VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/11/2023 | 1100.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DOS IDOSOS EM EVENTO PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/11/2023 | 69.80 | 35707538000115 | LUCIA E RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA APRESENTAÇÃO DA NOITE NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/11/2023 | 2500.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - FALECIDO AMARO COSME DE AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/11/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/11/2023 | 150.00 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/11/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/11/2023 | 11723.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/11/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/11/2023 | 6971.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/11/2023 | 1055.00 | 52939115000140 | GILMAR COSTA AVILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, ABERTO A POPULAÇÃO LOCAL, A SER APRESENTADA NO DIA 17.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/11/2023 | 9303.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/11/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/11/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/11/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/11/2023 | 9063.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/11/2023 | 6600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/11/2023 | 22704.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/11/2023 | 18458.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/11/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/11/2023 | 19466.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERGAMEN TRANSFERIDO VIA MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004394 | 24/11/2023 | 3855.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004398 | 24/11/2023 | 398.40 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/11/2023 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/11/2023 | 530.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS,E TAMBÉM LIMPEZA E DISTRIBUIÇÃO E CAPTAÇÃO LÁ EXISTENTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/11/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/11/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/11/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/11/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/11/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/11/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00003102791433 | GENILZA MARIA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO DESSANILIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DO MEIO,COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/11/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/11/2023 | 150.00 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/11/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/11/2023 | 250.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/11/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/11/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/11/2023 | 150.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/11/2023 | 200.00 | 00010278676421 | JAQUELINE AQUINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/11/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/11/2023 | 250.00 | 00000122207793 | JANITELMA CORREIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/11/2023 | 20.00 | 00070194985407 | RUBIANA MIRLA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECARGA PARA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/11/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004427 | 27/11/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/11/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004428 | 27/11/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/11/2023 | 280.00 | 00007814862469 | ARLINDO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/11/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/11/2023 | 2047.63 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,LOCOMOÇÃO E ESTADIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILI-DF,ONDE O PREFEITO E VEREADOR DA LEGISLATURA MUNICIPAL FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,NA BUSCA DE RECURSOS,NO PERIODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/11/2023 | 1260.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 0019/2023,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00019/2023 E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 00018/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO: 24.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/11/2023 | 710.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/11/2023 | 406.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO TOMADA DE PREÇO 0003/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO: 28.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/11/2023 | 346.46 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/11/2023 | 410.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004457 | 28/11/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004458 | 28/11/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 29/11/2023 - ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRONICO 0020/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/11/2023 | 12.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/11/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/11/2023 | 96.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004441 | 28/11/2023 | 3000.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALAHADAS DE PINTOR ,EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.-PRAÇA PÚBLICA RAIMUNDO ASFORA E CENTRO COMERCIAL CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/11/2023 | 3150.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/11/2023 | 176.19 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004444 | 28/11/2023 | 1377.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLZ3G74- ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/11/2023 | 99.74 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004453 | 28/11/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.-PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004456 | 28/11/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS SCX-5637 E BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/11/2023 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/11/2023 | 158.19 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004442 | 28/11/2023 | 2196.90 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL.-PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/11/2023 | 160.57 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004454 | 28/11/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, COM MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004455 | 28/11/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004480 | 29/11/2023 | 5460.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 42 PROTESES CONFECCIONADAS CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/11/2023 | 339.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE BANHO DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO:JOÃO GABRIEL GUIMARÃES DE ARAUJO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004464 | 29/11/2023 | 3061.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE.PLACAQFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004467 | 29/11/2023 | 2207.25 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QFM-5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004470 | 29/11/2023 | 1248.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SAÚDE MUNICIPAL:PLACA QFY1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/11/2023 | 3978.00 | 48877712000110 | 48.877.712 MARCELO EDUARDO SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/11/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/11/2023 | 350.00 | 00004680844442 | YGOR BARACUHY | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:BERNADO DE OLIVEIRA ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004465 | 29/11/2023 | 3365.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:QFR 5A72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004466 | 29/11/2023 | 660.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET 6336( CAMARA E PROTETOR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004468 | 29/11/2023 | 10026.28 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO.PLACA QSG-3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004469 | 29/11/2023 | 1404.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PLACA QFR 5A72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/11/2023 | 1440.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 24 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/11/2023 | 1020.00 | 00003037951400 | MARCOS JOSE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/11/2023 | 1920.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 32 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/11/2023 | 6720.42 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/11/2023 | 7194.00 | 41945057000140 | CABRAL E VASCONCELOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/11/2023 | 1350.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA MONTADA EM PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004483 | 29/11/2023 | 2940.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIIERY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS CUSTOMIZADAS E PERENAL NO DIAGNOSTICO E PROGNOSE DO ESOCIAL E O CRONOGRAMA FASEADO DE IMPLANTAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇOES ESPECIFICAS DESENVOLVIDAS PELO PRESTANTE BUSCANDO MINORAR INCONGRUENCIAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM DETRIMENTO AO SERVIDOR,PELO PRINCIPIO DA BENEFICIENCIA PARA STAKEHOLDERS NO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/11/2023 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004488 | 30/11/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NA REVISTA CONECTADO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - AFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP - AFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2023 | 125.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004487 | 30/11/2023 | 7100.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO,SENDO 26 DIÁRIAS DE PEDREIRO E 26 DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2023 | 45000.00 | 00042178401449 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA NERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, UM LOTE DE TERRENO/PARTE DE TERRA LOCALIZADO NO SITIO SÃO DOMINGOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PONTO DE REFERENCIA ESTRADA PARA O ANTIGO LIXÃO, CUJAS MEDIDAS SÃO 50METROS DE LARGURA POR 100 METROS DE FUNDO, AMBOS OS LADOS, TOTALIZANDO 5000 METROS QUADRADOS, LIMITES COM CONSTRUÇÃO AO NORTE, SUL, LESTE E OESTE COM TERRAS DE MARIO JUNIOR DE OLIVEIRA VERAS - SENDO O TERRENO DESTINADO A CONS. DE ABATEDOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00071170028403 | MARIA EDUARDA GUIMARÃES HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SANDRA GUIMARÃES DE LIMA SILVA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR DE ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004490 | 30/11/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2023 | 1416.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO:JOSÉ FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004491 | 30/11/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2023 | 350.00 | 00004680844442 | YGOR BARACUHY | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:LETICIA DO NASCIMENTO SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004500 | 30/11/2023 | 850.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004501 | 30/11/2023 | 115.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004502 | 30/11/2023 | 717.