| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 165.16 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 775.41 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 157.95 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 351.66 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAR DE PLCAS MERCOSUL, VISTORIA CREDENCIADA 2022 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 202.13 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF AO PEDIDO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 219.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000009 | 03/01/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 03 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SENDO DE CRÂNIO, TORAX E ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 6030.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLECISTECTOMIA), DESTINADO AO ATENDIMENTO MORADOR SR. SEBASTIAO QUEIROGA DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.548-0 / MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 16.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 1170.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO MORADOR SR. SEBASTIAO QUEIROGA DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2023 | 2882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO MORADOR SR. SEBASTIAO QUEIROGA DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 2.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 6.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 71.049-0 / ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000020 | 06/01/2023 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2023 | 1070.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO MORADOR SR WEMERSSON PEREIRA DA SILVA, P/ SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0000034 | 09/01/2023 | 33647.30 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.014,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0000037 | 09/01/2023 | 14871.12 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.253,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 1180.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472022 | 0000031 | 09/01/2023 | 45990.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ DESTINADO A PERFURAÇÕES DE 10 (DEZ) POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA, CACHOEIRA, ÁGUAS BELAS, UMARI, VÁRZEA GRANDE, CÓRREGO FECHADO, CURUPATI E SÃO FELIPE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0000033 | 09/01/2023 | 9278.94 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.405,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000023 | 09/01/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0000055 | 09/01/2023 | 6107.44 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 910,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO AO MORADOR MAICOLL BARBOSA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA TEREZINHA DA SILVA MENDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORA LETICIA DANTAS MORAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0000032 | 09/01/2023 | 2754.25 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 410,47LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 1350.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 15KG COXÃO MOLE; 19,33UN CARNE MOIDA E 24UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 3300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 11 (ONZE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA, DESTINADO AO MORADOR SR. HILDO GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000122 | 10/01/2023 | 37772.80 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.382 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 400.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000121 | 10/01/2023 | 3762.88 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 731,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000124 | 10/01/2023 | 6978.82 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS 55KG COXÃO MOLE, 78KG MOIDA, 64KG COM OSSO E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 241.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000127 | 10/01/2023 | 4308.25 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS 35KG COXÃO MOLE, MOIDA E COM OSSO E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS- REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 850.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000159 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2023 | 840.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEQUENOS BUQUÊS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO ENCONTRO DE DIRETORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000175 | 10/01/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2023 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE A CHAMADA ESCOLAR P/ MATRÍCULAS DO ANO LETIVO 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 391.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5/ CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 3737.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000134 | 10/01/2023 | 3909.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 59,19KG CARNE COXÃO MOLA E 113UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO. REF AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2023 | 1900.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2023 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 1520.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462022 | 0000163 | 10/01/2023 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000117 | 10/01/2023 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000131 | 10/01/2023 | 8598.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS (COXÃO MOLE, CARNE MOIDA; CARNE C/OSSO); FIGADO BOV; FILE DE PEIXE; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0000141 | 10/01/2023 | 4604.28 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: ESPARADAPOS; GAZE HIDRO; LUVAS PROCED; SERINGAS; TIRAS GLICOSE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602019 | 0000168 | 10/01/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2023 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000120 | 10/01/2023 | 2448.72 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 483,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2023 | 150.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2023 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2023 | 2400.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO DE PATOS A SÃO DOMINGOS, DESTINADO A MORADORA FALECIDA SRA. MARIA JOSÉ BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2023 | 1265.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR SR RONIERY NEVES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0000181 | 11/01/2023 | 3777.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: AGULHAS DESC; ALCOOL 70%; COLETOR URINA; LUVA P/ PROCED; SCALP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0000187 | 11/01/2023 | 1128.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: ABAIXADOR LINGUA; ALGODÃO; LUVAS PROCEDI; PAPEL GRAU CIRURG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2023 | 18813.43 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CLOMID C/10; LUMIGAN RC; TINTURA DE JALAPA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2023 | 1500.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2023 | 6140.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 130 SC CIMENTO CP II Z E 06M PEDRA BRITADA N19, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DO BOM SOSSEGO A VÁRZEA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2023 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0000194 | 11/01/2023 | 7165.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS DE FORMA ONLINE "BANCO DE PREÇOS", DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO P/ BASE DE DADOS NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2023 | 195.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2023 | 3500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA EGTE8.3 - REPROGRAMAÇÃO - EXCLUSÃO DE META CR 1065881-10 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2023 | 3500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA EGTE8.3 - REPROGRAMAÇÃO - EXCLUSÃO DE META CR 1068980-42 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2023 | 3500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA EGTE8.3 - REPROGRAMAÇÃO - EXCLUSÃO DE META CR 1073596-73 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 300.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2023 | 1575.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE BOMBONS SONHO DE VALSA; PIR. CHERRY POP; PIPOCA REIZINHO; SALG. PIPPOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2023 | 4664.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA ICORES DELANIL; CORAL DECORA 18L; VERNIZ; MASSA ACRÍLICA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552022 | 0000197 | 12/01/2023 | 3610.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2023 | 350.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA ORTOPÉDICA DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2023 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2023 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2023 | 138.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2023 | 253.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O. DIA 12/01/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2023 | 300.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000212 | 13/01/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000211 | 13/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2023 | 300.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000225 | 16/01/2023 | 6801.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, PALHA AÇO; QUEROSENE; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2023 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O. DIA 14/01/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2023 | 850.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000222 | 16/01/2023 | 6900.73 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, BOBINA PLAST; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000223 | 16/01/2023 | 2000.33 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, QUEROSENE; VEJA VIDREX; PAPEL HIG; SAB JOHNSONS E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000224 | 16/01/2023 | 1854.39 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, PALHA AÇO; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000226 | 16/01/2023 | 702.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO ALBENDAZOL 40MG/ML; COMPL B COMPLEXO E TENOXICAM 20MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0000230 | 16/01/2023 | 1842.55 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: CATETER INTRA; DETERGENTE ENZIMAS; APARELHO PRESSÃO DIG; GARROTE; ESCOVA CERVICAL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0000231 | 16/01/2023 | 326.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: AGULHAS DESC E COLETOR URINA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0000233 | 16/01/2023 | 756.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO:CATETER INTRA; FIO MONONYLON E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0000234 | 16/01/2023 | 11148.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO:ATADURAS; ESPÉCULO; LÂMINA CIRUR; SERINGAS; TESTE COVID SWAB E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2023 | 15400.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UN PNEUS 10.00R20 146/143L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2023 | 590.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS A BRASÍLIA-DF, DESTINADO A MORADORA ANA THAYS DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2023 | 650.00 | 00009281616416 | DIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2023 | 600.00 | 00070900610433 | VITORIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2023 | 208.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 001 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA, DESTINADO AO MORADOR SR EDIGLAM BARBOSA VENCESLAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2023 | 2000.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 05 AR ARMAÇÃO GOLD E 05 LENTES, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REF A DEZEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2023 | 400.00 | 00004089954401 | ANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2023 | 400.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2023 | 400.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CONSERTO DE PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000242 | 17/01/2023 | 9029.15 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 03 LAMINAS MOTO CATERPILLAR 6X8X3/4; FILTROS; TIRA BRONZE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CAT E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000243 | 17/01/2023 | 4960.51 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 10 PC DISCOS GRADE 26,00R6,00MM E 01 DISCO CONC DENT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADOURA) DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000236 | 17/01/2023 | 850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ENALAPRIL 10MG E NEOMICINA + BACITRACINA, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000237 | 17/01/2023 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: HIDROCLORIAZIDA 25MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O. DIA 17/01/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2023 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA C/ ANGIOLOGISTA, DESTINADOS AO MORADOR SR. PAULINO LUCIO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2023 | 1190.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES SENDO 03 ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2023 | 6000.00 | 21783665000199 | ART MED - SOCIEDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO AO MORADOR SR JONAS SOBREIRA DE PAULA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2023 | 6000.00 | 46327311000160 | IR SERVICOS ORTOPEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CORREÇÃO DE SEQUELA EM PUNHO, DESTINADO AO MORADOR SR JONAS SOBREIRA DE PAULA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2023 | 210.00 | 35365023000184 | GERMANN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES POR VIDEOCONFERÊNCIA BALCÃO, DESTINADO AO ENVIO DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DOIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000260 | 18/01/2023 | 13114.90 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2023 | 126.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2023 | 2503.20 | 00007039795400 | JOSELIA MOREIRA DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO A CRÉDITO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001423-20.2013.8.15.0301 EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2023 | 300.00 | 00084005696449 | MARIA DE FATIMA ALVES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000251 | 18/01/2023 | 3040.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000250 | 18/01/2023 | 1489.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2023 | 300.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000257 | 18/01/2023 | 564.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2023 | 1500.00 | 00075967987487 | GILVANI BELARMINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANPORTE ALTERNATIVO COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO P/ 03 (TRÊS) MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000249 | 18/01/2023 | 13829.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000254 | 18/01/2023 | 9136.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000256 | 18/01/2023 | 4350.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0000264 | 19/01/2023 | 20993.20 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AÇUCAR; ARROZ; BISC CREAM CRACK; MARGARINA; ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2023 | 230.00 | 00071625281471 | THAIS BARROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2023 | 300.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000265 | 19/01/2023 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000274 | 19/01/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2023 | 266.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANIPULAÇÃO DE MEDICAÇÕES SENDO: 60 CAP CAPSULA C/ PREGABALINA 75MG E OUTROS; 100G C/ LINDOCAÍNA 8%, AMITRIPTILINA 8%, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2023 | 100.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2023 | 1960.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ANTI RIBOSSOMAL; C3; C4; CH50; DHL; ANCA-C E OUTROS, DESTINADOS A MORADORA ERINEIDE CANUTO MATIAS POR SER PESSOA CARENTE,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2023 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA DESTINADO A MORADORA MARIA DA CONCEIÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2023 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2023 | 5401.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DESTINADO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORA JOSEANE MARINHO DA SILVA LACERDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000298 | 20/01/2023 | 2293.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 30 UND DE OLEO 5/30 E FILTROS PSL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2023 | 2500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES SENDO RM CRANIO SEM CONTRASTE; RM JOELHO SEM CONTRASTE; RM MULTIPARAMETICA DE PROSTATA E TC COL.TORACICA SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO A MORADORA SRA. FRANCISCA DAS NEVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA JUCICLEIDE NEVES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2023 | 480.38 | 07954597000152 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO FIAT/DUCATO TECFORM TP DE PLACA QFO0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000281 | 20/01/2023 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2023 | 26.95 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29.502-7 / BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2023 | 3000.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2023 | 8612.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO POR COMPRA DIRETA DE UTENSÍLIOS SENDO: CAIXA ORGANIZADORA; PENEIRAS; PORTA TALHERES; CAÇAROLAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2023 | 690.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN "ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 4798.85 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA-LOJAS MARTIN SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO TINTA DIALINE-ESM; TINTA ACR FC LT18L; CIMENTCOLA; PISO BISOTADO; ITAUNAS BRANCO HD 62X62 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2023 | 2380.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UM) GRAVADOR DIG.MHDX 3116 E 03 (TRÊS) CONVERSOR AUT AC DC 12,8 5A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2023 | 2380.00 | 00008861726402 | KEVIN KAYANDERSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2023 | 200.00 | 00005961112403 | VANIA LUCIA SANTANA CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2023 | 1000.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 INCRIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO III ENCONTRO FORMATIVA SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 25 Á 27 JANEIRO DE 2022 A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2023 | 150.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DO III ENCONTRO FORMATIVA SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 25 A 27 JANEIRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 150.00 | 00011680794469 | JOÃO NETO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DO III ENCONTRO FORMATIVA SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 25 A 27 JANEIRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 150.00 | 00005568555400 | JAQUELINE MICHELE DE ALMEIDA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DO III ENCONTRO FORMATIVA SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 25 A 27 JANEIRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 150.00 | 00007841271409 | CRISTINA FREIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DO III ENCONTRO FORMATIVA SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 25 A 27 JANEIRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2023 | 150.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DO III ENCONTRO FORMATIVA SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 25 A 27 JANEIRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 1601.00 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE LEITES ESPECIAIS (1 LEITE NAN 1 CONFORT, SUSTAGEN, 3 NUTREN SENIOR E OUTROS); E 01 CADEIRA DE RODA P/ BANHO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORES EM VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2023 | 915.27 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 VENOSAN 4000 20-30 AGH M PE; 02 PREMIUM MEIA COXA PONTEIRA ABE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORES EM VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000299 | 20/01/2023 | 1989.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 05 BALDE DE GRAXA 10KG; 10 LITRO DE OLEO 90; 03 FILTRO PSL 156 E 04 FILTRO DE AR WAP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000300 | 20/01/2023 | 2574.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 04 BALDE DE OLEO 10/30 02 BALDE DE OLEO 140, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2023 | 4651.94 | 26989350001279 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE NÚMERO 915845/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000317 | 23/01/2023 | 3780.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 190 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 210 DESINFETANTE 2L; 120 DETERGENTE 2L; SABÃO BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 4676.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRO N.FORMA FRISADO; RODA FORRO; ARAME GALVANIZADO E METALON, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TETO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000316 | 23/01/2023 | 3900.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 230 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 210 DESINFETANTE 2L; 120 DETERGENTE 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2023 | 3.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2023 | 1795.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUA DE LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023 E OUTRAS TAXAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2023 | 539.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023 E OUTRAS TAXAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2023 | 1650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE PARTO CESÁRIA, DESTINADOS A MORADORA SRA EMILIA SUZANA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2023 | 4750.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 10 (DEZ) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTA, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2023 | 400.00 | 39282474000109 | ONCOPATHOS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA COM CIRURGIÃO PEDIATRICO, DESTINADOS AO MENOR LUIS HENRIQUE TALIS DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2023 | 660.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERGENCIAL EM SALA DE PARTO P/ PEDIATRA, DESTINADO A MORADORA SRA. EMILIA SUZANA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2023 | 2235.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADORA SRA. EMILIA SUZANA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2023 | 702.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADO A MORADORA SRA. EMILIA SUZANA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MORADORA SRA IZABELLY PEREIRA RODRIGUES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME CARDIOLÓGICO DE HOLTER 24HS, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2023 | 300.00 | 00007667953490 | EDUARDO RIBEIRO PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA C/ PSIQUIATRA, DESTINADOS A MORADORA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME USG DE MEMBRO INFERIOR DA PERNA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2023 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADPTADOR DE SOM USB E SUPORTE P/ CPU C/ RODAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2023 | 360.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY PLANO PREMIUM 2023 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 01 COMPUTADORES DESKTOP E 01 NOTEBOOK DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2023 | 1440.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY PLANO PREMIUM2023 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 08 (OITO) COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK'S DA SECRETARIA DE FINANÇAS E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2023 | 1380.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS TONER BROTHER, FILTRO DE LINHA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2023 | 1080.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY PLANO PREMIUM2023 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 06 (SEIS) COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK'S DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETA DA PREFEITA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2023 | 3000.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE 18 (DEZOITO) APARELHO DE AR SPLIT, 03 RECARGAS DE GÁS COMPLETA, 02 CONSERTOS DE VAZAMENTOS DE SERPENTINA E 01 INSTALAÇÃO DE AR SPLIT, DESTINADO A ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" E CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2023 | 700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO C/MIC E CAIXA SOM BLUETOOTH, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0000330 | 24/01/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2023 | 650.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2023 | 155.67 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 25 PTC MACARRÃO ESPAGUETE E 08 OLEO VEGETAL DE SOJA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2023 | 7402.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO REAGENTES GLICOSE; COLESTEROL; TRIGLICERIDES; UREIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2023 | 655.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UMA) ESCADA EXTENSIVA 2X8 MOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2023 | 620.02 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA TINTA CR 3 EM 1; CORALAR ACRÍLICO; RENDE MUITO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA SCM NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, DISPONIBILIZADOS P/ DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA 84-0/ IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2023 | 4100.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2023 | 331.37 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AO MORADOR SR. SEVERINO GOMES DE SANTANA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2023 | 750.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO AO MORADOR SR. SEVERINO GOMES DE SANTANA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2023 | 450.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA E EXAMES, DESTINADOS A MORADORA SRA JOELMA DA SILVA CABOCLO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2023 | 2130.30 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE VISTOSTOMIA, DESTINADOS AO MORADOR SR. SEVERINO GOMES DE SANTANA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2023 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 DESINTOMETRIA OSSEA E 01 RX DA COLUNA DORSAL E LOMBAR AP E PERFIL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000373 | 26/01/2023 | 3300.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO MORTO; CLIPS; ENVELOPE; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2023 | 200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: TOMADAS; CABINHO FLEXIVEL; LAMPADAS E PLAFON BOCAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2023 | 118.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: INTERRUPTO; CABINHO FLEXIVEL; LAMPADAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2023 | 147.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: CABINHO FLEXIVEL; TOMADA; DISJUNTOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2023 | 1610.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: CABINHO FLEXIVEL; TOMADAS; LAMPADAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2023 | 410.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: CABINHO FLEXIVEL; TOMADAS; INTERRUPTOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CHECHE "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2023 | 2892.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: CABINHO FLEXIVEL; TOMADAS; INTERRUPTOR, LAMPADAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000371 | 26/01/2023 | 10204.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES SENDO: BALÃO 7 LISO; CARTOLINA ESCOLAR; CREPOM; FOLHA BORRACHA; MASSA MODELAR; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000372 | 26/01/2023 | 18099.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES SENDO: APONTADOR; BORRACHA; CADERNOS ESC; ESFEROGRAFICA; LAPIS MADEIRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KIT ESCOLAR DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000377 | 26/01/2023 | 14300.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE SENDO: BASTÃO TRANSP; BOLA ISOPOR; E.V.A BORRACHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000378 | 26/01/2023 | 19800.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE SENDO: BASTÃO TRANSPARENTE; CAD ESC 10X1; LAPIS DE COR; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000379 | 26/01/2023 | 1933.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CORREIA GIR; INTERRUPTOR PISCA; CHAVE DE LUZ; EMBUCH.M.EIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000380 | 26/01/2023 | 1819.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: KIT.CAMERA RE; TRAVA DE DIREÇÃO; FUZIVEL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000381 | 26/01/2023 | 2112.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: RET.RODA TRAS; MOLA PLASTICA; CONEXAO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2023 | 1900.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E CONSERTO DE BOMBEADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2023 | 4052.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: RELE FOTOEL; BRAÇO ILUMUNAÇÃO, LAMPADAS A VAPOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2023 | 2191.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: VASSOURÃO; PICARETA; PA DE BICO; CIMENTO CP II E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2023 | 250.00 | 00000811377458 | VIGUIOLA REGINA LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000374 | 26/01/2023 | 10771.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: APONTADOR; BALÃO 7; BASTÃO TRANSPARENTE; CADERNO; ESFEROGRAFICA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS P/ USUÁRIOS DO SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | AÇÕES P/ENFRENT DA COVID-19 NA ASSIST SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000375 | 26/01/2023 | 5051.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: CLIPS GALV; ESFEROGRAFICA; GRAMP; PAPEL A4, PASTAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E ATUALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM MEIO A PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000376 | 26/01/2023 | 2496.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: AGENDA; CANETAS; FITA; PAPEL A4, PASTAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2023 | 8591.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2023 | 2269.