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004508 | 30/11/2023 | 153.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004509 | 30/11/2023 | 38.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004489 | 30/11/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2023 | 200.00 | 00008257435406 | JABEL NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICOPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2023 | 200.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004503 | 30/11/2023 | 16540.14 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS ATENDENDO PACIENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004510 | 30/11/2023 | 269.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004511 | 30/11/2023 | 15896.15 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2023 | 8442.88 | 00009672331789 | JOSEFA DILENE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO ASC AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETRO CULTURAL DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19.-AUDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2023 | 12013.70 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO ASC AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETRO CULTURAL DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19.-AUDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2023 | 12013.70 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO ASC AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETRO CULTURAL DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19.-AUDIO VISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2023 | 1400.00 | 51510670000199 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE RITMO,PARA CRIANÇAS ,IDOOSOS E MUULHERES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2023 | 1792.50 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO IV CAMPEONATO DE FUTSAL DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004496 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/12/2023 | 10320.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A TESOURARIA MUNICIPAL E O SETOR DE LICITAÇÃO, DEVIDO OS EQUIPAMENTOS USADOS ESTAREM FUNCIONANDO DE FORMA PRECARIA PREJUDICANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 02 MOUSE SEM FIO RCNANO M-W20RD, 02 HD EXTERNOS 1TB WD ELEMENTS N SERIES E 02 NOTEBOOK ASUS M1502IA-EJ251W R5 8 256GB W11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00029471516404 | JOSE BALBINO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE CULTURA POPULAR,CONFORME INSCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00007860814498 | ROMARIO DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ARTISTA MUSICAL,CONFORME INSCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00003340043493 | AZANIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE CULTURA POPULAR,CONFORME INSCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00010276024443 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE CULTURA POPULAR,CONFORME INSCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00004221696419 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE CULTURA POPULAR,CONFORME INSCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00004478596417 | FERNANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE CULTURA POPULAR,CONFORME INSCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00027412296434 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO PANDEMIA COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ARTISTA MUSICA,CONFORME INCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00014129095463 | MARIA IASMIN PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO PANDEMIA COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ARTISTA FOTOGRÁFIA,CONFORME INCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00016881162499 | ALLYNE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO PANDEMIA COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ARTISTA LITERATURA,CONFORME INCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00011584736488 | GUSTAVO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO PANDEMIA COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ARTISTA MUSICA,CONFORME INCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00012142922759 | MIKAELLA COUTINHO VIEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO PANDEMIA COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ARTISTA ARTESANATO,CONFORME INCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/12/2023 | 1027.27 | 00013090721406 | DAYANE RODRIGUES HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO PANDEMIA COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ARTISTA DANÇA,CONFORME INCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2023 | 350.00 | 00005874554467 | ALEXSANDRA ROBERTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2023 | 300.00 | 00070894713493 | KARINA DINIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2023 | 34.00 | 00070194973492 | ANDERSON ARAUJO FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VALORES RESTITUIDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2023 | 400.00 | 07698015000114 | CENTRO ODONTOLOGICO EYDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CASSIA VITORIA DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2023 | 14.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2023 | 6100.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2023 | 600.00 | 00014503954490 | LUCAS GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2023 | 300.00 | 00011584764422 | GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/12/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/12/2023 | 50.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 05/12/2023 - EXTRATO DE CONTRATOS (PREGÃO ELETRONICO 0020/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/12/2023 | 1600.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA E VETERINARIO PARA REALIZAR CAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSE NOS ANIMAIS BOVINOS DOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004554 | 04/12/2023 | 1937.41 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26-PB - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/12/2023 | 1428.21 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/12/2023 | 0.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004544 | 04/12/2023 | 1529.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE PARA TODOS | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO PARA SERVIÇOS DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/12/2023 | 2220.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA REALIZAR 40 EXAMES COM E SEM CONTRASTE NOS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE SERÃO ATENDIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/12/2023 | 300.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/12/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO-CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS,CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO,EDITAIS,FICHAS DE INSCRIÇÃO,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/12/2023 | 1027.27 | 00012890017400 | SEVERINO LEVI DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DADO COM AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO ,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE TEATRO,CONFORME INSCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004556 | 04/12/2023 | 1500.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(PASTEIS,SANDUICHE EX-TUDO )DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE CAMPEONATO DE FUTSAL ,COM COLETIVOS ATENDIDOS PELO CRAS MUNICIPAL,REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/12/2023 | 1770.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004562 | 05/12/2023 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004559 | 05/12/2023 | 859.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004560 | 05/12/2023 | 7425.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004561 | 05/12/2023 | 9051.65 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/12/2023 | 500.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA FILHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES OFTALMILÓGOCOS DE OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.-GEIZA MARIA DA SILVA MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/12/2023 | 227.00 | 10932268000115 | RIVAILDO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/12/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004574 | 06/12/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/12/2023 | 726.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 00018/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO: 06.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/12/2023 | 25.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO (283142-2) EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004578 | 06/12/2023 | 5300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004579 | 06/12/2023 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:PLACA RUO6E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/12/2023 | 300.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SRA MONALISA JOSEFA PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/12/2023 | 6100.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SMEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE OTACILIO FELICIANO GUIMARÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004576 | 06/12/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004590 | 06/12/2023 | 9630.31 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QSG4I23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004569 | 06/12/2023 | 2270.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004570 | 06/12/2023 | 341.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004571 | 06/12/2023 | 2142.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004577 | 06/12/2023 | 22479.82 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/12/2023 | 3000.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO O EVENTO DENOMINADO "CHEGADA DO PAPAI NOEL" COM DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E DOCES PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/12/2023 | 42.00 | 00095137475491 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 210 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO ,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/12/2023 | 88.20 | 00070608829447 | JOSE CRISTIANO VERAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CABRA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,SENDO UM TOTAL DE 441 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/12/2023 | 78.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 390 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/12/2023 | 77.00 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 385 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/12/2023 | 94.20 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 471 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/12/2023 | 158.00 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 790 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/12/2023 | 67.80 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 339 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/12/2023 | 107.40 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 537 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/12/2023 | 41.60 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 208 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/12/2023 | 38.20 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 191 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/12/2023 | 1948.00 | 46402564000151 | JOSE EDILSON DA SILVA 42488850420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO TRANSPORTE DE VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, DA SEDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/12/2023 | 975.00 | 15487750000107 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO 72704489491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FANTASIAS E VESTIMENTAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÃO NATALINA DOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004596 | 07/12/2023 | 8200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM INAUGURAÇÃO DAS LUZES E ARVORE DE NATAL (NATAL ILUMINADO), REALIZADO NO DIA 06.12.2023 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004600 | 07/12/2023 | 5975.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTIADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,POR PARTE DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004601 | 07/12/2023 | 5475.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,POR PARTE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004595 | 07/12/2023 | 102300.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO COM EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL (DEP. MANOEL LUDGERIO) - 01 NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 - LOTAÇÃO: 05 - COR: BRANCO BANCHISA - CHASSI: 9BD281A2DPYE11903 - RENAVAM: 222443 - FABRICAÇÃO/MODELO: 2023/2023 - 0KM. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/12/2023 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MOONALIZA PESSOA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/12/2023 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/12/2023 | 348.79 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/12/2023 | 300.00 | 00009361931407 | LEIA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/12/2023 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/12/2023 | 200.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/12/2023 | 4086.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/12/2023 | 341.72 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA CONTATA NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004614 | 07/12/2023 | 4424.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS:QSG 3650,OET 6336, RLU 9F53 E NQK 4504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004602 | 07/12/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004604 | 07/12/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004605 | 07/12/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004606 | 07/12/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004607 | 07/12/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004608 | 07/12/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004609 | 07/12/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/12/2023 | 39.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 04.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/12/2023 | 350.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA E VETERINARIO PARA REALIZAR CAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSE NOS ANIMAIS BOVINOS DOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004620 | 07/12/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANÇA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/12/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/12/2023 | 96.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/12/2023 | 715.50 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/12/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/12/2023 | 10.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/12/2023 | 21.00 | 00083916040472 | JOSE LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO E LANCHE QUANDO EM VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/12/2023 | 67553.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/12/2023 | 52869.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/12/2023 | 845.00 | 00010442264470 | TATIANE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES E CORTINAS DE TERCIDO,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NO NATAL DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/12/2023 | 200.00 | 00007039799499 | KATIA LUCIA COSTA AMORIM | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/12/2023 | 15137.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004634 | 11/12/2023 | 266.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004635 | 11/12/2023 | 420.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/12/2023 | 8312.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/12/2023 | 6600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/12/2023 | 22704.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/12/2023 | 18293.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/12/2023 | 4799.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/12/2023 | 9303.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/12/2023 | 6971.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/12/2023 | 7950.00 | 00070542059444 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO PERTENCENTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/12/2023 | 2500.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/12/2023 | 150.00 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/12/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE A PRORROGOÇÃO DE VIGENCIA PARA O ANO DE 2024 DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL - PASSAGEM MOLHADA - 2ª ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/12/2023 | 11126.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/12/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004639 | 11/12/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/12/2023 | 519.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/12/2023 | 12894.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/12/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/12/2023 | 1834.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/12/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/12/2023 | 35844.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/12/2023 | 9820.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/12/2023 | 786.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/12/2023 | 100809.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/12/2023 | 13316.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/12/2023 | 3039.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/12/2023 | 8081.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/12/2023 | 2808.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/12/2023 | 16067.13 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/12/2023 | 9119.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/12/2023 | 11174.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/12/2023 | 76041.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/12/2023 | 6380.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/12/2023 | 24974.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/12/2023 | 7128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/12/2023 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/12/2023 | 11297.40 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REAJUSTE DA SEXTA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/12/2023 | 6245.19 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REAJUSTE DA DECIMA MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA. | 00002202 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2023 | 541.88 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(FORMATURA DO ABC ALUNOS DO ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/12/2023 | 17090.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/12/2023 | 854.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/12/2023 | 35331.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/12/2023 | 1766.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2023 | 10077.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/12/2023 | 503.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2023 | 1300.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/12/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/12/2023 | 697.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/12/2023 | 32302.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/12/2023 | 1615.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL RAT DOS FUNCINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/12/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATROAL DOS FUNCINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/12/2023 | 720.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/12/2023 | 1277.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070894694413 | MICHELE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2023 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012941260757 | VANDELUCIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MUNUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010849817420 | MARIA LUCELIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/12/2023 | 300.00 | 00019111226730 | ANA JULIA BRITO TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007825758463 | EDINAILZA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DA CREDORA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/12/2023 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DA CREDORA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2023 | 260.00 | 00016877559495 | AMANDA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA-LICENCIATURA,NA FACULDADE UNOPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/12/2023 | 141.89 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA NA UNIVERSIDADE DE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2023 | 300.00 | 00014654047409 | TALITA VITORIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINARIA,NA FACULDADE REBUÇAS DE CAMPINA GRANDE.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/12/2023 | 200.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2023 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/12/2023 | 700.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2023 | 580.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2023 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIO V.DA PARAIBA.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURCO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE NICOLLY SOFHIA DA COSTA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/12/2023 | 41011.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2023 | 2050.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/12/2023 | 380.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 38 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004739 | 13/12/2023 | 1942.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW 6I73.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004743 | 13/12/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I13.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004745 | 13/12/2023 | 3960.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I13.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004746 | 13/12/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE 4298.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004749 | 13/12/2023 | 59.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQE 4533.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004753 | 13/12/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQFY 5468.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004754 | 13/12/2023 | 5763.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 1J12.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004755 | 13/12/2023 | 4319.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5833.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004756 | 13/12/2023 | 4397.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE 4298.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004758 | 13/12/2023 | 3077.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 5468.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004741 | 13/12/2023 | 3003.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/12/2023 | 1950.