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2023 | 7472.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2023 | 13146.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2023 | 2170.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 950.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2023 | 8680.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2023 | 8774.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2023 | 9895.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2023 | 5707.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2023 | 12246.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2023 | 3472.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000385 | 27/01/2023 | 4007.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO MORTO; ANOTE COLE; PAPEL INTERFOLHA; PASTA PP; REGISTRADOR AZ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000386 | 27/01/2023 | 3999.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO MORTO; ANOTE COLE; GRAMPA; PASTA PP; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000388 | 27/01/2023 | 3274.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO FACIL; CARTUCHO TONER; PASTAS; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000389 | 27/01/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000390 | 27/01/2023 | 265.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO FÓLICO 5MG; ADRENALINA IMG/ML E SULFATO FERROSO 40MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2023 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS – LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2023 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS – LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2023 | 13320.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2023 | 4666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2023 | 4166.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2023 | 4524.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2023 | 4308.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO 1/3 DE FÉRIAS, QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2023 | 4848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2023 | 10827.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO 1/3 DE FÉRIAS, QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2023 | 14544.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2023 | 6787.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2023 | 10260.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2023 | 31383.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2023 | 12680.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2023 | 21211.86 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2023 | 32463.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2023 | 13888.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 850.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS P/ ANO LETIVO 2023 DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000395 | 27/01/2023 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 12.65 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000396 | 27/01/2023 | 1690.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 21.39 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000397 | 27/01/2023 | 2150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 27.21 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000398 | 27/01/2023 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 6.96 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000403 | 27/01/2023 | 2358.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO 07 BOLAS CAMPO STORM; 02 REDE DE FUT CAMPO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2023 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2023 | 34590.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2023 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2023 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2023 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2023 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2023 | 4807.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2023 | 15284.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 25518.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2023 | 42222.76 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2023 | 12889.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2023 | 10416.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2023 | 43356.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2023 | 14881.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 22654.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2023 | 10416.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2023 | 6.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2023 | 13548.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2023 | 5642.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSLTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MORADORA SRA JOSENI ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000399 | 27/01/2023 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 4,43 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2023 | 65.00 | 44772487000104 | LEANDRO ALMEIDA DE SA 01711149497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RLX-5C24/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE HOLTER 24 HORAS, DESTINADO A SRA LENIR DOS SANTOS GINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, DESTINADOS A MORADORA SRA JAQUELINE MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2023 | 34814.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2023 | 47581.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2023 | 35285.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2023 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2023 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2023 | 9874.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 3503.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 20736.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21, 47 E 51) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 42624.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000477 | 30/01/2023 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 1100.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A FOTOGRAFIAS E REVELAÇÃO DE FOTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00070347382460 | LARISSA MENESES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS P/ ANO LETIVO 2023 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 20677.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 4165.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 19036.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 1009.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 5400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 2154.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (30) - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 5217.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 7746.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 1710.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 1106.39 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BANHEIRAS; KIT CABELO; SANDALIA; PAPEIRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 04 (QUATRO) KITS DE ENXOVAIS P/ BEBÊS P/ DISTRIBUIÇÃO C/ GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 3240.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 5000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ABRAÇADEIRA; ANEL TRAVA; CRUZETA CARDAN; ELEMENTO FILTRANTE; ROLAMENTOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ CAMINHÃO /L 1113, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 100.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO C/ EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SKW-3B09/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKW-3B09/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2023 | 34590.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2023 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2023 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2023 | 4807.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 495.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 29.61 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 9.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO DIAS 13 E 16 DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 1200.00 | 45435379000109 | CAORT - CLINICA AVANCADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA APARECIDA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES SENDO RM CRANIO COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO MORADOR SR EDUARDO ALMEIDA DE ARAUJO JÚNIOR POR SER PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 780.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTALMOLÓGICOS, DESTINADO A MORADORA SRA. FRANCISCA DAS NEVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 700.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIAS DOPPLER VENOSO DO MID, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORA SRA. JOSENIRA GUEDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2023 | 830.33 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2023 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2023 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2023 | 19036.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2023 | 1009.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2023 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2023 | 246.32 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000510 | 01/02/2023 | 2496.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: AGENDA; CANETAS; FITA; PAPEL A4, PASTAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0000517 | 02/02/2023 | 12086.58 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.831,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0000518 | 02/02/2023 | 15608.13 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.326,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2023 | 412.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE LUVA MUCAMBO; ESPORA P/POSTE DUPLO; ALICATE AMPERIMETRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0000516 | 02/02/2023 | 8743.02 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.324,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8548-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2023 | 1100.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 CONSULTAS NEUROLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0000515 | 02/02/2023 | 2614.89 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 389,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2023 | 200.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021) A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000527 | 03/02/2023 | 7200.43 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ACIDO MURIATICO; ALCOOL, QUEROSENE; SABÃO EM PÓ; PAPEL HIG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000532 | 03/02/2023 | 2400.77 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO CREME DE LEITE; AVEIA; LEITE NINHO; FAR TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2023 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2023 | 8100.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2023, DESTINADOS A DOCENTES, TÉCNICOS E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000528 | 03/02/2023 | 6400.02 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, BRILHA MÓVEIS; SABÃO EM PÓ; PAPEL HIG, SAB EVEN E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000529 | 03/02/2023 | 1600.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, BRILHA MÓVEIS; SABÃO EM PÓ; PAPEL HIG, QUEROSENE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2023 | 742.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 09 CESTO ORGANIZADOR 35L; 01 CESTO P/ ROUPA 48CM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000520 | 03/02/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000524 | 03/02/2023 | 1381.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 30PCT CHARQUE; 20KG MORTADELA E 20BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000526 | 03/02/2023 | 3331.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATE; CEBOLA; ABACAXI; BANANA; BATATA ING; REPOLHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000530 | 03/02/2023 | 2100.18 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, BRILHA MÓVEIS; SABÃO EM PÓ; PAPEL HIG, VEJA VIDREX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000531 | 03/02/2023 | 1600.33 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO ALMONDEGAS; AVEIA; CREME DE LEITE; LEITE NINHO; FAR TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2023 | 4581.60 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX PANASONIC FROST FREE 387LTS E 01 (UM) FOGÃO AGILE UP GLASSS 5 BOCAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2023 | 1148.40 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIO AEREO AÇO TRIPLO MEDIO GOURMET 3PTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2023 | 498.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADOR 40CM 6 PAS ARNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2023 | 1874.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADOR COL 40CM 6 PAS ARNO E 02 VENTILADOR DE PAREDE 50CM 6 PAS ARNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2023 | 987.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADOR 3L 1200W WALITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000544 | 06/02/2023 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000557 | 06/02/2023 | 7834.69 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 64KG COXÃO MOLE, 115,66 UN CARNE MOIDA; 45KG CARNE C/OSSO (COSTELA); 10KG FIGADO BOV E 98UN PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2023 | 219.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA, DESTINADO A MORADORA ELZANIR JESUS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2023 | 219.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA, DESTINADO A MORADOR KAIK SILVA PEREIRA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000568 | 06/02/2023 | 2492.40 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 495 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2023 | 100.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL DO SIPIA CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEV/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2023 | 100.00 | 00007841271409 | CRISTINA FREIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL DO SIPIA CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEV/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2023 | 100.00 | 00005568555400 | JAQUELINE MICHELE DE ALMEIDA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL DO SIPIA CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEV/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2023 | 100.00 | 00011680794469 | JOÃO NETO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL DO SIPIA CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEV/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2023 | 150.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL DO SIPIA CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEV/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2023 | 100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES P/ OFICINA PRESENCIAL DO SIPIA CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEV/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000555 | 06/02/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2023 | 2845.63 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 337PTC MACARRÃO PARAFUSO, 60 OLEO SOJA, BISC CREAM CRACKER, FARINHA TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000569 | 06/02/2023 | 3949.02 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 781,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000556 | 06/02/2023 | 3802.55 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 61,27KG CARNE COXÃO MOLA E 98UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2023 | 6828.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE 02 NOTEBOOK ASUS INTEL CORE I5 8GB 256GB SSD, 01 GRAVADORA DVD-RW EXT E 02 CUELLER NOTEBOOK C3, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA NºDV0001/2023 E CONTRATO Nº0058/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2023 | 400.00 | 45634736000150 | CLINICA SOUSENSE DE CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA C/ CIRURGIÃ TORÁCICA, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA RITA ALMEIDA BATISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 2360.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA), DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2023 | 1053.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2023 | 450.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES (CTD E RETINOGRAFIA), DESTINADO AO MORADOR SR. GUSTAVO DE SOUSA FELIZARDO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000567 | 06/02/2023 | 34330.36 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.821,4 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000558 | 06/02/2023 | 1283.01 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 13KG COXÃO MOLE; 18,62UN CARNE MOIDA E 24UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2023 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO A MORADORA SRA. JOSENICE DA SILVA CABOCLO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2023 | 1000.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A AUXÍLIO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2023 | 1060.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2023 | 8.93 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070900637471 | LETICIA DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O. DIA 01/02/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1244-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2023 | 5500.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV REF A CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2023, DESTINADOS A DOCENTES, TÉCNICOS E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2023 | 200.00 | 00078873398472 | TEREZINHA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2023 | 300.00 | 00006372415410 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2023 | 2415.00 | 48454881000147 | LUCAS EMMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UMA) PORTA 0,83X2,13 VIDRO FIXO 1,18 X 2,14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2023 | 2000.00 | 48454881000147 | LUCAS EMMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO 2,3 X 1,75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS P/ ANO LETIVO 2023 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS P/ ANO LETIVO 2023 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS P/ ANO LETIVO 2023 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS P/ ANO LETIVO 2023 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2023 | 1015.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2023 | 1410.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2023 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIROO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2023 | 1502.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2023 | 1060.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2023 | 794.80 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO, DESTINADO AO MORADOR SR. UBALDO FIGUEIREDO ROCHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0000580 | 07/02/2023 | 775.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: TERMOMETRO CLINICO DIG, APARELHO PRESSAO DIG; CATETER INTRA E SONDA DE FOLEY, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2023 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2023 | 705.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CAPAS P/PROCESSOS, CARIMBO AUTOM, ENCADERNAÇÕES E XEROX DOCUMENTOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2023 | 1050.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2023 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2023 | 310.00 | 00041015401368 | CARLOS SEVERINO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE FORTALEZA-CE A POMBAL-PB, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2023 | 460.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CAPAS P/PROCESSOS, CRACHÁS EM PAPEL, ENCADERNAÇÕES E XEROX DOCUMENTOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2023 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2023 | 200.00 | 00043691560415 | ANTONIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2023 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2023 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2023 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2023 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2023 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2023 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2023 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2023 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REF A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS- REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2023 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2023 | 162.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE ARREMATE PVC P/FORRO 200MM BR COLONIAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TETO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2023 | 1850.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENVELOPES TIMBRADOS, XÉROX DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2023 | 812.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENVELOPES CAPAS P/PROCESSOS, ENCADERNAÇÕES, CARIMBO AUTOM E XEROX DOCUMENTOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2023 | 950.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A PAPEL TIMBRADO, CAPAS P/PROCESSOS, CARIMBO AUTOM E XEROX DOCUMENTOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2023 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO DA FACE, DESTINADO A MORADORA SRA ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/02/2023 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2023 | 300.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000713 | 09/02/2023 | 11388.44 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000709 | 09/02/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2023 | 2800.00 | 49193159000169 | 49.193.159 MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2023 | 5000.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR - JUNIOR AUTO-CAPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COBERTURA, CONCERTO E TROCA DAS ESPUMAS, DESTINADOS AS RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2023 | 850.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2023 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2023 | 300.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2023 | 600.00 | 00004440127452 | RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452022 | 0000733 | 10/02/2023 | 17476.01 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: RIVAROXABANA 10MG; LEOCONGEN 120ML; PANTOPRAZOL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2023 | 600.00 | 00005768121455 | MARIA DE JESUS GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2023 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000744 | 10/02/2023 | 478.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (UM) PNEU 18.4 30 10PR R1 TIPO CAMARA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL85E 4WD 12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000745 | 10/02/2023 | 2170.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 7.50 16 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000746 | 10/02/2023 | 444.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ROTETOR ABC ARO 20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/ BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2023 | 1440.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2023 | 269.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DISJUNTOR DR BIP 40A 3KA; 01 DPS 30KA - 60KA E DISPOSITIVO PROT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2023 | 810.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE 01 CONDENSADORA 12.000BTUS; 01 TRANSFERÊNCIA DE AR SPLIT 9.000BTU; 01 HÉLICE DO VENTILADOR DA CONDENSADORA 24.000BTUS E 01 MANUTENÇÃO SIMPLES AR; DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2023 | 1450.00 | 00003966867451 | ISAEL NOBREGA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO TETO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2023 | 2172.76 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE JOGOS EDUCATIVOS SENDO TANGRAM COLORS; MOSAICO DIDATICO; TAPETE ALFABETO; BALDE BLOCO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2023 | 4258.85 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE MATERIAL EDUCATIVO SENDO POLTRONINHA KIDS; MESINHA; BRINQUEDO KIT ANIMAIS; AVIAO DIDATICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000737 | 10/02/2023 | 3356.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 215 75R17.5 126 124L REGIONAL RHS 12, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000738 | 10/02/2023 | 328.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR CAMINHAO/ONIBUS 900R20 V3 04, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2023 | 3760.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2023 | 230.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 20 (VINTE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000718 | 10/02/2023 | 9715.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO RAIO-X; ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2023 | 1320.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME RM COLANGIO E SEDAÇÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA PATRICIA MARTINS FEITOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000734 | 10/02/2023 | 3150.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000739 | 10/02/2023 | 5916.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 175/70R14 N 4013, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/GOL DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000740 | 10/02/2023 | 4720.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEU 195 60 R15 88V ECO307, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS RLX-5C24/PB E RLX-5C14/PB, LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000741 | 10/02/2023 | 2052.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 185 70R14 POWERCONTACT 2 88H OE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACAS OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000742 | 10/02/2023 | 2288.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 185 65R15 RP28 88H, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACAS OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000743 | 10/02/2023 | 2320.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 195 65 R15 91H COMFORT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACAS RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2023 | 353.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2023 | 493.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JOELHO DIREITO S/C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO MORADOR SR GERSON LUCAS DE MORAIS SA POR SER PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2023 | 200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) NAS SALAS DE VACINA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2023 | 150.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) NAS SALAS DE VACINA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2023 | 2210.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES E CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2023 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 EXAMES USG VENOSO COM DOPPLER DE MIE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2023 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2023 | 506.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2023 | 700.00 | 00008887836477 | RITA LADEMILLA PORDEUS FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FILMAGENS AÉREAS COM DRONE, DESTINADOS AO ACERVO DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2022/2023 E BOMBEIRO 2022/2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNB-8975/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2023 | 276.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 24 (VINTE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000765 | 13/02/2023 | 3074.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 40KG COXÃO MOLE; 40UN PEITO DE FRANGO; 30UN FILE DE PEITO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2023 | 1220.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE POR COMPRA DIRETA DE PICOLÉS 60G MARENI E PT 2L SORVETE MARENI, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2023 | 2100.14 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MADEIRA SENDO MAÇARANDUBA EM VIGA; MAÇARANDUBA SERRADO E RIPA CURTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUN ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2023 | 2330.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA-LOJAS MARTIN SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO FECHADURAS; FECH SILL; PORTAS MADEIRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN ENS FUNDAMENTAL ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/02/2023 | 2550.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA-LOJAS MARTIN SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO TINTA DIATEX ACRILICO; ZINCO ROLO DE AÇO E ICORES PINTA BASE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2023 | 242.37 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2023 | 160.98 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2023 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ELABORAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO Nº893521/2019, REFERENTE AO OBJETO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2023 | 1240.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA-LOJAS MARTIN SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO TE ESGOTO AMANCO 100MM; CURVA 90 ESG E 10 TUBOS ESGOTO PVC, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA NA ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 LENTE PROGRESSIVO INCOLOR, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000747 | 13/02/2023 | 1008.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ACIDO VALPROICO 250MG; QUETIAPINA 100MG E TOPIRAMATO 100MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000748 | 13/02/2023 | 4373.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM 2MG; BROMAZEPAM 3MG; AMITRIPTILINA 25MG; HALOPERIDOL 5MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000749 | 13/02/2023 | 2756.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CARBAMAZEPINA 200MG; CLONAZEPAM 0,5MG; VALPROATO DE SÓDIO 500MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2023 | 1440.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY PLANO PREMIUM2023 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 08 (OITO) COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK'S DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000794 | 14/02/2023 | 1830.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 500 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 180 DESINFETANTE 2L; 60 DETERGENTE 2L; AMACIANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000798 | 14/02/2023 | 756.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACUÇAR CRISTAL; BISC MARIA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000793 | 14/02/2023 | 3358.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 500 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 180 DESINFETANTE 2L; 60 DETERGENTE 2L; 100 SACO P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000799 | 14/02/2023 | 1213.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 100 ACUÇAR CRISTAL; 40 BISC MARIA E 100 LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2023 | 1980.00 | 00040474318850 | FRANCISCO DAS CHAGAS GENUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADES RURAIS DO PAISSANDÚ A BR-230 AO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 E O TERMO DE FILIAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000789 | 14/02/2023 | 3600.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 194 ÁGUA SANITÁRIA 1L; BOM AR; 170 DESINFETANTE 2L; 120 DETERGENTE 2L; SABÃO BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000790 | 14/02/2023 | 3280.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 180 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 160 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2L; 60 SABÃO BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000800 | 14/02/2023 | 5852.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 300 ACUÇAR CRISTAL; 60 BISC MARIA; 500 LEITE EM PÓ; 100KG FEIJÃO CARIOCA; FECULA MANDIOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000801 | 14/02/2023 | 2378.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 100 ACUÇAR CRISTAL; 100 BISC MARIA; 100 LEITE EM PÓ; 30KG FEIJÃO CARIOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2023 | 4546.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2023 | 6243.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2023 | 1212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SAÚDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000791 | 14/02/2023 | 3200.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 180 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 150 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2L; 60 SABÃO BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000792 | 14/02/2023 | 770.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 48 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 72 DESINFETANTE 2L; 48 DETERGENTE 2L; SACO P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS AGRUPADAS OCORRENCIA EM 14-02-2023 NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X/ ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2023 | 264.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2023 | 138.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532022 | 0000784 | 14/02/2023 | 7083.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.091,48LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532022 | 0000785 | 14/02/2023 | 411.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 73,4696LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2023 | 7480.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A FUNILARIA, PINTURA, REMOÇÃO E COLAGEM DO MOTOR, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN DE PLACA RLS-0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2023 | 2150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA, DESTINADOS A MORADORA SRA. RITA NASCIMENTO DE SÁ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2023 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES SRA. RITA NASCIMENTO DE SÁ, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2023 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMATOLOGICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR. GILVANDRO BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2023 | 1000.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA), DESTINADOS A MORADORA SRA. RITA NASCIMENTO DE SA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000813 | 15/02/2023 | 3724.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2023 | 1400.00 | 27485054000140 | JONAS NUNES DE LIMA 02871040443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000815 | 15/02/2023 | 1398.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000812 | 15/02/2023 | 8335.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000817 | 15/02/2023 | 13661.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624054-1/ VIGILÂNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624092-4/ SUS CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000816 | 15/02/2023 | 1520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2023 | 250.00 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000814 | 15/02/2023 | 631.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 193-7/ IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2023 | 1250.00 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO DE ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2023 | 1250.00 | 00022688021168 | EDILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2023 | 1980.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 02 PAINES PVC; 200 ADESIVOS C/ LOGO;200 ADESIVOS C/LACRE; 300 FOLDERES; 02 FAIXAS 3,00X0,70CM ENTRE OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2023 | 6536.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 6.880 IMPRESSÕES DE ATIVIDADES DO ESTUDANTE E PROFESSOR EM A4 COLORIDA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2023 | 1053.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADO A MORADORA RITA DE NASCIMENTO DE SÁ, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000821 | 16/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2023 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9/ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 600.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000839 | 17/02/2023 | 396.34 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCÃO DE MILHO; CAFÉ; MARGARINA; MISTURA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2023 | 800.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2023 | 300.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2023 | 2350.00 | 48454881000147 | LUCAS EMMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 2 FOLHAS 2,30 X 1,90, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000835 | 17/02/2023 | 2600.59 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; CAFÉ; MARGARINA; MUCILON E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000836 | 17/02/2023 | 795.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOL; CAFÉ; MARGARINA E MUCILON, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2023 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000846 | 17/02/2023 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2023 | 850.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000833 | 17/02/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000837 | 17/02/2023 | 1216.09 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOL; CAFÉ; MARGARINA; FLOCÃO DE MILHO; RAPADURA E OUTROS;, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000848 | 17/02/2023 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0000851 | 17/02/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0000847 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0000849 | 17/02/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2023 | 3050.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2023 | 2520.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 04 (QUATRO) POSTE EM CONCRETO ARMADO - 150/6, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000838 | 17/02/2023 | 897.96 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOL; CAFÉ; MARGARINA; FLOCÃO DE MILHO; MISTURA LACTEA E OUTROS;, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2023 | 1665.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2020/2021/2022/2023; BOMBEIRO 2020/2021/2022/2023 E SEG. OBRIGATÓRIO 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-2533/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2023 | 2000.00 | 17969870000176 | D W MATERIAIS DE CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TELHAS SENDO 24 UND CHAPA RESIDENCIAL 5MM 2,44X1,10M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2023 | 416.96 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A TAXAS ALUSIVAS DE ESTADIAS E REBOQUE DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2023 | 648.75 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2021/2022/2023 E BOMBEIRO 2021/2022/2023, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NQI-7040/PB DOADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2023 | 255.39 | 07954597000152 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2023 | 128.88 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2023 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2023 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000881 | 24/02/2023 | 1743.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICA AMOXICILINA 500MG; CAPTOPRIL 25MG; DEXAMETASONA 4MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000868 | 24/02/2023 | 1333.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 75 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000869 | 24/02/2023 | 7626.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATE; CEBOLA; ABACAXI; BANANA; BATATA ING; CENOURA; LARANJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000870 | 24/02/2023 | 149.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 12 MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR P/ CAMPEONATOS ESPORTIVOS N ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2023 | 851.03 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO EGC 35B TURQUESA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2023 | 4095.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000880 | 24/02/2023 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000883 | 24/02/2023 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O.E DIA 15/02/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2023 | 350.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA ELISANGELA DOS SANTOS GINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA SRA. FRANCISCA DAS NEVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2023 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2023 | 6447.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2023 | 1702.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000950 | 27/02/2023 | 831.16 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; BISC COMUM PETECA, MACARRÃO, OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2023 | 1711.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2023 | 5604.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2023 | 9860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2023 | 2115.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 26436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2023 | 39505.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2023 | 30158.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2023 | 300.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MORADORA SRA. FRANCISCA SUENIA SILVEIRA GARCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2023 | 850.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 RISCOS CIRURGICO E 01 CONSULTA CARDIOLOGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2023 | 450.00 | 00005586846454 | GLADIO POLANSKI RODRIGUES MARIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2023 | 21915.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21, 47 E 51) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2023 | 1730.80 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FRALDAS ADULTO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2023 | 2292.75 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE LEITES ESPECIAIS SENDO 38 UND LEITE PO NINHO ZER.LACT.380G, 07 APTAMIL PEPTI PO E 05 PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P/ ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2023 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 7406.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 2627.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 11812.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2023 | 17577.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2023 | 9114.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA SCM NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, DISPONIBILIZADOS P/ DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2023 | 43499.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 10812.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2023 | 4895.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 2210.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 12091.37 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 12114.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2023 | 22268.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2023 | 44412.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2023 | 17292.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2023 | 33894.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2023 | 10442.04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2023 | 12152.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2023 | 2210.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2023 | 54401.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2023 | 33670.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2023 | 5537.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2023 | 12183.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2023 | 37420.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2023 | 6630.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2023 | 54401.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2023 | 3600.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO "CHAPEU DE BRUXA", DESTINADOS AO APOIO EM DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E RELIGIOSO REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A APOIO EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2023 | 21060.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2023 | 4380.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2023 | 27847.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2023 | 464.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2023 | 6068.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2023 | 464.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2023 | 6260.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2023 | 11244.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2023 | 3645.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2023 | 5208.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2023 | 2163.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2023 | 4817.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2023 | 17037.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2023 | 6681.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2023 | 8260.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2023 | 26960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000948 | 27/02/2023 | 234.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 10 OLEO SOJA, 10 FARINHA DE TRIGO E 40 BISCOITO PETECA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000949 | 27/02/2023 | 431.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AMIDO MILHO; FARINHA MADIOCA, MACARRÃO, AZEITE E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2023 | 2313.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2023 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2023 | 5992.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2023 | 8022.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2023 | 2646.22 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: COLFLEX; SAXENDA 6MG/ML; NEBILET 5MG; NESINA MET; FORXIGA 10MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2023 | 6531.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2023 | 6906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2023 | 7421.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2023 | 4706.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 9510.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2023 | 2604.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 9510.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2023 | 16677.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2023 | 24900.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2023 | 9548.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000974 | 28/02/2023 | 0.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CARBAMAZEPINA 200MG; CLONAZEPAM 0,5MG; VALPROATO DE SÓDIO 500MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFORÇO DO EMPENHO NE-0000749/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000975 | 28/02/2023 | 33.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CLONAZEPAM 0,5MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000985 | 28/02/2023 | 1533.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICA AMOXICILINA 500MG; LORATADINA 1MG/ML; DEXAMETASONA 4MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29502-7 / CONV MMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 5.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NO DIA 10/02/2023 NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 220.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PARAFUSOS P/ TELHA; FITA MULTIUSO 45CM VEDACIT E PRIMER ECO VED, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 65.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2023 | 620.00 | 49215583000167 | 49.215.583 FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOLDA DE ALUMÍNIO, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE OLÉO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2023 | 157.94 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2023 | 435.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2023 | 6.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2023 | 228.45 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000991 | 01/03/2023 | 2474.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CEFALEXINA 500MG; SINVASTATINA; DIPIRONA 1GR E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000992 | 01/03/2023 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICA CAPTOPRIL 50MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0001001 | 02/03/2023 | 5317.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA; CEFTRIAXONA; COMPLEXO B INJ E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2023 | 2894.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE MANCAL 1.5/8 GR.ARAD.A OLEO F. RED. ESP. 225MM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADOURAS DOS TRATORES AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0000994 | 02/03/2023 | 23729.40 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AÇUCAR; ARROZ; BOLACHA PETECA; SARDINHAS; ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2023 | 13.16 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29502-7 / CONV MMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29502-7 / CONV MMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2023 | 2529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES SRA. LIVIA PEREIRA DE SOUSA, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2023 | 1450.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESÁRIA, DESTINADOS A MORADORA SRA. LIVIA PEREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2023 | 819.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADO A MORADORA SRA. LIVIA PEREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2023 | 200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, INDO PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB - 2023, A REALIZAR-SE EM 06/03 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2023 | 3.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO, COBR PARC REF A 28/02/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2023 | 550.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADO A MORADORA SRA. ISABEL PAULINO BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2023 | 600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 05 CURATIVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO MORADOR SR MATHEUS ARAÚJO DE SÁ POR SER PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/03/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2023 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001019 | 03/03/2023 | 1048.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR UNIVERSAL; MOUSE S/FIO; MOUSE PAD; TINTA UNIVERSAL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E O GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2023 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001017 | 03/03/2023 | 4150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I5 8GB SSD 256GB, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001018 | 03/03/2023 | 355.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA, CAPA CASE MALETA E COV ADAPTADOR DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001023 | 03/03/2023 | 8750.84 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001026 | 03/03/2023 | 2701.37 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO AVEIA; DOCE GOIABADA; LEITE NINHO; FAR TRIGO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001029 | 03/03/2023 | 3102.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001034 | 03/03/2023 | 580.44 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: ARROZ VERM, EXTRATO TOMATE; FARINHA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001011 | 03/03/2023 | 400.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL CORENTES EPSON-HP, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2023 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001013 | 03/03/2023 | 435.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB; CAPA CASE MALETA NOTEBOOK E MOCHILA NOTEBOOK, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001014 | 03/03/2023 | 175.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16GB E 02 CART. DE TONNER COMP.BROTHER, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2023 | 1250.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 CLIMATIZADOR CLI 45 PRO 45L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001016 | 03/03/2023 | 4150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I5 8GB SSD 256GB, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001020 | 03/03/2023 | 7700.96 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; SABONETE LIQ; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001021 | 03/03/2023 | 1200.55 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA PLAST; QUEROSENE; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001022 | 03/03/2023 | 1800.47 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; FLANELA; BRILHA MOVÉIS; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001027 | 03/03/2023 | 2200.36 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO CREME DE LEITE;AVEIA; DOCE GOIABADA; LEITE NINHO; FAR TRIGO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001028 | 03/03/2023 | 1700.37 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO CREME DE LEITE; LEITE NINHO; FAR TRIGO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001030 | 03/03/2023 | 6507.35 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA COXÃO MOLE; MOÍDA; COM OSSO E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001031 | 03/03/2023 | 3601.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA COXÃO MOLE; MOÍDA; COM OSSO; PEITO DE FRANGO E FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001035 | 03/03/2023 | 1071.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: ARROZ VERM, CREME CEBOLA; FARINHA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001036 | 03/03/2023 | 410.18 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: ARROZ VERM, CREME CEBOLA; FARINHA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/03/2023 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/03/2023 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001008 | 03/03/2023 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001024 | 03/03/2023 | 1800.09 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; SABÃO EM PÓ; QUEROSENE; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001025 | 03/03/2023 | 1401.02 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO CREME DE LEITE; AVEIA; DOCE GOIABADA; LEITE NINHO INST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001032 | 03/03/2023 | 2206.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA COXÃO MOLE; MOÍDA; E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001033 | 03/03/2023 | 490.34 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: ARROZ VERM, EXTRATO TOMATE; FARINHA LACTA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001061 | 06/03/2023 | 1311.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO BEBIDA LACTEA; AÇUCAR; BISC MARIA; FEIJÃO CARIOCA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2023 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE O DIA "D" DE VACINAÇÃO COVID-19 E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001059 | 06/03/2023 | 907.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 60UN DESINFETANTE 2L; 60UN ÁGUA SANITÁRIA; LIMPADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001060 | 06/03/2023 | 481.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO AÇUCAR; BISC MARIA; FEIJÃO CARIOCA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001065 | 06/03/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001050 | 06/03/2023 | 12541.92 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.932,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001051 | 06/03/2023 | 27618.22 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.322,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/03/2023 | 150.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001053 | 06/03/2023 | 9015.65 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.410,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001055 | 06/03/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2023 | 873.58 | 44860832000153 | CLAUDIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 OLEO FREIO BOSCH, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO MB E 02 LONA FR DT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA M.BENZ CAMINHÃO /L 1113, LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2023 | 255.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2023 | 2625.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 30UN LENÇOL; 40PC TOALHAS E 13MT CORINO; DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001054 | 06/03/2023 | 8505.79 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.310,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001057 | 06/03/2023 | 3900.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 230UN ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2L; SABÃO BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001058 | 06/03/2023 | 3500.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 190UN ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2L; LIMPADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2023 | 1350.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2023 | 1350.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2023 | 1350.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2023 | 1350.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/03/2023 | 1350.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/03/2023 | 1350.00 | 00015458190416 | ROSANGELA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001043 | 06/03/2023 | 3696.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 308(TREZENTAS E OITO) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001056 | 06/03/2023 | 3900.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 210UN ÁGUA SANITÁRIA; BOM AR; DESINFETANTE 2L, DETERGENTE 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATRIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001062 | 06/03/2023 | 1019.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO BEBIDA LACTEA; AÇUCAR; FÉCULA MANDIOCA E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATRIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/03/2023 | 6.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001052 | 06/03/2023 | 2213.09 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 341LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2023 | 900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA NEUROLÓGICA E 03 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/03/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA POR DR MARCELO BRITO, DESTINADO AO MORADOR SR. IDELVAN NÓBREGA FREIRE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2023 | 910.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 EXAME TESTE ERGOMÉTRICOS E 01 CONSULTA CARDIOLOGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001175 | 07/03/2023 | 1256.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 BALDE DE OLEO 10/30 E 20 ADITIVO RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001179 | 07/03/2023 | 32479.51 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.469,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2023 | 350.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001184 | 07/03/2023 | 2718.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2023 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2023 | 172.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS- REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2023 | 2800.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR - JUNIOR AUTO-CAPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COBERTURA E CONCERTO, DESTINADOS AS RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-3754/PB E OGA-9380/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001177 | 07/03/2023 | 3913.87 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 779,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2023 | 3500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA REF A REPROGRAMAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E EXCLUSÃO DE META CR 1081375-85 EGTE8.3 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2023 | 380.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REF A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2023 | 9800.25 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE ARAME GERDAU; COLUNA; FERRO CONST; TUBOS ESG.; CIMENTO MIZU 50KG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2023 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2023 | 200.00 | 00043691560415 | ANTONIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2023 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2023 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2023 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2023 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2023 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2023 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2023 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2023 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001178 | 07/03/2023 | 2492.15 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 498,1LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001176 | 07/03/2023 | 2105.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 BALDE DE OLEO 20/50; 02 BALDE OLEO 15/40 E BALDE DE GRAXA 20KG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452022 | 0001173 | 07/03/2023 | 25628.11 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: LANZOPERT; MOBIFLEX 60CAP; PANTOPRAZOL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502022 | 0001180 | 07/03/2023 | 3016.08 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO BUTIL+DIPIRONA; CEFTRIAXONA; COMPLEXO B INJ E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492022 | 0001181 | 07/03/2023 | 2238.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO SORO - SOL.CLORETO DE SODIO; SORO GLICOSADO 500ML E SORO RINGER, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492022 | 0001182 | 07/03/2023 | 872.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CAIXA COLETORA; ESFIGM FECHO VELCRO E LUVAS PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001185 | 07/03/2023 | 9.