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/12/2023 | 200.00 | 00010786467754 | NATALIA DE BRITO SOUSA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA QUE A CREDORA RESIDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/12/2023 | 51.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 -NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/12/2023 | 100.00 | 08859704000126 | E.LEITE & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/12/2023 | 242.00 | 07615037000173 | ABRANTES COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004729 | 13/12/2023 | 729.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR NO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004730 | 13/12/2023 | 10413.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR NO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/12/2023 | 530.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 53 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/12/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/12/2023 | 7.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO 283142-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/12/2023 | 51.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/12/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 14/12/2023 - TOMADA DE PREÇO 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004747 | 13/12/2023 | 5069.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS 7A26 -NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004762 | 13/12/2023 | 63.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA:MMP 4138 -NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/12/2023 | 1970.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 197 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004734 | 13/12/2023 | 1933.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-RLU 9F53.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004735 | 13/12/2023 | 2134.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFL 3141.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004748 | 13/12/2023 | 5088.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA-QFR 5A72.-NOVEMBRO.A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004766 | 13/12/2023 | 435.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACAA NQK 4504.-NOVEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004767 | 13/12/2023 | 3770.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OET 6336.-NOVEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004768 | 13/12/2023 | 2281.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OGA 8200.-NOVEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004769 | 13/12/2023 | 2870.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA RLZ 3G74.-NOVEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004772 | 13/12/2023 | 2906.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QSG 3650.-NOVEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004736 | 13/12/2023 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004737 | 13/12/2023 | 1408.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004738 | 13/12/2023 | 361.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004740 | 13/12/2023 | 1243.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RUO 6E19.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004742 | 13/12/2023 | 1875.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004744 | 13/12/2023 | 1140.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCAVADEIRA.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004750 | 13/12/2023 | 3900.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:PATROL.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004751 | 13/12/2023 | 2275.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:OGD 5G77.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004752 | 13/12/2023 | 5778.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH 6532.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004760 | 13/12/2023 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH 6532.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004761 | 13/12/2023 | 4875.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:CARREGADEIRA.-NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0004787 | 14/12/2023 | 55129.16 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DO NATAL EM PRAÇAS,ARVORES E RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/12/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 15/12/2023 - AVISO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/12/2023 | 1750.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ELEITORES PARA SEDE DA ZONA ELEITORAL,CONFORME SOLUÇÃO APRESENTADA PELA ASSAZE 1586287,SENDO UM TOTAL DE 05(CINCO)VIANGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/12/2023 | 209.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/12/2023 | 700.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM DIÁRIAS EM VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO UM TOTAL DE 7 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/12/2023 | 445.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DO PREGÃO ELETRONICO 00021/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO: 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/12/2023 | 8.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/12/2023 | 25.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A UNIDADE DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004788 | 14/12/2023 | 68420.74 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 01 MOBI LIKE 1.0 FLEX 4PORTAS 2023, LOTAÇÃO 05 - CHASSI: 9BD341ACZRY928672 - RENAVAN: 102652. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/12/2023 | 200.00 | 00003978350432 | ROSILDA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/12/2023 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/12/2023 | 300.00 | 00016222195466 | SEVERINO PATRIK PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/12/2023 | 446.35 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA E MOTORISTA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTE A SETOR DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/12/2023 | 570.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALZIAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE IARA GONÇALVES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/12/2023 | 20.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004786 | 14/12/2023 | 5909.59 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: RLW 6I73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004797 | 15/12/2023 | 4699.91 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QSE4298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004794 | 15/12/2023 | 1620.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL.PLACA RLQ 7F47-PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004795 | 15/12/2023 | 559.29 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL.PLACA RLQ 7F47-PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/12/2023 | 146.07 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/12/2023 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/12/2023 | 200.00 | 00010134471407 | JOSE JOCIMAR DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004791 | 15/12/2023 | 7259.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/12/2023 | 800.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2023. 25.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 07.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/12/2023 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/12/2023 | 4.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/12/2023 | 33.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/12/2023 | 50000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEAHAP, NA CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS POPULARES NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO N.º 003/2022 E PROCESSO N.º 0368/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/12/2023 | 48.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/12/2023 | 409.15 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DESTRIBUIDAS COM ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004813 | 18/12/2023 | 830.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OGA 8200. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/12/2023 | 7883.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 23.12.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/12/2023 | 21798.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/12/2023 | 21898.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO 23.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/12/2023 | 5544.00 | 39470779000144 | L L COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES FINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/12/2023 | 9499.00 | 12919734000310 | FARIAS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DIVERSA DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004816 | 18/12/2023 | 7230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA , PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/12/2023 | 49.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004811 | 18/12/2023 | 2692.24 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE SAUDE NO MUNICÍPIO - 02 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON, 02 CONTRA ANGULOS E 02 MICROMOTOR - TODOS DA MARCA DENTEMED. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/12/2023 | 1027.27 | 00010305452436 | JOSUEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AMPARO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,LEI PAULO GUSTAVO,PARA GARANTIR APOIO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19,SENDO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE:ARTESANATO,CONFORME INSCRIÇÃO APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004808 | 18/12/2023 | 2250.00 | 47645120000100 | VITORIA NEVES GONCALVES 09941997403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 VESTIMENTAS,DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DO NATAL DO CRAS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS DOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/12/2023 | 3750.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA - 042152544-42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO, PARA A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO NATALINA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004815 | 18/12/2023 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES( VACINAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO NO SISTEMA) SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/12/2023 | 1027.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO DE 23.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/12/2023 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE USG PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA EM :LUANA DOMINGA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/12/2023 | 651.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/12/2023 | 3730.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DOIS GABINETES ODONTOLÓGICO,DOIS COMPRESSORES E DOIS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO E UM MICROMOTOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CIRCUITO ELETRICO PNEUMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/12/2023 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004872 | 19/12/2023 | 125350.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA - LOTAÇÃO 5 - TIPO CAMINHONETE - COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA - COR BRANCO BANCHISA - FAB/MODELO 2023/2024 - 0KM - CHASSI: 9BD2651PAR9256746 - RENAVAN 2047500. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004858 | 19/12/2023 | 16630.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00003102791433 | GENILZA MARIA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO DESSANILIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DO MEIO,COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/12/2023 | 500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/12/2023 | 600.00 | 00017634220701 | LUCAS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BARRA DE XANDU(AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/12/2023 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/12/2023 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/12/2023 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/12/2023 | 530.