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CARBAMAZEPINA 200MG; CLONAZEPAM 0,5MG; VALPROATO DE SÓDIO 500MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFORÇO DO EMPENHO NE-0000749/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001193 | 08/03/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2023 | 2071.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE AMORTECEDOR BROS; OLEO MOBIL; KIT CILINDRO MOTOR; CONJUNTO BROS 150; BATERIA 5AH E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2023 | 1236.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (1ª PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 LENTE BIFOCAL INCOLOR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2023 | 2400.00 | 17504091000103 | 17.504.091 JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 06 MILHEIROS DE TIJOLOS (BLOCOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2023 | 388.14 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A GUIA DE TRANSF.PROPRIEDADE, PLACA MERCOSUL E VISTORIA, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NQI-7040/PB DOADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2023 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME GINECOLÓGICO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2023 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR SR. VALDENIO DA SILVA SANTOS FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2023 | 1500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RM TORNOZELO SEM CONTRASTE E RM CRÂNIA COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS MORADORES RUBENILDO VIEIRA OLIVEIRA E LOURENÇO LOPES POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2023 | 955.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO ENCONTRO COM FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/03/2023 | 397.00 | 44772487000104 | LEANDRO ALMEIDA DE SA 01711149497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV REF A ALINHAMENTOS E REPOSIÇÃO DE PASTILHAS,TERMINAL E BARRA AXIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLX-5C24/PB E RLX-5C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/03/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR SR. VALDENIO DA SILVA SANTOS FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001199 | 09/03/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/03/2023 | 2800.00 | 49193159000169 | 49.193.159 MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001207 | 09/03/2023 | 8505.79 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.310,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/03/2023 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001208 | 09/03/2023 | 27618.22 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.322,10LTS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRÍCOLAS P/ PREPARO DO SOLO E CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/03/2023 | 200.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001209 | 09/03/2023 | 3806.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO FLANGE Z-21 SAIDA TRANS CENTRAL; FLANGE E DANA/CRUZETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001210 | 09/03/2023 | 1980.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO SOLENOIDE DE PARADA 24 VOLT SUPORTE GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001211 | 09/03/2023 | 7500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO FILTROS, ROLAMENTO COLAR; REPARO EMBREAGEM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL85E 4WD 12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001212 | 09/03/2023 | 2647.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO FILTRO DE OLEO MOTOR; FILTRO SUCCÃO; FILTRO AR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001213 | 09/03/2023 | 280.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TROCA DE FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001214 | 09/03/2023 | 1980.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TROCA DE FILTROS, ROLAMENTOS DA EMBREAGEM, PONTEIRA ESTRIADA E REPARO DA EMBREAGEM, BOMBA HIDRAÚLICA E TRANSMISSÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL85E 4WD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001215 | 09/03/2023 | 980.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TROCA DE FLANGES DA TRANSMISSÃO E CRUZETA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00011514480441 | MARIA OLIVIA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2023 | 800.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001229 | 10/03/2023 | 2420.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2023 | 1502.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2023 | 1140.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2023 | 2893.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TERM TUBULAR 10MM; CONECTOR DE PERFURAÇÃO E 200M CABO FLEX 10,0MM 1KV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2023 | 299.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2023 | 250.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE ATAS DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2023 | 850.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2023 | 250.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2023 | 800.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR P/ CAMPEONATOS ESPORTIVOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00014284261401 | RAYANE ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2023 | 3779.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2023 | 690.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001218 | 10/03/2023 | 2375.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO RAIO-X; ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2023 | 620.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAME RM SELA TÚRCICA (HIPÓFISE) C/ CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA HELENA DA COSTA PONZENATO POR SER PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2023 | 1060.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTALMOLÓGICOS, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2023 | 150.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/03/2023 | 378.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FILTROS, LUB ACD SINT.SAE E VEDADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA RLX-7D98/PB, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/03/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TERCEIRA REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA RLX-7D98/PB, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/03/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADOS A MORADORA SRA JOSENI ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/03/2023 | 2.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/03/2023 | 184.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001245 | 13/03/2023 | 2876.89 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: OLEO DE SOJA, ACHOCOLATADO; BISC CREAM CRACK, MACARRÃO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001259 | 14/03/2023 | 2190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOCORRO MECÂNICO (REBOQUE) DE PATOS-PB A SOUSA-PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2023 | 1440.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 18 UN CAPA P/ GELAGUA PERSONALIZADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2023 | 3525.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 75 UN BOLSAS EM NYLON PERSONALIZADAS, DESTINADOS A COMPOR KIT DO PROFESSOR DISTRIBUÍDOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2023 | 200.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A CONVÊNIOS NOS ORGÃO RESPONSÁVEIS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001273 | 14/03/2023 | 11037.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS; REDE DE FUT; JOGOS; CORDA DE PULAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2023 | 812.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DESCARTÁVEIS SENDO: CRISTAL COPO PLAST 250ML; PRAFESTA POTE RET. 500ML; CAIXA TERMICA 60L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2023 | 6.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2023 | 277.50 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DESCARTÁVEIS SENDO: 45 CRISTAL COPO PLAST 250ML E 200ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001248 | 14/03/2023 | 4985.64 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO AMORTECEDOR; COXIM; CATALIZADOR; SONDA LAMBADA, JOGO CABO DE VELAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9B44, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001249 | 14/03/2023 | 1544.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA; FILTROS; BUCHAS; AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001250 | 14/03/2023 | 3920.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PASTILHAS FREIO; TAMBOR FREIO; COXIM AMORTECEDOR; FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001251 | 14/03/2023 | 2596.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR; FILTROS; CORREIA GIR/ALT; CABO VELA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001252 | 14/03/2023 | 820.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 13,67 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001253 | 14/03/2023 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001254 | 14/03/2023 | 1440.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 24HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9B44/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001255 | 14/03/2023 | 2075.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 34,58 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001256 | 14/03/2023 | 1700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOCORRO MECÂNICO (REBOQUE) DE JOÃO PESSOA-PB A MATOGROSSO-PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS-0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532022 | 0001264 | 14/03/2023 | 2546.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 392,3405LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2023 | 700.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS VASCULAR, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2023 | 280.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2023 | 454.39 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA TINTA SKYMIX BASE PU340; SKYLACK KIT VERNIZ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A RETOQUES DE PÍNTURA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001274 | 14/03/2023 | 13464.95 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2023 | 3000.00 | 07459856000179 | ORTOCLIN CLINICA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORA DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2023 | 730.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2023 | 2110.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 750 ENVELOPES P/ EXAMES LABORATORIAIS E 2.000 FLS P/ RESULTADOS DE EXAMES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2023 | 1600.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 UN MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS, DESTINADOS A CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 193-7 / IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001297 | 15/03/2023 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0001298 | 15/03/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2023 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001314 | 15/03/2023 | 3551.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 64GB; CABO LAN; BATERIAS; MOUSE PAD E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001315 | 15/03/2023 | 3055.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART. DE TONER COMP; MOUSE S/FIO; CABO HDMI E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0001316 | 15/03/2023 | 1670.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL 1500W, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001317 | 15/03/2023 | 1090.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TRANSFORMADOR INDUSAT 1010VA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001318 | 15/03/2023 | 380.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL CORANTES EPSON, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001319 | 15/03/2023 | 4670.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TV 50P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K E 02 ROTEADOR ACCESS POINT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001320 | 15/03/2023 | 85.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE TRI-ARTICULADO P/TV, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2023 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2023 | 400.00 | 00051105535487 | MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2023 | 1600.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0001288 | 15/03/2023 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2023 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2023 | 900.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO: 02 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES; 02 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E 08 RECARGA DE TONER DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDRIÁTRICA, DESTINADO A MENOR: FRANCINNY VIEIRA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR SR. EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2023 | 700.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ASSISTÊNCIA AO RN, DESTINADO A MORADORA SRA. LIVIA PEREIRA SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2023 | 800.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2023 | 300.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2023 | 13492.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2023 | 8010.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2023 | 1562.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS 15%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2023 | 1212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2023 | 6.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29502-7 / CONV MMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2023 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2023 | 600.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001293 | 15/03/2023 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001301 | 15/03/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE RURAL VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/03/2023 | 1190.10 | 16864187000101 | J. A. VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 4,38 ESP CEBRACE CR 3MM E 1,24 V.LISTRAL K INC 3/5MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/03/2023 | 890.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS: RESISTENCIA ELETROVENT; BUZINA DUPLA; LAMPADA H7 E ELE GOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/03/2023 | 480.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UMA) BATERIA M50ED MGE2 SLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA RLS-0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/03/2023 | 130.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/03/2023 | 150.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/03/2023 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME GINECOLÓGICO, DESTINADO A MORADORA SRA GILDENIZE ALVES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/03/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 LENTE VS AR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/03/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 LENTE BIFOCAL INCOLOR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/03/2023 | 150.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIARIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/03/2023 | 840.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 BATERIA M100HE MGE2 SLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/03/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001344 | 17/03/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/03/2023 | 400.00 | 00000996507469 | RICARDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, DESTINADOS P/ TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFG-2084/PB E MNB-8975/PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/03/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LEMPEZA DE 06 (SEIS) POÇOS ARTESIANOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA I E II, ÁGUAS BELAS DE CIMA, VÁRZEA GRANDES, VÁRZEA DO LIMÃO E SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/03/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/03/2023 | 188.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE LAMPADA H7; TERMINAL DE BATERIA E BENDIX PT.PALIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/03/2023 | 700.00 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 05 SESSÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO (ACUNPUNTURA), DESTINADOS A MORADORA MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001343 | 17/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/03/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001335 | 17/03/2023 | 885.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 10 BDJ OVOS; 20 UN CARNE CHARQUE E 15KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ GRUPOS DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001336 | 17/03/2023 | 344.31 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 69 LT IOGURTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ GRUPOS DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001337 | 17/03/2023 | 2005.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, MELANCIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ GRUPOS DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001357 | 20/03/2023 | 1233.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2023 | 1800.00 | 00013249738468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2023 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9/ ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00070593852400 | DANILO DE SOUSA OVÍDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO DESTINADOS A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17324-X/ FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001352 | 20/03/2023 | 4074.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001354 | 20/03/2023 | 7640.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001355 | 20/03/2023 | 12285.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2023 | 650.00 | 44772487000104 | LEANDRO ALMEIDA DE SA 01711149497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV REF A ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001356 | 20/03/2023 | 1547.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001368 | 20/03/2023 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001353 | 20/03/2023 | 720.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2023 | 50.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2023 | 50.00 | 00007841271409 | CRISTINA FREIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2023 | 50.00 | 00005568555400 | JAQUELINE MICHELE DE ALMEIDA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2023 | 50.00 | 00011680794469 | JOÃO NETO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2023 | 50.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UM) MEIA DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, INDO TRANSPORTAR CONSELHEIROS P/ REUNIÃO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO CONSELHO TUTELAR, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE A COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/03/2023 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0001379 | 21/03/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/03/2023 | 550.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/03/2023 | 55.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DISJUNTOR UNIP 50A 3KA; TERM TUBULAR 10MM; TAMPA CONECTOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001395 | 22/03/2023 | 9549.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: CANETAS HIDROGRAFICA; P.CARTÃO CARTAZ; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001396 | 22/03/2023 | 3100.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: BORRACHA E.VA.; LAPIS DE COR; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001397 | 22/03/2023 | 4899.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: BALÃO 7; BORRACHA E.VA.; P. COLORSET; TECIDO TNT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2023 | 13.39 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001385 | 22/03/2023 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/03/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2023 | 600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2023 | 700.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS VASCULAR, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO) NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/03/2023 | 750.00 | 00029426268871 | FRANCISCO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE) NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/03/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA THAYNARA NUNES MONTEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/03/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO AO MENOR EDÉN GABRIEL CÂNDIDO MATIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/03/2023 | 500.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE DESTINADO A 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2023 | 904.91 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 PULVERIZADOR COSTAL 20LT; 01 PISTOLA DOSAGEM 50ML E AGULHA METAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2023 | 2656.54 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PROLIA 60MG SOL INJ; NESTOGENO 2 800G; PREGOMIN PEPTI; ROUPA INT, MASC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORES EM VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/03/2023 | 400.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2023 | 2250.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 LENTE BIFOCAL INCOLOR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADOR SR. JEREMIAS SILVA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/03/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 LENTE BIFOCAL INCOLOR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA SRA. MARIA APARECIDA DA S BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2023 | 63.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE SERROTE PODA 12 E FACAO MACHETE 20", CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2023 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2023 | 3575.04 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE REVESTIMENTO CER RIVIERA BRANCO RET 53X53; REV RIVIERA BRANCO 37X59; ARGAMASSA QUARTZOLIT ACII E ACI 15KG; REJUNTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2023 | 354.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2023 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE IMAGEM, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2023 | 3969.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28//02/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O.E DIAS 21 E 22/03/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001405 | 23/03/2023 | 9884.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATE, CEBOLA, BANANA, LARANJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001406 | 23/03/2023 | 2435.86 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 137 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001407 | 23/03/2023 | 249.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 20KG MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001417 | 24/03/2023 | 1771.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO 04 BOLAS FUTSAL; 01 REDE DE FUT CAMPO E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO P/ EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O. DIA 23/03/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINÓLOGIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2023 | 360.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) USG DOPPLER VENOSO DAS ATERIAS AORTO-ILIACO, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA DE FATIMA FERNANDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2023 | 1904.00 | 39502705000142 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS 05748426404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRODUÇÃO DE 60 CAPAS C/BOLSO; 60 CERTIFICADOS; 60 CRACHÁS; 60 CONVITES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA DOS SANTOS RIBEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS ARTIFICIAIS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2023 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001434 | 27/03/2023 | 2808.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 27(VINTE E SETE) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001435 | 27/03/2023 | 900.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 150UN ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2023 | 5.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2023 | 1700.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2023 | 900.00 | 00097730220482 | LEIDJANE CALADO DE MEDEIROS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF O PREPARO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2023 | 1940.55 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA-J.C.MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE TECIDO PLANO OXFORD; HELANCA LIGHT BRANCO; TECIDO PLANO SANTIN E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS EXPOSIÇÕES DA AMOSTRA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2023 | 522.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 VERNIZ SPARLACK 3,6L E 01 MECANISMO P/DESC, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001440 | 27/03/2023 | 1560.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 15 (QUINZE) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001441 | 27/03/2023 | 720.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 120(CENTO E VINTE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001442 | 27/03/2023 | 480.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 80 (OITENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001443 | 27/03/2023 | 624.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2023 | 10008.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRODUÇÃO DE PAINEL FESTIVO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001426 | 27/03/2023 | 1029.41 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS SENDO: VASSOURÃO NYLON; BALDE 12L; CONEXÃO HIDRAUL; BOTAS SEG PRETA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001427 | 27/03/2023 | 1610.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉT DIVERSOS SENDO: 06 REATOR A VAPOR 70W; 05 REATOR VAPOR 250W E 20 RELE FOTOELETRICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2023 | 2430.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 27M² DE ADESIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A ADESIVAGEM PADRÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2023 | 410.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001428 | 27/03/2023 | 2530.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 160UN ÁGUA SANITÁRIA; BOM AR; 150 DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2023 | 3485.00 | 39502705000142 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS 05748426404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRODUÇÃO DE 40 BLOCOS RECEITA CONTROLE ESPECIAL; 40 BLOCOS RECEITA COMUM; 200 CARTÕES CONTROLE PLANEJAMENTO FAMILIAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001436 | 27/03/2023 | 600.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 100UN ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001437 | 27/03/2023 | 832.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001438 | 27/03/2023 | 312.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001439 | 27/03/2023 | 360.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 60 (SESSENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2023 | 2800.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-L2540DW, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001454 | 28/03/2023 | 3347.50 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA: AÇUCAREIRO; ASSADEIRA; BACIA PLÁSTICA; BANDEJAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001455 | 28/03/2023 | 2030.83 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE UTENSÍLIOS BALDE 20L; GARRAFÃO TERMICO 5,0LTS; LIXEIRA C/ TAMPA; ORGANIZADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2023 | 5110.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO: PENEIRA MADEIRA; MANGUEIRA SUCCÃO; CABO FLEXÍVEL 16MM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2023 | 3200.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 12 TRELIÇA TB 8L 6MTS; BLOCOS DE 8 FUROS; BRITA 19 E BLOCOS DE LAJOTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2023 | 498.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 SSD 240GB; 01 MEMÓRIA DDR3 4GB E CABO DE DADOS SATA C/TRAVA , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O. DIA 25/03/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2023 | 660.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO P/ DRA. CAMILA PIRES FEITOSA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2023 | 26436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2023 | 40160.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2023 | 31080.87 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2023 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, DESTINADO A MORADORA SRA MARISTELA ALMEIDA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2023 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2023 | 615.00 | 00070347242456 | ADERLANDIO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTENAS E TELEVISORES DA UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2023 | 1940.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: KIT EMBREAGEM GOL; BORRACHA PORTA; PIVO DE SUSPENSÃO; TERMINAL DE DIREÇÃO E AMORTECEDOR DIANTEIRO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2023 | 7406.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2023 | 2627.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2023 | 12246.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2023 | 17772.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2023 | 9504.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2023 | 10812.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2023 | 4895.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2023 | 7167.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID NR 081230000009505820, REF A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS, CONFORME SALDO DEVEDOR DO VALOR ATUALIZADO DO PROCESSO N°: 0810270-27.2021.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2023 | 10892.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2023 | 12114.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2023 | 22102.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2023 | 17159.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2023 | 35120.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2023 | 10442.04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2023 | 12152.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2023 | 49664.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2023 | 30373.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2023 | 10973.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2023 | 38288.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2023 | 5525.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2023 | 10892.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2023 | 9510.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2023 | 16742.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2023 | 25096.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2023 | 9504.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2023 | 2060.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MOLA MB SEGUNDA TRAS; MOLA MB MESTRE; PINO MOLA; BUCHA BRINZE MOLA; BOMBA D'ÁGUA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO M.BENZ CAMINHÃO /L 1113 (CAÇAMBA), LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2023 | 3299.92 | 11275330000106 | SHEILA VALERIA LINHARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 2,53M3 MADEIRA PIQUIA SERRADA EM TABUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2023 | 11244.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2023 | 3897.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2023 | 5712.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2023 | 2163.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2023 | 4817.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2023 | 15624.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2023 | 6249.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2023 | 8260.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2023 | 26960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2023 | 2439.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001528 | 29/03/2023 | 318.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20 BISC CREAM CRACKER; 10 OLEO SOJA, 10 FARINHA DE TRIGO E 40 BISCOITO PETECA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2023 | 6596.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2023 | 7340.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2023 | 7551.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2023 | 5273.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2023 | 400.00 | 00070346923433 | CEZAR FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2023 | 9510.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2023 | 5208.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2023 | 1780.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ROLAMENTO RODA; MANG OELO HD; CONECTOR METAL MANG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2023 | 6045.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2023 | 1702.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2023 | 5604.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2023 | 9860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2023 | 2115.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2023 | 1589.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2023 | 2472.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2023 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2023 | 5605.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2023 | 8022.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2023 | 512.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001538 | 30/03/2023 | 1764.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 147(CENTO E QUARENTA E SETE) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA SCM NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2023 | 21289.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2023 | 4380.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2023 | 24338.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2023 | 6382.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 06, 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2023 | 5620.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2023 | 24.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001537 | 30/03/2023 | 2400.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2023 | 44255.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2023 | 100.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, INDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS-PB E MINISTÉRIO PÚBLICO E FEDERAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2023 | 200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, INDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS-PB E MINISTÉRIO PÚBLICO E FEDERAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2023 | 21950.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21, 47 E 51) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2023 | 996.93 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2023 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2023 | 63.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2023 | 13.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO DO DIA 02/03/2023 NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. REF A CORREÇÃO DO EMPENHO NE-000996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2023 | 435.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2023 | 8.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2023 | 3.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023., CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2023 | 899.87 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001574 | 03/04/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2023 | 230.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2023 | 1236.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (2ª PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2023 | 6.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2023 | 973.63 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2023 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2023 | 350.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2023 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E 01 RISCO CIRURGICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001587 | 04/04/2023 | 38713.87 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.206,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2023 | 1450.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA CESÁRIA, DESTINADO A MORADORA SRA GILDENIZE ALVES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2023 | 1800.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES (OCT), DESTINADO AO MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2023 | 710.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A AUXÍLIO DE CIRURGIA CESÁRIA, DESTINADO A MORADORA SRA GILDENIZE ALVES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2023 | 2529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADORA SRA GILDENIZE ALVES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2023 | 100.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, INDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS-PB E MINISTÉRIO PÚBLICO E FEDERAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O.E DIA 31/03/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2023 | 8010.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2023 | 1562.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS 15%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2023 | 1212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2023 | 12.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8548-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001588 | 04/04/2023 | 4259.16 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 789LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001589 | 04/04/2023 | 2471.24 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 459,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001580 | 04/04/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001585 | 04/04/2023 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2023 | 392.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 GL PRIMER MANTA ECO B AG 3,6L VEDACIT E 18M FITA MULTIUSO 45CM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001584 | 04/04/2023 | 7779.92 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE UTENSÍLIOS ASSADEIRAS; BACIAS PLAST; CAÇAROLAS; COLHERES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) P/ ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001622 | 05/04/2023 | 490.34 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: 28KG ARROZ VERM, 45UN EXTRATO TOMATE; 34UN FARINHA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001626 | 05/04/2023 | 2122.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 25KG CARNE COXÃO MOLE; 30KG CARNE MOÍDA E 32KG PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2023 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001613 | 05/04/2023 | 1982.82 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 BALDES OLEO 10/50; FILTROS PSL 900; 20 UND LT OLEO HIDRAULICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001614 | 05/04/2023 | 15824.66 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.890LTS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRÍCOLAS P/ PREPARO DO SOLO E CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001615 | 05/04/2023 | 12674.24 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.115,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001617 | 05/04/2023 | 8595.28 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.459,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/04/2023 | 1502.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001601 | 05/04/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2023 | 2884.55 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO: MDF 15MM 2 FACE BRANCO; MDF 3MM 1 FACE BRANCO; PVC BRANCO; CORREDIÇAS TELES 40 CM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO DA UBS/ESF "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001625 | 05/04/2023 | 782.08 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 20,50KG COXÃO MOLE RESF, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0001619 | 05/04/2023 | 24600.90 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 244 KG AÇUCAR; 366 KG ARROZ; 122 PCT BOLACHA PETECA; 122 UN ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001612 | 05/04/2023 | 1850.06 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 04 UND BALDE DE OLEO 68; 04 FILTROS PSL 283 E 01 BALDE DE OLEO 10/30, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001602 | 05/04/2023 | 16568.58 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 430 CONJUNTOS ESCOLAR P/ ALUNOS; 218 CAMISETAS E 64 SHORT EM HELANCA, DESTINADOS A COMPOR FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001603 | 05/04/2023 | 1692.35 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) CAMISETAS DESTINADOS AOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DA AMOSTRA PEDAGÓGICA, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2023 | 1209.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS - EURO TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE TECIDO 72,9MT CHARM INDUSTRIAL; 10MT CHITÃO FLEX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS EXPOSIÇÕES DA AMOSTRA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001616 | 05/04/2023 | 11951.25 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.995,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001620 | 05/04/2023 | 410.18 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: 28KG ARROZ VERM, 15 UN CREME CEBOLA; 39 UN EXTRATO DE TOMATE E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001621 | 05/04/2023 | 1071.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: 80KG ARROZ VERM, 144UN EXTRATO DE TOMATE; 60UN FARINHA LACTEA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001627 | 05/04/2023 | 9302.85 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 83KG CARNE COXÃO MOLE; 95KG CARNE MOÍDA; 132KG PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001628 | 05/04/2023 | 4985.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 42KG CARNE COXÃO MOLE; 55KG CARNE MOÍDA; 63KG PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00015458190416 | ROSANGELA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS CONTA INATIVA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001606 | 05/04/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001623 | 05/04/2023 | 580.44 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: 36KG ARROZ VERM, 69UN EXTRATO TOMATE; 25UN FARINHA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001624 | 05/04/2023 | 3346.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 45KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE E 109UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001668 | 05/04/2023 | 2800.00 | 49193159000169 | 49.193.159 MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS CONTA INATIVA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001605 | 05/04/2023 | 2900.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2023 | 1600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) BIÓPSIAS DE PRÓSTATA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2023 | 295.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO SR. GILVANBERG BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0001618 | 05/04/2023 | 2471.47 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 412,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/04/2023 | 823.53 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADO A MORADORA SRA. GILDENIZE ALVES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/04/2023 | 2.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/04/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001690 | 10/04/2023 | 1290.31 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO ALMONDEGAS; DOCE; LEITE NINHO INST; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001691 | 10/04/2023 | 1720.89 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 500ML; SABÃO EM PÓ; SABONETE LIQ; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001698 | 10/04/2023 | 80500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOTOR NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW/POLO TRACK, COR BRANCO CRISTAL; ANO FAB 2023 / MOD 2023; CHASSI 9BWAG5R17PT205662, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2023 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 PROGRESSIVO INCOLOR, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADOR SR. VALMY DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 BIFOCAL INCOLOR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA SRA. IRACI NUNES FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 BIFOCAL INCOLOR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA SRA. ALANA RAFAELA GALDINO FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 VS AR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA SRA. VANUZA DA SILVA OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2023 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DETAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/04/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2023 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2023 | 3803.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001689 | 10/04/2023 | 3970.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO ALMONDEGAS; AVEIA; DOCE GOIABADA; LEITE NINHO; FAR TRIGO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001692 | 10/04/2023 | 8170.53 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 500ML; SABÃO PÓ; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2023 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001687 | 10/04/2023 | 2100.47 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO ALMONDEGAS; AVEIA EM FLOCOS; FAR TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001688 | 10/04/2023 | 3680.01 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO ALMONDEGAS; AVEIA; LEITE NINHO; FAR TRIGO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001693 | 10/04/2023 | 8100.93 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 500ML; FLANELA; SABONETE LIQ; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001694 | 10/04/2023 | 1311.66 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA PLAST; QUEROSENE; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001695 | 10/04/2023 | 1920.57 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA; BRILHA MOVÉIS; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00014284261401 | RAYANE ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007829189480 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS- REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2023 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001696 | 10/04/2023 | 72500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOTOR NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW/POLO TRACK, COR BRANCO CRISTAL; ANO FAB 2023 / MOD 2023; CHASSI 9BWAG5R14PT205652, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001697 | 10/04/2023 | 8000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOTOR NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW/POLO TRACK, COR BRANCO CRISTAL; ANO FAB 2023 / MOD 2023; CHASSI 9BWAG5R14PT205652, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. COMPLEMENTO DO EMPENHO NE-0001696/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2023 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA NEUROLÓGICA E 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001704 | 10/04/2023 | 5595.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO TOMOGRAFIAS; ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERV GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2023 | 138.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2023 | 1600.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE KITS P/ FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS, DESTINADOS A CURSOS DE FLORES ARTIFICIAIS P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2023 | 6500.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE AMORTECEDOR DIANT; COXIM AMORTEC TS; PISTÃO MOTOR C/ANEL E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN DE PLACA RLS-0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE USG VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA JOSENIRA GUEDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2023 | 700.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ASSISTÊNCIA AO RN EM SALA DE PARTO, DESTINADO A MORADORA SRA. GILDENIZE ALVES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2023 | 500.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS DERMATOLÓGICA, DESTINADO AS MORADORAS SRA. JOSENIRA GUEDES BEZERRA E MARIA VITORIA ALMEIDA CAMINHO POR SEREM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2023 | 350.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A UMA CONSULTA PEDIATRICA, DESTINADO A MENOR DÉBORA DA SILVA DIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDRIÁTRICA, DESTINADO A MENOR ARTHUR GUILHERME FERREIRA NUNES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDRIÁTRICA, DESTINADO A MENOR GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS ABRANTES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RM CRÂNIO COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS MORADORA SRA ENILZA DE SOUSA PEREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SAL. EDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001756 | 11/04/2023 | 7100.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 350UN ÁGUA SANITÁRIA; 330 DESINFETANTE 2L; 180 DETERGENTE 2L; SACO P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001757 | 11/04/2023 | 3280.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 160UN ÁGUA SANITÁRIA; 22 DESINFETANTE 2L; 180 DETERGENTE 2L; SABÃO BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001760 | 11/04/2023 | 8477.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 330 ACUÇAR CRISTAL; 60 BISC MARIA; 800 LEITE EM PÓ; 120KG FEIJÃO CARIOCA; FECULA MANDIOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001765 | 11/04/2023 | 1026.50 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 180 COENTRO; 25KG ACEROLA; 25KG FEIJÃO VERDE; 144KG CEBOLINHA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001766 | 11/04/2023 | 824.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 50KG MELANCIA; 13KG TOMATE; 65 COENTRO; 09KG MAMÃO FORMOSA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2023 | 895.00 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 5KG MACAXEIRA; 20KG MAMAO FORMOSA; 320KG MELANCIA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001768 | 11/04/2023 | 351.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR INDUSAT 2000VA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2023 | 320.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESPREMEDOR DE FRUTAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2023 | 460.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SSD 240GB E ESTABILIZADOR 300VA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001773 | 11/04/2023 | 856.50 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 91KG BANANA PRATA; 45KG ACEROLA; 26KG MAMAO FORMOSA E OUTRS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2023 | 260.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001758 | 11/04/2023 | 3828.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 150UN ÁGUA SANITÁRIA; 150 DESINFETANTE 2L; 120 DETERGENTE 2L; LIMPADOR P/PISO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001759 | 11/04/2023 | 3301.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS SENDO BISC MARIA; AÇUCAR; FEIJÃO CARIOCA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001774 | 11/04/2023 | 1710.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001755 | 11/04/2023 | 2352.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 150UN ÁGUA SANITÁRIA; 12 BOM AR; 150 DESINFETANTE; DETERGENTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001761 | 11/04/2023 | 951.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 100 ACUÇAR CRISTAL; 40 BISC MARIA E 50 LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2023 | 6274.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE ESTOJO PERFURADO; PORTA AGULHAS; PINÇA ANATOMICA; TESOURA MAYO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2023 | 1.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF A REFORÇO DO EMPENHO NE-1370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2023 | 2350.00 | 00070347250475 | HERIKA BEATRIZ MARINHO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2023 | 1100.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20230524825, DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REF A REPROGRAMAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CV'S 889200/2019; 895280/2019 R 924729/2021/MDR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2023 | 356.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2023 | 1.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF A REFORÇO DO EMPENHO NE-1374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2023 | 299.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2023 | 138.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO) NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE) NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/04/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAMES ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO MORADOR SRA. MARIA DO SOCORRO BARBOSA SOARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001793 | 13/04/2023 | 11672.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: APLICADOR DE COLA; E.VA.; MARCADOR COMP; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001812 | 13/04/2023 | 1266.74 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO PÓ; OLEO DE SOJA, BISC PETECA, MACARRÃO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.759-0 / ALIENAÇÃO DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/04/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O DIA 13/04/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/04/2023 | 1460.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REF A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001815 | 13/04/2023 | 542.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 12 (DOZE) PARES DE BOTA SEGURANÇA BRANCA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001816 | 13/04/2023 | 1732.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: LAMPADA VAPOR; RELE FOTOELETRICO; CONECTOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/04/2023 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/04/2023 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/04/2023 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/04/2023 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/04/2023 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/04/2023 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/04/2023 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/04/2023 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/04/2023 | 500.00 | 00098297112420 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001813 | 13/04/2023 | 454.82 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; BISC CREAM CRACKER; FARINHA TRIGO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001834 | 14/04/2023 | 1989.22 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 10,42KG CARNE COXÃO MOLE; 17KG CARNE COSTELA; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/04/2023 | 785.14 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:03 BANHEIRAS; CONJUNTOS; PAPEIRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE ENXOVAIS P/ BEBÊS P/ DISTRIBUIÇÃO C/ GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/04/2023 | 500.00 | 00060226749134 | FRANCINILDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001830 | 14/04/2023 | 4717.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ANOTE COLE; CLIPS; PASTAS CLASSIF; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL E SAÚDE DA FAMÍLIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/04/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001820 | 14/04/2023 | 3007.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001821 | 14/04/2023 | 1434.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001823 | 14/04/2023 | 7422.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001826 | 14/04/2023 | 3953.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001827 | 14/04/2023 | 707.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001828 | 14/04/2023 | 13878.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/04/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/04/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29502-7 / CONV MMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001831 | 14/04/2023 | 4502.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: CARD DECOR GLITTER; CARTOLINA; EVA; FELTRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001832 | 14/04/2023 | 8891.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CARTOLINA; COLEÇÃO PREMIUM; TNT; EVA; FELTRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A AMOSTRA PEDAGÓGICA REALIZADA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/04/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A MORADORA SRA CREITIANA NUNES PAULINO PIRES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/04/2023 | 550.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTALMOLÓGICOS (CAMPIMETRIA E CURVA TENSIONAL DIARIA, DESTINADO A MORADORA SRA. JANECLÉSIA NEVES JANUÁRIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001836 | 14/04/2023 | 12270.21 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/04/2023 | 1450.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS E EXAMES, DESTINADOS P/ PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/04/2023 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADOS P/ MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/04/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDRIÁTRICA, DESTINADO A MENOR MARIA LUIZA FERREIRA GINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/04/2023 | 7650.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 PROCEDIMENTO CIRURGICO (CPRE), DESTINADO AO ATENDIMENTO MORADORA SRA. MARIA PATRÍCIA MARTINS FEITOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/04/2023 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001833 | 14/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2023 | 1350.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 03 ADESIVAGEM C/ IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO PADRÃO DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN; WV/POLO E WV/POLO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROPEDIATRICA, DESTINADO AO MENOR ENZO HENRIQUE PAULO DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROPEDIATRICA, DESTINADO AO MENOR ARTHUR MIGUEL FERNANDES DA NÓBREGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/04/2023 | 220.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS VW/POLO TRACK DE PLACA SKU-6C84/PB E SKU-6C94/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/04/2023 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA NEFROLOGISTA, DESTINADO AO MORADOR SR. VICENTE ARAÚJO GINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/04/2023 | 1500.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ATENDIMENTO/PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO, DESTINADO A MORADORA SRA. JUDICLEIDE BRANDÃO NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/04/2023 | 1944.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS ANOTAÇÕES; 30 ENCADERNAÇÕES E 08 MT FAIXA EM LONA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2023 | 800.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2023 | 700.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/04/2023 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/04/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2023 | 1400.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE RURAL VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/04/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001858 | 17/04/2023 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001859 | 17/04/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/04/2023 | 1204.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 43 DIÁRIOS ESCOLARES A-4 ENCADERNADOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2ª FASE (6º AO 9ºANO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001874 | 17/04/2023 | 1426.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CHAVE INGNIÇÃO; TERMINAL; LENTE LANTERNA; FAROL MILHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001875 | 17/04/2023 | 1710.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BARRA DIR.LATERAL; CINTOS DE SEGURANÇA ABD; PARAFUSOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001876 | 17/04/2023 | 1171.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GRAXEIRO; APARABARRO; BOMBA DAGUA, PARAFUSOS; BOBINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001877 | 17/04/2023 | 4928.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ANEL MOLA; LAMELA DO SINCR; CONJ.SINCRONIZADOR; ANEL SINCR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001878 | 17/04/2023 | 931.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: DISCO P/TACOGRAFO; APARABARRO; OLEO 15W40; FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001879 | 17/04/2023 | 3297.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CABO; ARRUELA. MACACO HIDRAULICO; BARRA DIREÇÃO. LANT. LAT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001882 | 17/04/2023 | 2140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REF AO TOTAL DE 27,08 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001883 | 17/04/2023 | 5400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REF AO TOTAL DE 68,35 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001884 | 17/04/2023 | 4830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REF AO TOTAL DE 61,13 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/04/2023 | 138.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2023 | 300.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0001860 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0001863 | 17/04/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001862 | 17/04/2023 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001871 | 17/04/2023 | 4270.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO FOSFATO; ANESTÉSICO LOCAL C/VASO; RESINAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0001872 | 17/04/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0001886 | 17/04/2023 | 133.