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS,E TAMBÉM LIMPEZA E DISTRIBUIÇÃO E CAPTAÇÃO LÁ EXISTENTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/12/2023 | 2108.40 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/12/2023 | 2100.00 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/12/2023 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/12/2023 | 6900.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO FORMAÇÃO EM PNH - HUMANIZASUS- MINISTRADA AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE (ENFERMEIROS, TECNICOS, CONDUTORES,APOIO TECNICO,SUPORTE,MÉDICOS E ACS`S) . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/12/2023 | 6149.10 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITALÇÃO OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004822 | 19/12/2023 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/12/2023 | 215.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DO SITIO CACHOEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/12/2023 | 2640.00 | 00010412146428 | ALLAN ALVES BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO SERVIDORA:JACILENE DINIZ SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004854 | 19/12/2023 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004863 | 19/12/2023 | 14210.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS SEGUINTES EVENTOS: CANTATA NATALINA COM ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, NATAL E REVEILLON, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/12/2023 | 510.00 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/12/2023 | 445.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0003/2023. 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004870 | 19/12/2023 | 4300.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO E POLICIAIS QUE FAZEM DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004831 | 19/12/2023 | 17751.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004832 | 19/12/2023 | 4184.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004833 | 19/12/2023 | 8065.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004839 | 19/12/2023 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA MONTADA EM PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/12/2023 | 2995.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.-ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO GENUINO DAS NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/12/2023 | 5410.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E TROOCAS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 08 MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/12/2023 | 6368.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ADAS ATIVIDADES DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/12/2023 | 1416.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO:JOSÉ FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004825 | 19/12/2023 | 416.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 9º ANO ,COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004826 | 19/12/2023 | 784.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FORTURA DO ABC,COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/12/2023 | 7500.25 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE,COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS,CORTINAS,VASOS,TOALHAS DE MESA E TAPETES,EM COMEMORAÇÃO A FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADO NO DIA 15.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004829 | 19/12/2023 | 6375.00 | 47645120000100 | VITORIA NEVES GONCALVES 09941997403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 85 VESTIMENTAS NATALINAS,DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DA CANTATA NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/12/2023 | 2342.64 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 227 DEZENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/12/2023 | 7269.00 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (94,90 KG), PEITO DE FRANGO (169 KG)COSTELA BOVINO(18 KG) FRANGO INTEIRO (62 KG) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00071170028403 | MARIA EDUARDA GUIMARÃES HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SANDRA GUIMARÃES DE LIMA SILVA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,DEVIDO A MESMA SE ENCONTRAR DE ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004855 | 19/12/2023 | 5534.44 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO.PLACA NQK4504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004856 | 19/12/2023 | 950.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AREALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÃO DE FORMATURA DO ABC,COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004862 | 19/12/2023 | 700.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AREALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÃO DO DO 9º ANO,COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004869 | 19/12/2023 | 5528.42 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO.PLACA QSG3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2023 | 12.15 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/12/2023 | 18289.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/12/2023 | 914.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2023 | 33296.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/12/2023 | 1664.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/12/2023 | 8183.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2023 | 409.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/12/2023 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/12/2023 | 156.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2023 | 25905.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023 - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2023 | 1295.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023 - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/12/2023 | 36226.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE ACOMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2023 | 1811.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE ACOMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/12/2023 | 2820.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004915 | 21/12/2023 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004919 | 21/12/2023 | 2779.97 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QFM5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004922 | 21/12/2023 | 7280.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QFY5468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004923 | 21/12/2023 | 2400.44 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PLACA: QFM5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/12/2023 | 290.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA GINCANA COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004903 | 21/12/2023 | 7560.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - EMENDA PARLAMENTAR - 01 BEBEDOURO; 13 CADEIRAS FIXAS, 06 MESES DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS; 02 MESAS DE EXAMES ESTRUTURA EM MADEIRA MDF; 01 MESES PARA COMPUTADOR; E 03 MESAS PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004904 | 21/12/2023 | 2180.96 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/12/2023 | 80.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/12/2023 | 600.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2023 | 115.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS ACS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA DE CANTORIA DE VIOLA,A SE REALIZAR NO DIA 22.12.2023NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATVA DA LEI MUNICIPAL Nº0165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/12/2023 | 300.00 | 50939426000183 | JFLY FILMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E MASTERIZAÇÃO DE VOZES E INSTRUMENTOS PARA PEÇA TEATRAL DE NATAL DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004892 | 21/12/2023 | 4050.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES ,DESTINADOS A SEREM SERVIDAS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/12/2023 | 749.70 | 12919734000310 | FARIAS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A MANUUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOOOCIAL.-CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2023 | 2600.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO UM TOTAL DE 35 LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004896 | 21/12/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/12/2023 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004898 | 21/12/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, COM MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004888 | 21/12/2023 | 2500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO ,ENVIO E IMPRESSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA social-FNAS,REFERENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REFERENTE LICENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DO REVEILLON A SE REALIZAR DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004899 | 21/12/2023 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004900 | 21/12/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A SECRETARIA DA SAÚDE,ONDE A MESMA FOI RESOLVERASSUNTOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/12/2023 | 14.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/12/2023 | 50.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004893 | 21/12/2023 | 1314.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004895 | 21/12/2023 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS SCX-5637 E BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004897 | 21/12/2023 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.-PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2023 | 622.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DA TURMA DE CONCLUINTE DO 9ºANO DO ENSINO FUUNDAMENTAL,DA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/12/2023 | 7650.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, GERADOR E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CANTATA NATALINA 2023 REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004894 | 21/12/2023 | 3274.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CASCALHAMENTO,COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTETICA NOS CANTEIROS,COSERTO DE BURACOS E CONCRETAGEM DE BASE DE POSTE NA PRAÇA PUBLICA RAIMUNDO ASFORA,SENDO 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO E 12 DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/12/2023 | 1680.00 | 00008529025733 | MONICA RAFAELLA TORRES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 28 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/12/2023 | 1380.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/12/2023 | 1018.22 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004916 | 21/12/2023 | 3120.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULOS (PLACAS): OGD-5G77 E NQH6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/12/2023 | 600.00 | 00012342201486 | MATHEUS ZALÉM NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 10 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2023 | 1260.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/12/2023 | 7744.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/12/2023 | 25693.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/12/2023 | 3916.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/12/2023 | 2200.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM ,PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS LUZES DO NATAL ILUMINADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/12/2023 | 1200.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/12/2023 | 5986.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/12/2023 | 35744.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/12/2023 | 9820.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2023 | 3379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/12/2023 | 100309.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/12/2023 | 16287.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/12/2023 | 4329.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/12/2023 | 11510.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/12/2023 | 5448.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/12/2023 | 22462.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/12/2023 | 12988.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/12/2023 | 17295.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/12/2023 | 86024.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/12/2023 | 9086.65 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO INFANTIL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/12/2023 | 793.55 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/12/2023 | 550.20 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PARA LACHES DA FORMATURA DO ABC COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/12/2023 | 400.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: FORMATURA DO "ABC" DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/12/2023 | 920.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 39 PLACAS DE VIDRO 15X21 COM FOTO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FORMANDO DO ABC, FESTIVIDADE REALIZADA NO DIA 15.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/12/2023 | 3045.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004981 | 22/12/2023 | 2963.04 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MACAXEIRA, BATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, MANGA TOME, ALFACE , ALHO ,MELÃO ESPANHOL,COUVE E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004982 | 22/12/2023 | 1092.48 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ACEROLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004983 | 22/12/2023 | 1753.54 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: CENOURA, CEBOLA, TOMATE, MARACUJA, CHUCHU E REPOLHO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004984 | 22/12/2023 | 1538.54 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: GOIABA E BANANA PACOVAN. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004990 | 22/12/2023 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30FULL COMERCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004991 | 22/12/2023 | 4181.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:QFL 3141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004992 | 22/12/2023 | 4495.47 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA:QFL 3141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/12/2023 | 28905.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/12/2023 | 11819.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004986 | 22/12/2023 | 9000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004988 | 22/12/2023 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIL COM IP FIXO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/12/2023 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NA REVISTA CONECTADO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/12/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/12/2023 | 186.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004996 | 22/12/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004997 | 22/12/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004998 | 22/12/2023 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004999 | 22/12/2023 | 875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ALISSON FRANCA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005000 | 22/12/2023 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005001 | 22/12/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005002 | 22/12/2023 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005003 | 22/12/2023 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE RÁDIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022023 | 0005004 | 22/12/2023 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/12/2023 | 12636.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 30.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/12/2023 | 11723.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/12/2023 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO,REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS ,VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005009 | 22/12/2023 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/12/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/12/2023 | 140.03 | 05483878000149 | POSTO NORBERTO - BODOCONGÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/12/2023 | 2593.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/12/2023 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/12/2023 | 12405.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/12/2023 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/12/2023 | 7931.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/12/2023 | 9302.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/12/2023 | 7700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/12/2023 | 24728.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/12/2023 | 24556.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/12/2023 | 6399.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/12/2023 | 19466.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERGAMEN TRANSFERIDO VIA MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FINAN. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/12/2023 | 15572.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERGAMEN TRANSFERIDO VIA MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004972 | 22/12/2023 | 2116.00 | 29657893000124 | JOSE IOMERIO PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/12/2023 | 3330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/12/2023 | 130.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE,PIPOCA E EQUIPAMENTO DE DIVERSÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO ULTIMO DIA "D" DE VACINAÇÃO INFANTIL,REALIZADO NO DIA 16.12.2023 ,REALIZADO PELO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004977 | 22/12/2023 | 1175.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES(X-TUDO,MISTO QUENTE E PASTEIS)DESTINADOS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO INFANTIL,ATIVIDADES REALIZDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005010 | 22/12/2023 | 22929.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMAPMETOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO - EMENDA PIX ESTRUTURAÇÃO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005011 | 22/12/2023 | 11195.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE SAUDE NO MUNICÍPIO - 01 COMPRESSOR 40 LITROS; 01 FOTOLOMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO; E 01 CADEIRA ODONTOLOGICA PRIME 5 CART.- TODOS DA MARCA DENTEMED. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/12/2023 | 16423.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/12/2023 | 9240.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/12/2023 | 200.00 | 00071466977469 | JANAINA DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004987 | 22/12/2023 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/12/2023 | 74904.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/12/2023 | 76429.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/12/2023 | 400.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SETOR DE SAÚDE EM PRAÇA PÚBLICA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004989 | 22/12/2023 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005007 | 22/12/2023 | 5666.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/12/2023 | 90.00 | 09355546000482 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005029 | 26/12/2023 | 1302.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/12/2023 | 3870.00 | 48877712000110 | 48.877.712 MARCELO EDUARDO SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005041 | 26/12/2023 | 5040.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/12/2023 | 200.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/12/2023 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/12/2023 | 400.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/12/2023 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/12/2023 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005018 | 26/12/2023 | 102.00 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO POR PARTE DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/12/2023 | 2880.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, COM HOMENS DO MUNICÍPIO COMO AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005033 | 26/12/2023 | 6500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 50 PROTESES CONFECCIONADAS CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00006154282400 | FRANCELINO JUNIOR GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA TRADICIONAL DA REGIÃO,CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DA LEI MUNICIPAL Nº0165/2023,PARA A REALIZAÇÃO DO CISCUITO DE VAQUEJADAS EM SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 3ªETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/12/2023 | 1700.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GALEGA DO FORRÓ,NO REVEILLON DE 2023 EM PRA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/12/2023 | 1400.00 | 51510670000199 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE RITMO,PARA CRIANÇAS ,IDOOSOS E MUULHERES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005028 | 26/12/2023 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/12/2023 | 200.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/12/2023 | 707.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/12/2023 | 2750.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/12/2023 | 950.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM DIÁRIAS EM VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO UM TOTAL DE 9 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/12/2023 | 327.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/12/2023 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/12/2023 | 600.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO,CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008,FEITO PARA DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPÍO,COMO INCENTIVO A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MESMO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/12/2023 | 1580.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CASAS EM MADEIRA PARA CENARIO DESTINADO A CANTATA NATALINA,REALIZDA NO DIA 21.12.2023,COM PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/12/2023 | 5387.50 | 11802271000187 | ROSILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, ONDE SERÃO SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 10.775 UNIDADES DE PÃO FORNECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005016 | 26/12/2023 | 69289.58 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO. | 00002202 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/12/2023 | 3138.99 | 14497954000166 | CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO-MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005071 | 27/12/2023 | 5820.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS)DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO.-PLACA NQH 6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/12/2023 | 170.85 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005094 | 27/12/2023 | 2437.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:CARREGADEIRA.