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: 11 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL , CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/04/2023 | 200.00 | 00043691560415 | ANTONIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/04/2023 | 250.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001880 | 17/04/2023 | 3620.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ARRUELAS; LONA DE FREIO; PARAFUSOS; OLEO 10W40; FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001881 | 17/04/2023 | 2270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REF AO TOTAL DE 28,73 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2023 | 450.00 | 00012737338433 | TATIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0001891 | 18/04/2023 | 259.49 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: 11 TIRA GLICOSE FRASCO HD 50 OCPII, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001903 | 18/04/2023 | 1575.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO INTERRUPTOR; TOMADAS; CABINHOS FLEX; LAMPADAS DE LED E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0001904 | 18/04/2023 | 51900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS G1 FIT SF GRIS PERSUS L - GNATUS E 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICOS 20 BPO 150L S/OLEO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 0001905 | 18/04/2023 | 4969.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL EXTRA GRAVITACIONAL E 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR PRATA, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2023 | 1660.00 | 06162936000103 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS (LEITE, MILHO, MESCLADO, BATATA) E TORTA DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS REUNIÕES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/04/2023 | 13376.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/04/2023 | 7770.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2023 | 1812.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SAÚDE 15%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/04/2023 | 1068.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2023 | 500.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/04/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 E O TERMO DE FILIAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU-6C84/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU-6C94/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/04/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROPEDIATRICA, DESTINADO AO MENOR VITOR HENRIQUE DA SILVA MENDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROPEDIATRICA, DESTINADO AO MENOR MIGUEL ANUNCIADO DE SOUSA TORRES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2023 | 200.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/04/2023 | 990.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO REPARO DO FÔRRO EM GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00007232668406 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE TODO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ALTERAÇÃO DE PONTOS DE CÂMERAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2023 | 1350.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO REPARO DO FÔRRO EM GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001906 | 19/04/2023 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001909 | 19/04/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/04/2023 | 950.00 | 00007232668406 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE TODO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012481134893 | FRANCISCO SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/04/2023 | 260.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE LETRA AÇO INOX, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM LETREIRO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624050-9 / FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452022 | 0001925 | 20/04/2023 | 15483.49 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GANFORT 3ML; DAFLON 1000MG; DECONGEX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0001929 | 20/04/2023 | 850.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO 10 UND ESFIGMOMANOMETRO FECHO VELCRO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O DIA 19/04/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001927 | 20/04/2023 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2023 | 600.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2023 | 350.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2023 | 400.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, DESTINADOS A MORADORA SRA. MARIA DE LOUDES SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2023 | 400.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2023 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2023 | 295.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO SR. GILVANBERG BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO) NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE) NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/04/2023 | 1120.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS MORADORAS SRA MAYARA DOS SANTOS ALVES E IRACI DANTAS DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2023 | 600.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2023 | 300.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE MIKOYAN SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO TRANSPORTAR A SECRETÁRIA P/ PARTICIPAR DE II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/04/2023 | 65.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE COCA COLA PET 2L; GUARANÁ ANTART PET E FANTA LARANJ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO "PARADA PEDAGÓGICA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001944 | 24/04/2023 | 3657.87 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOL; FLOCÃO; MARGARINA E MUCILON, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001945 | 24/04/2023 | 2656.46 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOL; FLOCÃO; CAFÉ NORD E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001930 | 24/04/2023 | 400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. REF A REFORÇO DO EMPENHO NE-0001927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001946 | 24/04/2023 | 1937.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCÃO DE MILHO; CAFÉ; MISTURA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2023 | 1882.87 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCÃO DE MILHO; CAFÉ; MISTURA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001940 | 24/04/2023 | 624.84 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ NORDEST; MARGARINA E SAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2023 | 1503.18 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS SENDO: XIGDUO XR 5MG+1000MG; SAXENDA 6MG/ML; FORXIGA 10MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2023 | 4500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, MANGUEIRA E TUBULAÇÃO PNEUMÁTICA C/ UTILIZAÇÃO DE CONEXÕES E FILTROS NECESSÁRIOS, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2023 | 3150.00 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE LEITES ESPECIAIS SENDO 20UND LEITE PO NINHO ZER.LACT.380G, 07 APTAMIL PEPTI PO E 06 PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P/ ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2023 | 1985.20 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 28 FRALDAS ADULTO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MORADORES CARENTES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 PROGRESSIVO INCOLOR, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADOR SR. FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 VS AR 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADOR SR. AURILANE NUNES FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/04/2023 | 400.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 01 PROGRESSIVO INCOLOR, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORA SR. FABIANO SOARES DE S NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS VEÍCULOS DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS VEÍCULOS DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2023 | 714.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS POR COMPRA DIRETA DE CATCHUP; MAIONESE; MILHO VERDE; QUEIJO PARM RAL E OUTROS;, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001942 | 24/04/2023 | 817.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: ARROZ PARB; CAFÉ NORD; FLOCÃO DE MILHO E OUTROS;, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00005745059460 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2023 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0001968 | 25/04/2023 | 1254.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO FOSF.DISS.BETAM+DIPRO; FOSFATO DISSODICO; LINDOCAINA 2%; OMEPRAZOL SOD E VITAMINA C, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/04/2023 | 4777.94 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) KIT ACADEMICO INTRA SIGMA-PB ROSA DENTFLEX, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/04/2023 | 2572.06 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) KIT ACADEMICO INTRA SIGMA-PB ROSA DENTFLEX, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. (COMPLEMENTO DO EMPENHO NE-0001972/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA 84-0/IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2023 | 3417.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X/ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2023 | 4960.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR POR DEBITO BLOQ. JUDICIAL, REF A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO N°: 0000026-04.2005.8.15.0301 E OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº961/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2023 | 2000.00 | 31799814000161 | LUCIANO LEITE SANTANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001974 | 25/04/2023 | 13800.00 | 36984660000100 | SIKA SILVA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A GRUPO MUSICAL "ALISSON SANTOS", DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE SHOW GÓSPEL NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2023 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE IMAGEM, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA, DESTINADA AO MORADOR SR. JOÃO GUILHERME SOARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA, DESTINADA AO MORADOR SR. JOSÉ CRISTIAN BATISTA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/04/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA, DESTINADA AO MORADORA SRA. ANDRESSA SOARES BATISTA SOUZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2023 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ORTOPEDIA, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2023 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESÁRIA, DESTINADO A MORADORA SDESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2023 | 1010.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TÓRAX, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORA SRA. TEREZINHA BARBOSA VENCESLAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2023 | 25264.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2023 | 40225.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2023 | 29670.37 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2023 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/04/2023 | 7406.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2023 | 2627.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2023 | 230.00 | 00045041529833 | EVA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, DESTINADOS AO CULTO EVANGÉLICO E APRESENTAÇÃO DE SHOW GÓSPEL NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2023 | 200.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CULTO EVANGÉLICO NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2023 | 950.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO SAXOFONISTA, DESTINADOS A CERIMÔNIA RELIGIOSA DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001993 | 26/04/2023 | 75000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SHOW ARTÍSTICO C/ CANTORA "MICHELE ANDRADE" E BANDA, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0003/2023 E CONTRATO Nº00097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001994 | 26/04/2023 | 60000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR "ADUÍLIO MENDES" E BANDA, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0002/2023 E CONTRATO Nº00098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2023 | 40480.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, GERADOR, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARIM, TENDAS, PAVILHÃO E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA Nº DV0004/2023 E CONTRATO Nº00109/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2023 | 2250.00 | 00004977938496 | FABRICIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ARBITRAGEM DE TORNEIO FUTIBOLÍSTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2023 | 2250.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO FUTIBOLÍSTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/04/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/04/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/04/2023 | 10892.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/04/2023 | 12114.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2023 | 22102.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/04/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB COMPL VAAF FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2023 | 12308.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2023 | 22173.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (FUNDEB 70) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2023 | 10442.04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE FUNDEB 70) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2023 | 11718.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE FUNDEB 70) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2023 | 49664.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB COMPL VAAF FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2023 | 30373.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2023 | 10973.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL COMPL VAAF FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2023 | 5525.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2023 | 2492.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2023 | 14882.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN FUNDEB 70) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2023 | 36986.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002062 | 26/04/2023 | 19000.00 | 07557934000178 | J R A MARQUES EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A GRUPO ARTÍSTICO "NALDO JOSÉ E FORRÓ IN DEUS", DESTINADOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PISEIRO CATÓLICO NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0005/2023 E CONTRATO Nº000100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2023 | 30373.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2023 | 7000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SENDO: 02 TORTA DE 159 TUBOS DE 1, 5, 2, 3 EFEITOS 100 BOMBAS E 01 TORTA DE 151 TUBOS VERTICAL EM Z, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/04/2023 | 10812.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2023 | 4895.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2023 | 57.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA POSTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2023 | 11812.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/04/2023 | 17772.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2023 | 9504.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00070593852400 | DANILO DE SOUSA OVÍDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00008098783480 | HILTON FREIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2023 | 7000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SENDO: 02 TORTA DE 159 TUBOS DE 1, 5, 2, 3 EFEITOS 100 BOMBAS E 01 TORTA DE 151 TUBOS VERTICAL EM Z, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0001999 | 26/04/2023 | 2171.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACÍDO FÓLICO 5MG; ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML; IBUPROFENO, LORATADIN E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2023 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS - LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2023 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS – LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2023 | 11244.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2023 | 3645.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2023 | 2163.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2023 | 5208.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2023 | 4817.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2023 | 15624.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2023 | 6249.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2023 | 8260.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2023 | 17973.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2023 | 3004.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2023 | 9510.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2023 | 5208.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2023 | 7812.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2023 | 6906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2023 | 7551.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2023 | 4706.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2023 | 530.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2023 | 2800.00 | 00002238804420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PODAGEM DA GRAMA DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA", CAMPO DE FUTEBOL E DEMAIS VIAS URBANAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2023 | 9510.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2023 | 16742.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2023 | 25096.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2023 | 9504.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2023 | 4289.36 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2023 | 1702.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2023 | 5604.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2023 | 9860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/04/2023 | 2115.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2023 | 530.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED DO CANTEIRO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2023 | 850.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ÁREA DE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002068 | 27/04/2023 | 2351.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG; METILDOPA 500MG; ATENALOL 25MG; LOSARTANA 50MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O DIAS 25 E 26/04/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2023 | 2700.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2023 | 400.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRODUÇÃO DE VINHETAS, LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2023 | 2150.00 | 00087358921453 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS CONTRATADAS P/ FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2023 | 260.00 | 01318312000100 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATRAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2023 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2023 | 21718.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21, 47 E 51) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2023 | 330.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO DIA "D", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2023 | 0.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023 DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA RITA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO ENTRE DIAS 16 A 17 DE JULHO DE 2023 EM GOIÂNIA-GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2023 | 250.00 | 00008572613471 | LINCOLN DAVID FORMIGA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTO (BATERIA), DESTINADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL "NALDO JOSÉ" NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2023 | 13419.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2023 | 7781.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 20 E 22 - FUNDEB 70, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2023 | 4653.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL FUNDEB 70, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2023 | 24338.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2023 | 6382.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 06, 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2023 | 5620.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2023 | 2520.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS JOGADORES E COMISSÃO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2023 | 1700.00 | 00050991957415 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATRAÇÃO MUSICAL "ADUÍLIO MENDES" E BANDA NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2023 | 1150.00 | 00050991957415 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATRAÇÃO MUSICAL "NALDO JOSÉ" E FORRÓ IN DEUS NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002099 | 28/04/2023 | 16100.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) TERNOS DE FUTEBOL COMPLETOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO P/ EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002100 | 28/04/2023 | 2050.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS P/ ARBITROS E 48 CAMISAS 100%POL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO P/ ARBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002101 | 28/04/2023 | 7179.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 MEIAO MATIS ADULTO; CHUTEIRAS E CANELEIRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO P/ EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATRAÇÃO MUSICAL "MICHELE ANDRADE" E BANDA NAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2023 | 350.00 | 00087358921453 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA "NALDO JOSÉ" E FORRÓ IN DEUS P/ FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002114 | 28/04/2023 | 5150.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLAS DE CAMPO; APITO P/ ARBITRO; BOLSA P/ BOLAS; BOMBA DE AR E OUTROS, CONF NF, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2023 | 1800.00 | 06162936000103 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS SENDO MILHO QUADRADO, MESCLADO, BATATA, LEITE GRANDE QUADRADO, BAETA E TORTA DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2023 | 195.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-X/ICMS FED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/04/2023 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NO DIA 27/04/2023 NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2023 | 44510.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002116 | 28/04/2023 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2023 | 2313.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2023 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 5605.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2023 | 5192.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2023 | 630.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2023 | 1258.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2023 | 224.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002123 | 02/05/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2023 | 967.15 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2023 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 04/2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2023 | 440.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS OCORRENCIA EM 02/05/2023- CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2023 | 34.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2023 | 2000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO 1ª E 2ª FASE, DESTINADOS A MENOR ISABELE MONTEIRO NOBREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002137 | 03/05/2023 | 2306.16 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 398,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2023 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002138 | 03/05/2023 | 10497.27 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.813LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8548-0/ MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002135 | 03/05/2023 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002139 | 03/05/2023 | 7937.55 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.395LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002140 | 03/05/2023 | 13758.78 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.376,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002141 | 03/05/2023 | 7755.47 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.363LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2023 | 8345.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 20 UND LUMINARIA DE RUA LED 150W 5000K E 03 LUMINARIA DE RUA LED 100W 5000K, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002147 | 04/05/2023 | 2480.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2L; LIMPADOR P/PISO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0002148 | 04/05/2023 | 3614.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML; SORO FISIOLOGICO 100ML 0,9% PP SF E SORO RINGER, DESTINADOS P/ ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0002149 | 04/05/2023 | 389.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LT E LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS P/ ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/05/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/05/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002154 | 04/05/2023 | 1000.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ALBENDAZOL 400MG; IVERMECTINA 6MG C/ 4CP; PROMETAZINA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002162 | 04/05/2023 | 507.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 13,30KG COXÃO MOLE RESF, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002155 | 04/05/2023 | 2394.77 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 449,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/05/2023 | 149.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/05/2023 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002152 | 04/05/2023 | 2800.00 | 49193159000169 | 49.193.159 MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002159 | 04/05/2023 | 3064.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 38KG CARNE COXÃO MOLE E 108UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO O TRANSPORTE DE MICROÔNIBUS ESCOLAR P/ VISTORIA CONF DETERMINAÇÃO DO MPPB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002156 | 04/05/2023 | 4213.36 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 790,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002160 | 04/05/2023 | 9508.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 86KG CARNE COXÃO MOLE; 97UN MOÍDA; 86KG COSTELA E 135 UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002161 | 04/05/2023 | 4969.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 40KG CARNE COXÃO MOLE; 57UN MOÍDA; 30KG COSTELA, 64UN PEITO DE FRANGO E 36 FRANGO PEÇA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002157 | 04/05/2023 | 42880.92 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 8.045,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002158 | 04/05/2023 | 1991.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 23KG CARNE COXÃO MOLE; 27KG CARNE MOÍDA BOV E 33UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002175 | 05/05/2023 | 700.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ABACAXI; BANANA; MANGA E MAMÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002176 | 05/05/2023 | 344.31 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 69LT IOGURTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002177 | 05/05/2023 | 885.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUIS DE 10BDJ OVOS; 20UN CARNE CHARQUE E 15KG MORTAND, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002190 | 05/05/2023 | 1386.96 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BISNAGA, BOLINHO PAO DE LÓ E BISCOITO COMUM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002199 | 05/05/2023 | 1069.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 60 ÁGUA SANITÁRIA; 36 DESINFETANTE; 36 DETERGENTE; SABÃO BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002185 | 05/05/2023 | 688.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SENDO: 18 UNI FORMULA SYNTH 5W30 100 SINT 1L; FILTRO OLEO PSL 560 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERV GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/05/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002166 | 05/05/2023 | 1385.38 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: 110KG ARROZ VERM, EXTRATO DE TOMATE; FARINHA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002167 | 05/05/2023 | 370.76 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: 24KG ARROZ VERM, 62UN EXTRATO DE TOMATE; 24UN FARINHA LACTEA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002172 | 05/05/2023 | 1333.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 75BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002173 | 05/05/2023 | 6842.94 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATE; CEBOLA; ABACAXI; BANANA; LARANJA; PIMENTÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002174 | 05/05/2023 | 2626.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATE; CEBOLA; ABACAXI; BANANA; LARANJA; BATATA DOCE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002178 | 05/05/2023 | 2300.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BRILHA MOVÉIS; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002179 | 05/05/2023 | 9100.11 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 220 ALCOOL; BOBINA PLAST; VEJA VIDREX; PAPEL HIG; SABÃO PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002180 | 05/05/2023 | 2080.94 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO ALMONDEGAS; AVEIA; LEITE NINHO; FAR TRIGO; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002187 | 05/05/2023 | 9628.40 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BISNAGA, RECHEADO; BOLINHO PAO DE LÓ E BISCOITO COMUM, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002188 | 05/05/2023 | 2808.81 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BISNAGA, BOLINHO PAO DE LÓ E BISCOITO COMUM, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002196 | 05/05/2023 | 1950.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; FEIJÃO CARIOCA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002197 | 05/05/2023 | 6890.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 330 ÁGUA SANITÁRIA; 310 DESINFETANTE; 180 DETERGENTE; SACO P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002198 | 05/05/2023 | 3190.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 152 ÁGUA SANITÁRIA; 180 DESINFETANTE; 80 DETERGENTE; SABÃO BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002200 | 05/05/2023 | 609.00 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 10KG FEIJÃO MACASSAR; 28KG LARANJA PERA; 18KG ACEROLA; MELANCIA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002201 | 05/05/2023 | 461.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: CEBOLINHA; LIMÃO TAHITI; MAMÃO FORMOSA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/05/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/05/2023 | 1350.00 | 00015458190416 | ROSANGELA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/05/2023 | 1350.