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005095 | 27/12/2023 | 1622.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:CAÇAMBA.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005097 | 27/12/2023 | 3149.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:NQH 6532.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005099 | 27/12/2023 | 2336.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:RETROESCADEIRA.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005100 | 27/12/2023 | 385.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005101 | 27/12/2023 | 453.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO:TRATOR JOHN DEERE.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/12/2023 | 635.00 | 00009834555466 | MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO RELIZADAS NO DIA 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005056 | 27/12/2023 | 7000.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS - DENISE MOURA DO NASCIMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO"CANTATA NATALINA",REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 21.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00005474436416 | EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO,REALIZADO NO DIA 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005061 | 27/12/2023 | 2925.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EM PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO,SENDO 120 HORAS DE PINTOE E 125 HORAS AJUDANTE DE PINTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005062 | 27/12/2023 | 3780.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EM PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO,SENDO 120 HORAS DE PINTOE E 220 HORAS AJUDANTE DE PINTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/12/2023 | 94.40 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005102 | 27/12/2023 | 544.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA NQK 4504.-ôNIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005103 | 27/12/2023 | 2061.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA OET 6336.-ôNIBUS.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005104 | 27/12/2023 | 2955.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QFL 3141.-ôNIBUS.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005105 | 27/12/2023 | 3522.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA QFR 5A72.-ôNIBUS.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005106 | 27/12/2023 | 1867.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA RLU 9F53.-ôNIBUS.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005107 | 27/12/2023 | 2262.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA RLZ 3G74.-ôNIBUS.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/12/2023 | 1660.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 166 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005091 | 27/12/2023 | 3128.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA:QFS 7A26 -DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005098 | 27/12/2023 | 1462.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE E VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIOS.PLACA: PATROL.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/12/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/12/2023 | 99.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/12/2023 | 5000.00 | 17315404000177 | FRANCIMERI CAVALCANTE 06290759485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE BUFFET PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SECRETARIOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005064 | 27/12/2023 | 4320.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EMPINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SENDO 150 HORAS DE PINTOR E 230 AJUDANTE DE PINTOR.-SEDE DA PREFEITURA-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/12/2023 | 1500.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA 70870597426 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL E ENVIO AO SAGRES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/12/2023 | 278.47 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DEZEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/12/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDIÇÃO DO DIA 28/12/2023 - AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO DO PREGÃO ELETRONICO 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/12/2023 | 290.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 29 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/12/2023 | 123.40 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRIVULTORS E PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°149/2022,NUM TOTAL DE 617 LITROS DE LEITE FORNECIDO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/12/2023 | 111.80 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 559 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/12/2023 | 207.80 | 00070195034465 | CARLOS EDUARDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 1.039 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/12/2023 | 66.40 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 332 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/12/2023 | 102.60 | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 513 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/12/2023 | 78.60 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 393 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/12/2023 | 64.80 | 00002950552439 | JOSÉ EGBERTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 324 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/12/2023 | 118.00 | 00027412580400 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DO MUNICIPIO Nº149/2022,NUM TOTAL DE 590 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM A LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/12/2023 | 61.20 | 00070608829447 | JOSE CRISTIANO VERAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE DE CABRA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,SENDO UM TOTAL DE 306 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | APOIO AOS AGRICULTORES PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2023 | 39.00 | 00095137475491 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADO AO INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE LEITE DE CAPRINOS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº149/2022,NUM TOTAL DE 195 LITROS DE LEITES FORNECIDOS,NO MÊS DEZEMBRO DE 2023,SENDO AUXILIADO NO VALOR DE R$0,20(VINTE CENTAVOS) POR LITRO VENDIDO ,DEVENDO ASSIM A QUANTIA DESTE RECIBO,DE ACORDO COM LEI JA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005096 | 27/12/2023 | 128.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0005069 | 27/12/2023 | 1317.14 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005092 | 27/12/2023 | 50.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 -DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005054 | 27/12/2023 | 30500.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS - DENISE MOURA DO NASCIMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,DESTINADA A REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0005055 | 27/12/2023 | 25000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO DE NENO O MAGNIFICO,PARA REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/12/2023 | 350.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE(ENFERMEIRA)EM PLANTÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO(INTRODUÇÃO DE HUMANIZAÇÃO)COM SERVIDORES DA SAÚDE,REALIZADO NO DIA 20.12.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/12/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS ATENDENDO PACIENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/12/2023 | 1525.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005120 | 27/12/2023 | 16334.83 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005121 | 27/12/2023 | 14710.92 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/12/2023 | 1420.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DO NATAL DO CRAS EM EVENTO PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005063 | 27/12/2023 | 2640.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PREDIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,SENDO 80 HORAS DO PINTOR E 160 HORAS DE AJUDANTE DE PINTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/12/2023 | 4284.00 | 01687725000243 | CENEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO:MOISES AQUINO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/12/2023 | 3909.00 | 01687725000243 | CENEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO:MARIA DE BRITO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/12/2023 | 155.23 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/12/2023 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/12/2023 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/12/2023 | 1644.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005122 | 27/12/2023 | 1941.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 -DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005044 | 27/12/2023 | 75400.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO ATREAVES DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 142/2023 (DE INDICAÇÃO DO EX DEPUTADO MANOEL LUDGERIO) PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AUTOMOVEL C3 LIVE 1.0 MT, TIPO PASSAGEIRO, MARCA CITROEN, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA: BRANCA ANO FAB/MODELO: 2023/2024, PROCEDENCIA NACIONAL, CHASSI:935CEFC2CRB532921, MOTOR: 463509488732231. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005045 | 27/12/2023 | 75400.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO ATREAVES DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 142/2023 (DE INDICAÇÃO DO EX DEPUTADO MANOEL LUDGERIO) PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AUTOMOVEL C3 LIVE 1.0 MT, TIPO PASSAGEIRO, MARCA CITROEN, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA: BRANCA ANO FAB/MODELO: 2023/2024, PROCEDENCIA NACIONAL, CHASSI:935CEFC2CRB532908, MOTOR: 463509488732591. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005046 | 27/12/2023 | 75400.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO ATREAVES DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 142/2023 (DE INDICAÇÃO DO EX DEPUTADO MANOEL LUDGERIO) PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AUTOMOVEL C3 LIVE 1.0 MT, TIPO PASSAGEIRO, MARCA CITROEN, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA: BRANCA ANO FAB/MODELO: 2023/2024, PROCEDENCIA NACIONAL, CHASSI: 935CEFC2CRB532903, MOTOR: 463509488720594. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005047 | 27/12/2023 | 75400.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO ATREAVES DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 142/2023 (DE INDICAÇÃO DO EX DEPUTADO MANOEL LUDGERIO) PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AUTOMOVEL C3 LIVE 1.0 MT, TIPO PASSAGEIRO, MARCA CITROEN, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA: BRANCA ANO FAB/MODELO: 2023/2024, PROCEDENCIA NACIONAL, CHASSI: 935CEFC2CRB532904, MOTOR: 463509488736706. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005048 | 27/12/2023 | 70750.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO ATREAVES DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 142/2023 (DE INDICAÇÃO DO EX DEPUTADO MANOEL LUDGERIO) PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AUTOMOVEL C3 LIVE 1.0 MT, TIPO PASSAGEIRO, MARCA CITROEN, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA: BRANCA ANO FAB/MODELO: 2023/2024, PROCEDENCIA NACIONAL, CHASSI: 935CEFC2CRB532923, MOTOR: 463509488739215. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005049 | 27/12/2023 | 4650.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO ATREAVES DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 142/2023 (DE INDICAÇÃO DO EX DEPUTADO MANOEL LUDGERIO) PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AUTOMOVEL C3 LIVE 1.0 MT, TIPO PASSAGEIRO, MARCA CITROEN, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA: BRANCA ANO FAB/MODELO: 2023/2024, PROCEDENCIA NACIONAL, CHASSI: 935CEFC2CRB532923, MOTOR: 463509488739215 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 5048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/12/2023 | 4677.20 | 00051773775472 | RIZOALDO SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAÚDE,DURANTE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005060 | 27/12/2023 | 5010.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR 160 HORAS E AJUDANTE DE PINTOR 290 HORAS,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BARRA DE XANDÚ E MALHADA DO MEIO,ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/12/2023 | 192.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE VIAGENS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2023 | 154.69 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005108 | 27/12/2023 | 132.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQE 4533.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005109 | 27/12/2023 | 3564.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFM 5833.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005110 | 27/12/2023 | 426.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 5468.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005111 | 27/12/2023 | 4780.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QFY 1J12.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005112 | 27/12/2023 | 475.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSE 4298.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005113 | 27/12/2023 | 4194.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I13.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005114 | 27/12/2023 | 4035.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I23.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005115 | 27/12/2023 | 117.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:QSG 4I23.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005116 | 27/12/2023 | 2467.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:RLW 6I73.-DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/12/2023 | 290.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 29 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005127 | 28/12/2023 | 1545.01 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE DIA 'D" DE VACINAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAÚDE E CAFÉ DA MANHÃ EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2023 | 51446.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2023 | 2572.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2023 | 200.00 | 00010278676421 | JAQUELINE AQUINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005128 | 28/12/2023 | 2620.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS E TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E EVENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2023 | 525.00 | 52298313000171 | RAIANA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 21/2023 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 21/2023. NA EDIÇÃO DO DIA 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005132 | 28/12/2023 | 2940.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIIERY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS CUSTOMIZADAS E PERENAL NO DIAGNOSTICO E PROGNOSE DO ESOCIAL E O CRONOGRAMA FASEADO DE IMPLANTAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇOES ESPECIFICAS DESENVOLVIDAS PELO PRESTANTE BUSCANDO MINORAR INCONGRUENCIAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM DETRIMENTO AO SERVIDOR,PELO PRINCIPIO DA BENEFICIENCIA PARA STAKEHOLDERS NO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2023 | 2.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2023 | 74.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2023 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283142-2 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2023 | 32743.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PATRONA DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2023 | 1637.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2023 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2023 | 7384.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VERIFICAS PELA RECEITA FEDERAL DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2023 | 6744.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIAS VERIFICADAS PELA REFEITA FEDERAL CONFORME RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2023 | 6986.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VERIFICAS PELA RECEITA FEDERAL DE INSS DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2023 | 478.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIAS VERIFICADAS PELA REFEITA FEDERAL CONFORME RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL - DIFERENÇAS DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2023 | 3535.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIAS VERIFICADAS PELA REFEITA FEDERAL CONFORME RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL - DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2023 | 3535.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIAS VERIFICADAS PELA REFEITA FEDERAL CONFORME RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL - DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2023 | 1061.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIAS VERIFICADAS PELA REFEITA FEDERAL CONFORME RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL - DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2023 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIAS VERIFICADAS PELA REFEITA FEDERAL CONFORME RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL - DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2023 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA CUSTEAR DESPESA COM APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA,COM RECEPÇÃO DO LEITE DE VACAS DOS CRIADORES,PARA ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/12/2023 | 3505.22 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DAS FUNCIONARIA DO MUNICÍPIO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:MARIA DE FÁTIMA , PARA O TRECHO CAMPINA GRANDE - RIO DE JANEIRO - CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS SOBRE PRÁTICAS DE GESTÃO ESCOLAR VOLTADAS Á ALFABETIZÃO,NOS DIAS 7,8 E 9 DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/12/2023 | 6900.00 | 00002871914435 | JOSE ROCHA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO, MIZAGEM, MASTERIZAÇÃO DAS VOZES DE TODOS OS PERSONAGENS, PRODUÇÃO D ATRILHA SONORA PARA CORAL, GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DAS CANÇÕES E VOZES E TECNICAS DO AUDIO, PARA A CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 21.12.2023, EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/12/2023 | 9500.00 | 50939426000183 | JFLY FILMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO ,EDIÇÃO ESCRITA E DIREÇÃO PARA PEÇA TEATRAL DA CANTATA NATALINA,REALIZDA NO DIA 21.12.2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/12/2023 | 2600.00 | 50939426000183 | JFLY FILMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E ENSAIOS DO CORAL PARA PEÇA TEATRAL DA CANTATA NATALINA,REALIZDA NO DIA 21.12.2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2023 | 19666.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/12/2023 | 983.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2023 | 35184.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2023 | 35184.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2023 | 1759.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2023 | 11884.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2023 | 594.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GIL/RAT DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2023 | 16980.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E COM.DE POSTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS ARMADO 1000/12 E CRUZETASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - COMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00014136729731 | THIAGO TARGINO DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO DE INTERIORES,GESSO E ILUMINAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Desporto e Lazer | Lazer | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005174 | 29/12/2023 | 417125.71 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE SITIO MALHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00512023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005175 | 29/12/2023 | 483431.01 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 1082421-71/2021). | 00522023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/12/2023 | 954.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE D JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE VEICULOS COMPRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/12/2023 | 929.50 | 00010972268405 | MARCELO RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE D JOÃO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE VEICULOS COMPRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005162 | 29/12/2023 | 8400.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 20 DE DEZEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/12/2023 | 45.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/12/2023 | 1544.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005166 | 29/12/2023 | 13530.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, UNIDADE BASICA DE SAÚDE - 05 NOTEBOOK LENOVO V15 G3 IAP INTEL CORE I3 1215U 8GB SSD 256GB15.6 FHD WINDOWS 11 HOME. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005167 | 29/12/2023 | 5081.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE SAÚDE: 01 Caixa de Som 20W AUX/USB/FM/CD; 01 Impressora Hp Laserjet Pro 4003dw A4 Mono Wi-fi Usb 2.0 Bluetooth EthernetDuplex 110v - Branco; 01 Impressora Multifuncional Xerox Laser, Mono, USB, Wifi, Semiduplex, 110V, Branco; E 01 Nobreak Powertek 1.200 Va 220v/220v | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005168 | 29/12/2023 | 3240.00 | 05743288000108 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE SAÚDE: 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 7F-5BW CAP: 5 LT 220V. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005169 | 29/12/2023 | 8321.00 | 24067409000193 | JUSCILEI MARCELO MUMBACH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE SAÚDE: 01 GERADOR A DIESEL 6,2KVA 127/220V 13HP PART. ELETRI KAWASHIMA DG8000BDS KWS SE - KAWASHIMA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005170 | 29/12/2023 | 3050.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE SAÚDE: 03 BALDE/LIXEIRAS; E 01 RACK DE SERVIDOR. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005171 | 29/12/2023 | 6757.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE SAÚDE: 04 BIOMBOS HOSPITALAR TRIPLO; 01 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE; 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL/LIMPEZA; 02 CILINDROS 3L; 02 ESCADAS COM 02 DEGRAUS AÇO; 01 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL; 02 MESA DE MAYO; E 02 SELADORA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005172 | 29/12/2023 | 31248.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE SAÚDE: 06 SUPORTE P SORO VARIAVEL ESMALTADO; 01 CARRO P/CURATIVO C/BALDE E BACIA; 01 MESA AUXILIAR 40X60X80CM; 01 OTOSCOPIO TK C/5 ESPECULO; 02 BRACADEIRA INJECAO E COLETA INOX; 01 OXIMETRO DE PULSO; 02 DETECTOR - DOPPLER FETAL DE BOLSO (SONOSOUND); 01 MESA PARA EXAME GINECOLOGICO; 02 ANDADOR ALUM. POL C/RODAS ADUL; 07 BALDE A PEDAL HOSP | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/12/2023 | 7950.00 | 00070542059444 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO PERTENCENTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO.EM SUBSTITUIÇAÕ AO EMPENHO 4633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5168
Última atualização: 11/06/2024