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/05/2023 | 1350.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/05/2023 | 1350.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/05/2023 | 1350.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/05/2023 | 1350.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00007829189480 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00011139154478 | WILLIANEIDE DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002168 | 05/05/2023 | 2918.27 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS: 180UN ARROZ VERM, 213 EXTRATO TOMATE; FARINHA LACTA , SUCO CONCENTRADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002183 | 05/05/2023 | 6701.22 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BRILHA MÓVEIS; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002184 | 05/05/2023 | 3350.73 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO ALMONDEGAS; AVEIA; DOCE GOIABADA; LEITE NINHO; FAR TRIGO; DOCE GOIABADA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002189 | 05/05/2023 | 1200.25 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BISNAGA, BOLINHO PAO DE LÓ E BISCOITO COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002194 | 05/05/2023 | 3852.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 180 ÁGUA SANITÁRIA; 240 DESINFETANTE 2L; 120 DETEGENTE; 36 LIMPADOR P/PISO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002195 | 05/05/2023 | 3210.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO BISC MARIA; AÇUCAR; FEIJÃO CARIOCA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005961112403 | VANIA LUCIA SANTANA CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002163 | 05/05/2023 | 1228.56 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ARROZ VERMELHO; CREME DE CEBOLA; EXTRATO DE TOMATE E SUCO CONCENTRADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002181 | 05/05/2023 | 1801.26 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 500ML; BOBINA PLAST;SABÃO EM PÓ; SABONETE LIQ; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002182 | 05/05/2023 | 1680.11 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ALMONDEGAS; CON LIQ DAFRUTA; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002191 | 05/05/2023 | 1101.59 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BISNAGA, BOLINHO PAO DE LÓ E BISCOITO COMUM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002193 | 05/05/2023 | 1944.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 204 ÁGUA SANITÁRIA; 15 BOM AR; 120 DESINFETANTE 2L; 24 LIMPADOR P/PISO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/05/2023 | 8345.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 20 UND LUMINARIA DE RUA LED 150W 5000K E 03 LUMINARIA DE RUA LED 100W 5000K, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002186 | 05/05/2023 | 770.86 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SENDO: OLEO MINERAL P/MOTOR DIESEL LUB15W40; UNIGRAX AZUL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/05/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/05/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/05/2023 | 1450.00 | 00003482259461 | GILIARD VIEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/05/2023 | 1502.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2023 | 260.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REF A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/05/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/05/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17324-X /FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002306 | 08/05/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/05/2023 | 1075.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/05/2023 | 1236.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (3ª PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/05/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/05/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS-OCORRENCIA 08/05/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8848-X /FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002239 | 08/05/2023 | 758.50 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 110 COENTRO; 13KG ABOBRINHA; 35KG FEIJÃO VERDE E 110 CEBOLINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS- REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00014284261401 | RAYANE ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 /MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2023 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2023 | 1450.00 | 00009507541454 | GEOVANNA CARLA DA NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002240 | 08/05/2023 | 1260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO RAIO-X; ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/05/2023 | 2350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 04 EXAME DE USG DOPPLER VENOSO; 01 RISCO CIRÚRGICO E 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2023 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA RLS-0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2023 | 484.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO VW/GOL MPI DE PLACA RLX-5C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO VW/GOL MPI DE PLACA RLX-5C24/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2023 | 356.14 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO VW/GOL 1.6L MB5 DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA QFN-9B44/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2023 | 2154.79 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2023 | 750.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 03 CONSULTAS DERMATOLÓGICA, DESTINADO AS MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/05/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/05/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONÂNCIA ATM SEM CONTRASTE, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2023 | 363.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2023 | 915.00 | 00003345819406 | MARIA GIRLANDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ªFASE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2023 | 720.00 | 00003345819406 | MARIA GIRLANDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ªFASE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2023 | 300.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PUBLICIDADE DE MIDIA INSTITUCIONAL EM REDES SOCIAIS E PROPAGANDA VOLANTE DOS JOGOS DO CAMPEONATO RURALZÃO 2023, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/05/2023 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 /MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002311 | 09/05/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2023 | 5.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, REFERENTE A RECEITA DO DIA 05/05/2023- CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2023 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA QSA-6184/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/05/2023 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2023 | 1173.88 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-5C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME Nº DOCUMENTO 76267881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2023 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº DOCUMENTO 75531795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº DOCUMENTO 75531783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2023 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº DOCUMENTO 75595582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2023 | 586.94 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº DOCUMENTO 75531770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2023 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº DOCUMENTO 75531747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2023 | 469.55 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº DOCUMENTO 75531758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2023 | 293.47 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº DOCUMENTO 74206689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2023 | 1240.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2023 | 400.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2023 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2023 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2023 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2023 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2023 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2023 | 450.00 | 00012737338433 | TATIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2023 | 500.00 | 00060226749134 | FRANCINILDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2023 | 500.00 | 00098297112420 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2023 | 300.00 | 00000811377458 | VIGUIOLA REGINA LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010027488446 | FRANCIELMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2023 | 160.00 | 00000005047420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2023 | 500.00 | 00004358442455 | MARENILDA GINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00011514480441 | MARIA OLIVIA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE DADOS DAS ATIVIDADES DO CONTROLE VETORIAIS DE ARBOVIROSES DENGUE, ZICA E CHIKINGUNIA NO SISTEMA LIRA/LIA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002380 | 10/05/2023 | 268.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: SERTRALINA 50MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2023 | 195.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 17 (DEZESSETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9/ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2023 | 3821.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002387 | 10/05/2023 | 2400.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2023 | 11359.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2023 | 7920.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2023 | 2062.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SAÚDE 15%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2023 | 1068.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2023 | 1822.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2023 | 260.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUNDO ESPECIAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2023 | 176.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 04 SIFÃO SANF BRANCO; 06 GANCHO C/BUCHA E 12 SC SUPERCAL 5KG HIDRACOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2023 | 480.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR P/ CAMPEONATOS ESPORTIVOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2023 | 379.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 33 (TRINTA E TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2023 | 700.00 | 00007492471424 | ISAU NEVES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORGANIZAÇÃO E SUPORTE DE CAMARIM, DESTINADOS AS ATRAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2023 | 4284.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 357 REFEIÇÕES, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002383 | 10/05/2023 | 1063.00 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 125KG BANANA PRATA; 71KG ACEROLA E 06 COENTRO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002384 | 10/05/2023 | 323.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 48KG ACEROLA; 10 COENTRO E 10 CEBOLINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2023 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2023 | 172.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2023 | 426.00 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE REVESTIMENTO RIVIERA BRANCO 37X59 E 02 ARGAMASSA QUARTZOLIT ACII 15KG; REJUNTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002372 | 10/05/2023 | 9473.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE RETENTOR; ROLAMENTO DA RODA; BUCHAS; MOTOR VENTILADOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002373 | 10/05/2023 | 5518.48 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR; JOGO DE JUNTA; ELTROVENTILADOR; BOMBA DE OLEO; TENSOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002374 | 10/05/2023 | 3500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 58,33 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002375 | 10/05/2023 | 5230.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 87,17 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A FUNILARIA, REMOÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002385 | 10/05/2023 | 9256.77 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2023 | 300.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS DERMATOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA SRA. EDNA MARTINS DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2023 | 1645.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DOCES, DESTINADOS AO ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/05/2023 | 1760.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO C/ DP; 02 RISCO CIRÚRGICO E 02 CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/05/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA SR. ITALO DOS SANTOS SOARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/05/2023 | 529.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002403 | 11/05/2023 | 5709.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AAS 100MG; ANLODIPINO 5MG; DEXAMETASONA 4MG; DIPIRONA 500MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/05/2023 | 5814.30 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE SUPER CAL 10KG; TUBOS P/AGUA; FERRO CONST; CIMENTO MIZU 50KG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/05/2023 | 3300.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA E DAS COMUNIDADES RURAIS DO GROTÃO E DA CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.342-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002418 | 12/05/2023 | 2300.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0002407 | 12/05/2023 | 2766.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: ESPARADRAPO; COMPRESSA GAZE; SERINGA SR 10ML; TIRA GLICOSE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0002408 | 12/05/2023 | 259.49 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: 11 UND TIRA GLICOSE FRASCO 50 OCPII, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/05/2023 | 200.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE O DIA "D" DE VACINAÇÃO COVID-19 E INFLUENZA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002419 | 12/05/2023 | 1828.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ANESTESICO LOCAL C/VASO; ANTISSEPTICO BUCAL; REGINA E AGULHA GENGIVAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/05/2023 | 4500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002415 | 12/05/2023 | 26140.55 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 258 KG AÇUCAR; 387 KG ARROZ; 258 PCT CREAM CRACKER; 139 UN ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/05/2023 | 276.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002423 | 12/05/2023 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REPETIDOR 300M MERCUSYS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/05/2023 | 248.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TUBO DE COBRE, SUPORTE P/SPLINT, CABO PP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/05/2023 | 490.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/05/2023 | 1400.00 | 00008098783480 | HILTON FREIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/05/2023 | 945.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/05/2023 | 1750.00 | 00080602401453 | FRANSCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB E OFD-9616/PB QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/05/2023 | 308.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A DIAGNÓSTICO TR 203, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/05/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2023 | 560.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/05/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MENOR LARA VITORIA DOS SANTOS NEVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002420 | 12/05/2023 | 575.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN CAIXA DE SOM JBL GO 3 BLUETOOH, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS REUNIÕES DE MOBILIZAÇÕES COM FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002421 | 12/05/2023 | 900.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN MICROFONE SEM FIO HARMONICS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS REUNIÕES DE MOBILIZAÇÕES COM FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/05/2023 | 200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2023 | 550.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A UTILIZAÇÃO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MÍDIAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADO A CAMPANHA DO "18 DE MAIO" NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/05/2023 | 1303.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PIPOCA 30G; CHOC OURO BRANCO; BATON GAROTO; CRISTAL COPO PLAST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2023 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, DESTINADO A MORADORA SRA JANILDA FERREIRA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2023 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA FREIRES FORMIGA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/05/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE USG ABDOME TOTAL, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA FREIRES FORMIGA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002442 | 15/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2023 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2023 | 1478.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE BOMBONS SONHO DE VALSA; BATON GAROTO 480G; CHOC SNICKERS; CHOC.NESTLE; PRESTÍGIO CHOC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2023 | 605.85 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MENTOS STICK; BOMBONS GAROTO; BOMBONS SONHO DE VALSA; LAÇO PRONTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 442-1 / SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2023 | 1630.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 BATERIA M60GD MGE2 SLI E MOT. GOL MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/05/2023 | 100.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002445 | 15/05/2023 | 839.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AZITROMICINA 500 MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002446 | 15/05/2023 | 1866.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG; CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG; CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML E OUTROS, CONF NF, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002447 | 15/05/2023 | 2894.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DIPIRONA 1G; ATENALOL 50MG; OMEPRAZOL 20MG; SINVASTATINA E OUTROS, CONF NF, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/05/2023 | 2150.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002461 | 16/05/2023 | 380.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CARIMBO AUTOM E ENVELOPES TIPO SACO PARDO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/05/2023 | 2180.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA URBANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/05/2023 | 1600.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/05/2023 | 1550.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO DARF DE NÚMERO 07.16.23137.0012156-2, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002459 | 16/05/2023 | 350.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENCADERNAÇÕES, CARIMBO AUTOM E XEROX DOCUMENTOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002460 | 16/05/2023 | 435.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CARIMBO AUTOM E XEROX DOCUMENTOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002458 | 16/05/2023 | 380.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENVELOPES TIMBRADOS E BLOCOS AUTOADESIVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002449 | 16/05/2023 | 1734.79 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO EM PÓ; BISC PETECA; FARINHA TRIGO; MACARRÃO ESPAGUETE; OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/05/2023 | 3337.80 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO POR COMPRA DIRETA DE 120 UN BOMBONIERE 13CM VIDRO; 30 UND CANECA DIA DAS MAES 300ML E 12 BOMBONIERE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNICADO RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2023 | 5000.00 | 26068166000133 | 26.068.166 DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TODO MARKETING DIGITAL, COBERTURA FOTOGRÁFICA E DE VÍDEO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/05/2023 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/05/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/05/2023 | 200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/05/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA THAYNARA NUNES MONTEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002469 | 17/05/2023 | 1880.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, DESINTOMETRIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/05/2023 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADA AO MORADOR SR. LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2023 | 100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO (RESSET) DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002474 | 17/05/2023 | 9007.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BASTÃO TRANSPARENTE; E.V.A COLOR; JANDAINHA A4; PAPEL CHAMEX A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002475 | 17/05/2023 | 4599.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CARTOLINA ESTAMPADA; FOLHAS LISTRADO; GIZAO DE CERA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002481 | 17/05/2023 | 3147.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2023 | 1700.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS, DESTINADOS AS HOMENAGENS DO "DIA DAS MÃES" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002476 | 17/05/2023 | 1702.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PASTAS CLASSIFC; CLIPS GALVANIZADOS; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EM RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1114-2/ CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002477 | 17/05/2023 | 13599.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002478 | 17/05/2023 | 7542.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002479 | 17/05/2023 | 6269.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002480 | 17/05/2023 | 696.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002473 | 17/05/2023 | 173.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20 BISC CREAM CRACKER E 40 BISCOITO PETECA, DESTINADOS A COMPOR CAFÉ P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002482 | 17/05/2023 | 1492.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002472 | 17/05/2023 | 690.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO PÓ; BISC PETECA; FARINHA TRIGO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB COM USUÁRIOS DO SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/05/2023 | 3.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002485 | 18/05/2023 | 9007.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BASTÃO TRANSPARENTE; E.V.A COLOR; JANDAINHA A4; PAPEL CHAMEX A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/05/2023 | 1600.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE TENDAS DO TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6, DESTINADOS AO APOIO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/05/2023 | 5047.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELA EM CHAPA FERRO GALVANIZADO C GRADE PROTECAO 1,00 X 0,80 M E 08 SUPORTE FERRO GALVANIZADO P BALCAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/05/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA P/ DR MARCELO BRITO, DESTINADO AO MORADOR SR. ANTONIO FERREIRA DE ASSIS NETO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/05/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/05/2023 | 6000.00 | 40031263000182 | GERMANA MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE CATARATA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/05/2023 | 400.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS, DESTINADOS P/ MORADORAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/05/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/05/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/05/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/05/2023 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/05/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/05/2023 | 1400.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE RURAL VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/05/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/05/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002531 | 19/05/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002532 | 19/05/2023 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/05/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2023 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, REFERENTE A RECEITA DO DIA 05/05/2023- CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/05/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/05/2023 | 300.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/05/2023 | 800.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/05/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 17/05/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/05/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002503 | 19/05/2023 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0002504 | 19/05/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002505 | 19/05/2023 | 4050.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002506 | 19/05/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002510 | 19/05/2023 | 1500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: METFORMINA 850MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/05/2023 | 1900.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO E CONSERTO DAS PORTAS DA VILÂNCIA EM SAÚDE E DA VIGILÂNCIA EPIDEOMOLÓGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/05/2023 | 700.00 | 00017119071890 | MARCONDES QUEIROGA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUNTURA DE PORTAS E JANELAS DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/05/2023 | 200.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/05/2023 | 200.00 | 00043691560415 | ANTONIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/05/2023 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/05/2023 | 600.00 | 00000092238432 | MARIA JOSE ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002501 | 19/05/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0002522 | 19/05/2023 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002493 | 19/05/2023 | 2347.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BALAO 7 LISO; BASTÃO TRANSPARENTE; CREPOM; FELTRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA MAIO LARANJA DESENVOLVIDA P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002494 | 19/05/2023 | 2081.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BALAO 7 LISO; BASTÃO TRANSPARENTE; TNT VERMELHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/05/2023 | 427.86 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-5C14/PB, LOTADO NA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2023 | 690.00 | 00087405229468 | ANTONIO ALCIVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002543 | 22/05/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2023 | 1280.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2023 | 1050.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002549 | 22/05/2023 | 1926.98 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO ALBENDAZOL; AMBROXOL; CEFALEXINA; OMEPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002550 | 22/05/2023 | 49.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO HIDRALI SAIS NAT PO SOL 50ENV, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 25/04/2023 E ID MATÉRIA 20539901 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO APOIO EM EVENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2023 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA SR. GILBERTO BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2023 | 292.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO SR. GILVANBERG BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA UROLÓGICA, DESTINADO AO MORADORS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDRIÁTRICA, DESTINADO AO MENOR MIGUEL DOS SANTOS DANIEZ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2023 | 1470.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONÂNCIA RM ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2023 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VESÍCULA, DESTINADO A MORADORA SRA ELISANGELA DOS SANTOS GINO NÓBREGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2023 | 3500.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADORA ELISANGELA DOS SANTOS GINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDRIÁTRICA, DESTINADO A MENOR MARIA ALICE ROCHA DANIEZ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/05/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO APOIO EM EVENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2023 | 1200.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 BALANÇA ELETRICA 30KG LED C/BAT ELGIN, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PESAGEM DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/05/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 /CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002562 | 23/05/2023 | 9400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0002561 | 23/05/2023 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: METFORMINA 850MG, CONF NF, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002567 | 23/05/2023 | 2240.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 30 BLOCOS RECEITA CONTROLE ESPECIAL; 30 BLOCOS RECEITA COMUM; 20 BLOCOS SOLIC PROCEDIMENTOS; 20 BLOCOS SOLIC EXAMES E 20 BLOCOS NOTIFICAÇÃO RECEITA AZUL, DESTINADO AOS RECEITUÁRIOS DAATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE NA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002568 | 23/05/2023 | 2240.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 30 BLOCOS RECEITA CONTROLE ESPECIAL; 30 BLOCOS RECEITA COMUM; 20 BLOCOS SOLIC PROCEDIMENTOS; 20 BLOCOS SOLIC EXAMES E 20 BLOCOS NOTIFICAÇÃO RECEITA AZUL, DESTINADO AOS RECEITUÁRIOS DAATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE NA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002569 | 23/05/2023 | 816.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 60 CADERNETAS DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA "MENINO" E 60 CADERNETAS DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA "MENINA", DESTINADO AS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002570 | 23/05/2023 | 816.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 60 CADERNETAS DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA "MENINO" E 60 CADERNETAS DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA "MENINA", DESTINADO AS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2023 | 600.00 | 00007721596459 | ROSANGELA ANDRÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2023 | 610.29 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO MORADOR SR. EMANUEL MARTINS DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2023 | 652.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADORA SRA. JULIETE CLAUDINO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2023 | 450.00 | 00004775223437 | GUSTAVO LEANDRO DE SÁ BRUNET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO P/ OPERADORES MUNICIPAIS CADASTRO ÚNICA V.7 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2023 | 858.90 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DESCARTÁVEIS SENDO: POTE MINAPLAST 200ML; TAMPA; COPO CRYSTAL; PRAFESTA POTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS AÇÕES TEMÁTICAS E SOCIO EDUCATIVAS COM USUÁRIOS E GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25515-7 / IGD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002576 | 24/05/2023 | 3007.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: FECHADURAS; MANGUEIRA; PA TRAMOTINA; PIA FIBRA; LONA PRETA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/05/2023 | 2641.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONÂNCIA RM CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2023 | 980.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E 02 CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2023 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA CLAUDEJANES ALVES FORMIGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2023 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A HONORÁRIOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA CLAUDEJANES ALVES FORMIGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 442-1 / SUS ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/05/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2023 | 180.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REPOSIÇÃO DE MICRO MOTOR DE BEBEDOURO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002591 | 25/05/2023 | 2674.95 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LAMP LED 17W; HASTE COB; DISJUNTOR; TOMADAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/05/2023 | 9600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2023 | 16968.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/05/2023 | 25443.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/05/2023 | 9636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/05/2023 | 7920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/05/2023 | 6960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/05/2023 | 7656.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/05/2023 | 4760.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2023 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/05/2023 | 9600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/05/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/05/2023 | 3715.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2023 | 7843.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2023 | 11359.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/05/2023 | 3096.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/05/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/05/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/05/2023 | 3696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/05/2023 | 2192.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/05/2023 | 3096.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/05/2023 | 4884.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/05/2023 | 15840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/05/2023 | 1857.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/05/2023 | 1032.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/05/2023 | 6336.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/05/2023 | 10282.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/05/2023 | 13480.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/05/2023 | 3436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002601 | 26/05/2023 | 6849.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATE; CEBOLA; LARANJA; BANANA; GOIABA; REPOLHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002602 | 26/05/2023 | 693.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 39 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002603 | 26/05/2023 | 3404.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATE; CEBOLA; BANANA; LARANJA; GOIABA; BATATA INGL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/05/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/05/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/05/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/05/2023 | 10892.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2023 | 12240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/05/2023 | 24865.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/05/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/05/2023 | 17617.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/05/2023 | 34917.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/05/2023 | 10718.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/05/2023 | 11880.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/05/2023 | 37486.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/05/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/05/2023 | 49664.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/05/2023 | 30373.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/05/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/05/2023 | 10973.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/05/2023 | 5525.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/05/2023 | 10920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/05/2023 | 4963.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002597 | 26/05/2023 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002604 | 26/05/2023 | 390.24 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO 08 BDJ OVOS E 10UN CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/05/2023 | 11920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/05/2023 | 18018.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/05/2023 | 9636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/05/2023 | 750.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE CAPSOLUTOMIA EM YAG LASER, DESTINADO AO MORADOR SR. MAILSON DA SILVA PIRES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/05/2023 | 3240.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE PTERÍGIO NASAL E TEMPORAL OE, DESTINADO A MORADORA SRA. JOSENICE DA SILVA CABLOCO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2023 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR SR. LEONOR DA SILVA FREIRE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2023 | 4000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL COM CONSULTAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/05/2023 | 28080.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/05/2023 | 40787.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/05/2023 | 31057.45 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/05/2023 | 7460.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/05/2023 | 2650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/05/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/05/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002598 | 26/05/2023 | 463.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUIS DE 10BDJ OVOS; 03UN CARNE CHARQUE E 15KG MORTAND, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002599 | 26/05/2023 | 299.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 60LT IORGUTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002600 | 26/05/2023 | 700.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ABACAXI; BANANA; MANGA; MELANCIA E MAMÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/05/2023 | 4298.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/05/2023 | 1720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2023 | 5640.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2023 | 9950.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/05/2023 | 2145.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002682 | 29/05/2023 | 705.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 20 ARROZ PARB; 20 CAFÉ NORD; 30 FLOCÃO DE MILHO; MARGARINA E OUTROS;, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532022 | 0002678 | 29/05/2023 | 5575.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 859,0416LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002684 | 29/05/2023 | 2806.89 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; FLOCÃO DE MILHO; CAFÉ; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/05/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002683 | 29/05/2023 | 2390.72 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 125 ARROZ PARBOL; 215 FLOCÃO; 109 MARGARINA E MUCILON, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002685 | 29/05/2023 | 684.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60 CAFÉ NORDEST; 25 MARGARINA E 40 FLOCAO DE MILHO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002686 | 29/05/2023 | 2490.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 130 ÁGUA SANITÁRIA; 11 BOM AR; 110 DESINFETANTE 2L; 40 DETERGENTE 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2023 | 2880.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF 10 RECUPERAÇÃO DE LINHAS DA CONXA DA PC; 15 RECUPERAÇÃO DE LINHAS DA RET ESCAVADEIRA; 02 RECUPERAÇÃO DE ROSCA DOS EIXOS DA GRADE ARADOURA; 02 PINOS DA GRADE ARADOURA; 01 RECUPERAÇÃO DO DESTORCEDOR DO CARROÇÃO DO TRATOR E 01 SODA DE REFORÇO DO SUPORTE DA GRADE ARADOURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/05/2023 | 950.00 | 13302514000143 | VANDOBERTO NOBERTO DA SILVA 50457578491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM COMPRESSOR DE AR MOTOMIL 10/175, DESTINADO A OFICINA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/05/2023 | 5230.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00005745059460 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2023 | 1300.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2023 | 200.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17324-X/FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2023 | 6880.10 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 107 UN VACINA AFTOSA OUROVAC 15DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0002693 | 30/05/2023 | 171.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 11 ESTETOCOPIO SIMPLES PREMIUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2023 | 2159.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2023 | 2345.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2023 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2023 | 5682.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2023 | 5216.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2023 | 721.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2023 | 150.00 | 00004192600480 | DANIELLA TRIGUEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 /MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002703 | 30/05/2023 | 11400.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/75R17.5 E 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS MOO-2533/PB E QFD-3754/PB QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2023 | 21474.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2023 | 4745.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2023 | 24338.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2023 | 6962.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 06, 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2023 | 5620.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2/MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-X/ ICMS FED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2023 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2023 | 44966.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR. ANTONIO FERREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2023 | 20984.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2023 | 250.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDRIÁTRICA, DESTINADO A MENOR MARINA FRANKILIN ARAUJO DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004166139428 | JUCELIO GABRIEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL" NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2023 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2023 | 1263.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2023 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25515-7/IGDSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS MAIO/2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2/MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2023 | 375.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA, 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2023 | 536.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR SR. GUILERME DO NASCIMENTO NUNES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2023 | 536.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR SR. FABRICIO ABRANTES DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17324-X/FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2023 | 700.00 | 44325098000122 | WAGNER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5C31/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2023 | 228.07 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2023 | 934.00 | 44325098000122 | WAGNER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO-2533/PB E NQJ-5518/PB, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2023 | 10.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2023 | 31.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA POSTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2023 | 961.94 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2023 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2023 | 330.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA E 02 SESSÕES DE TERAPIA PSICOPEDAGÓGICAS, DESTINADOS AO MENOR VITOR HENRIQUE DA SILVA MENDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2023 | 170.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA, DESTINADOS A MENOR MONALIZA DOS SANTOS NÓBREGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/06/2023 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A MORADORA SRA. MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/06/2023 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 263 TARIFA DE EXTRATO POSTADO. COBRANÇA REFERENTE 01/06/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8548-0 / MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002750 | 02/06/2023 | 1985.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOLA FUTSAL MATIS E 10 CHUTEIRA CAMPO CAMBUCI, CONF NF, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO P/ EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/06/2023 | 4556.54 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS - EURO TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE TECIDO XADREZ CHITAO; CETIM CHARMOUSE LISO; TEC OXFORD; FITA FACIL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS P/ APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002746 | 02/06/2023 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/06/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/06/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/06/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002761 | 05/06/2023 | 11885.84 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.088,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002762 | 05/06/2023 | 18023.69 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.112,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002763 | 05/06/2023 | 7312.22 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.285,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2023 | 1520.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/06/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002755 | 05/06/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002764 | 05/06/2023 | 2175.88 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 375,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO - TFD DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00011514480441 | MARIA OLIVIA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE DADOS DAS ATIVIDADES DO CONTROLE VETORIAIS DE ARBOVIROSES DENGUE, ZICA E CHIKINGUNIA NO SISTEMA LIRA/LIA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002841 | 05/06/2023 | 2616.79 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 495LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2023 | 384.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE 16 UN LINHA EKILON 100MM 100MT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS P/ APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0002765 | 05/06/2023 | 11614.16 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.005,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO VW/15.190 EOD DE PLACA OFD-9616/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DESTINADO AO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFE-9646/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002777 | 05/06/2023 | 11707.55 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 87KG CARNE COXÃO MOLE; 150UN PEITO DE FRANGO; 120UN CARNE MOIDA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00015458190416 | ROSANGELA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002785 | 05/06/2023 | 7810.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 45KG CARNE COXÃO MOLE; 80UN CARNE MOIDA; 68UN PEITO DE FRANGO; E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007829189480 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011139154478 | WILLIANEIDE DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00014284261401 | RAYANE ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002843 | 05/06/2023 | 4177.56 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 791,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/06/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.116-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002775 | 05/06/2023 | 4969.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 42KG CARNE COXÃO MOLE; 116 PEITO DE FRANGO; 43 CARNE MOIDA E 28 CARNE BOV (COSTELA), CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/06/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 03/06/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/06/2023 | 200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA A SERVIÇO DA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/06/2023 | 623.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023 E VISTORIA, DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/06/2023 | 650.00 | 48715651000194 | SHEYLLA N S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA E EXAMES GINECOLÓGICOS, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERV GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002840 | 05/06/2023 | 39702.06 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.504,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002778 | 05/06/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002842 | 05/06/2023 | 2632.92 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 497,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 193-7 / IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002776 | 05/06/2023 | 2986.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 25KG CARNE COXÃO MOLE; 35 PEITO DE FRANGO; 32 CARNE MOIDA E 20 CARNE SOL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOSASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/06/2023 | 550.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E SORVETES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO C/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NAS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002883 | 06/06/2023 | 1596.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 72 ÁGUA SANITÁRIA; 06 BOM AR; 60 DESINFETANTE 2L; 50 DETERGENTE 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIASOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002889 | 06/06/2023 | 980.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60 AÇUCAR; 30 BISC MARIA; 80 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/06/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. LUCIA FERREIRA ALMEIDA DANTAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/06/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA DAGUIA DA SILVA NASCIMENTO GONÇALVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/06/2023 | 150.00 | 00033011641889 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 01 BOLO CONFEITADO, DESTINADO A EVENTO C/ PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/06/2023 | 2048.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CLÍNICA, DESTINADO A MENOR FRANCINNY VIEIRA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002890 | 06/06/2023 | 1920.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO: 24 UN APTAMIL PEPT 400 GR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/06/2023 | 855.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/06/2023 | 1500.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE JOELHO P/ DR MARCELO BRITO, DESTINADO AO MORADOR SR. ANTONIO FERREIRA DE ASSIS NETO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/06/2023 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA P/ DR MARCELO BRITO, DESTINADO A MORADORA SRA. TEREZINHA MENDES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/06/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002848 | 06/06/2023 | 2301.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO CREME DE LEITE; DOCE GOIABADA; FAR TRIGO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002853 | 06/06/2023 | 7400.51 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BRILHA MÓVEIS; SABÃO EM PÓ; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/06/2023 | 230.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUTENTICAÇÕES E FIRMAS, DESTINADOS A DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002882 | 06/06/2023 | 2807.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 172 ÁGUA SANITÁRIA; 12 BOM AR; 180 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002888 | 06/06/2023 | 2980.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 160 AÇUCAR; 120 BISC MARIA; 204 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002849 | 06/06/2023 | 2600.12 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO: CREME DE LEITE; ALMONDEGAS; LEITE NINHO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002850 | 06/06/2023 | 1800.37 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO: CREME DE LEITE; FAR TRIGO; LEITE NINHO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNICADO RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002878 | 06/06/2023 | 8900.43 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA PLAST; SABÃO EM PÓ; QUEROSENE; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002879 | 06/06/2023 | 2100.26 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BRILHA MÓVEIS; SABÃO EM PÓ; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002884 | 06/06/2023 | 6200.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 280 ÁGUA SANITÁRIA; 260 DESINFETANTE 2L; 150 DETERGENTE 2L; 128 SABAO BARRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002885 | 06/06/2023 | 3130.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 130 ÁGUA SANITÁRIA; 180 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2L; 60 SABAO BARRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002886 | 06/06/2023 | 1568.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; FÉCULA DE MANDIOCA; LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002887 | 06/06/2023 | 5811.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 300 AÇUCAR; 80 FÉCULA DE MANDIOCA; 600 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/06/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002851 | 06/06/2023 | 1701.14 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO: CREME DE LEITE; DOCE GOIABA; LEITE NINHO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002852 | 06/06/2023 | 2100.47 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA PLAST; SABÃO EM PÓ; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17324-X / FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/06/2023 | 400.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 (UMA) COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO E 01(UM) RETESTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REF A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002893 | 06/06/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/06/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/06/2023 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/06/2023 | 1440.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/06/2023 | 1415.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADE FORMIGA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002897 | 07/06/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/06/2023 | 161.60 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE BAGS SACOLA PLASTICA BR LISA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/06/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/06/2023 | 1600.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE KITS P/ FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS, DESTINADOS A CURSOS DE FLORES ARTIFICIAIS P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002912 | 07/06/2023 | 1058.50 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: ACEROLA; FEIJAO VERDE; GOIABA; LIMAO TAHITI; MAMÃO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002913 | 07/06/2023 | 1015.50 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 22KG ACEROLA; 20 CEBOLINHA; 320KG LARANJA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002914 | 07/06/2023 | 1225.05 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 83,60KG BANANA PRATA; 82,50KG ACEROLA E 25KG MAMÃO FORMOSA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002915 | 07/06/2023 | 435.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 154 CEBOLINHA; 70 COENTRO E 16KG GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002916 | 07/06/2023 | 932.65 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: FEIJÃO VERDE; ACEROLA; BANANA PRATA; COENTRO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA); JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002917 | 07/06/2023 | 250.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 25KG BANANA PRATA; 20KG MAMAO FORMOSA E 12,50KG ACEROLA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/06/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - (TOMADA DE PREÇOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 17/05/2023 E ID MATÉRIA 20603097 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002918 | 07/06/2023 | 2800.00 | 49193159000169 | 49.193.159 MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002896 | 07/06/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/06/2023 | 3.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/06/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO AO MORADOR SR. ARNALDO CALADO FERREIRA POR SER MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/06/2023 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TESTE ALÉRGICO (INALANTE E ALIMENTOS), DESTINADOS A MENOR LARA VITORIA DOS SANTOS NEVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002903 | 07/06/2023 | 6567.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO RAIO-X; ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002911 | 07/06/2023 | 16184.63 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/06/2023 | 1450.00 | 00009507541454 | GEOVANNA CARLA DA NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/06/2023 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/06/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/06/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS OCORRENCIA 09/06/2023 NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X/ ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/06/2023 | 3844.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/06/2023 | 300.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PUBLICIDADE DE MIDIA INSTITUCIONAL EM REDES SOCIAIS E PROPAGANDA VOLANTE DOS JOGOS DO CAMPEONATO RURALZÃO 2023, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002947 | 12/06/2023 | 2880.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTAS E QUARENTA) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/06/2023 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO EVENTO "ARRAIAL DA MILICA" REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002943 | 12/06/2023 | 1237.05 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 83,60KG BANANA PRATA; 82,50KG ACEROLA E 12KG LARANJA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002944 | 12/06/2023 | 1335.50 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 22KG ACEROLA; 20 CEBOLINHA; 320KG LARANJA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002945 | 12/06/2023 | 1124.50 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 21KG ACEROLA; 66KG LARANJA; GOIABA; LIMAO TAHITI; MAMÃO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/06/2023 | 1536.00 | 50000200000112 | 50.000.200 MARIA GIRLANDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 128UN BOLOS, DESTINADAS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002952 | 12/06/2023 | 4237.12 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 08 PNEU 185 70R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI E FIAT/STRADA, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/06/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/06/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/06/2023 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADA AO MORADOR SR. FRANCIVALDO FELIX FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/06/2023 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADA AO MORADORA SRA. YARA MILENA DE ALMEIDA JUSTINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/06/2023 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/06/2023 | 200.00 | 00014434408410 | JOSELIA MENDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/06/2023 | 350.00 | 00015536115430 | KALIANE GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002941 | 12/06/2023 | 368.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 15 FRD GER CONFORT CARE TAM M; 06 FRD GER CONFORT CAR TAM GG E 02 FRD CONFORT BABY EG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MORADORES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002950 | 12/06/2023 | 1725.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175 70R13 82T TURBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6B73/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/06/2023 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/06/2023 | 1236.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (4ª PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002951 | 12/06/2023 | 289.50 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR AT AG 2024 TR 218A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MAHINDRA /6075, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0002940 | 12/06/2023 | 219.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: 06 UND SACO HOSPITALAR BRANCO 100ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/06/2023 | 1267.40 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PIPOCA 30G; PIR. CHERRY POP; CHOC. LACTA VARIED E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002953 | 12/06/2023 | 12448.08 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175 70R14 BC20 84T, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/GOL QUE COMPÕE A FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002954 | 12/06/2023 | 2076.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195 65R15 NY 806 91H, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA RLS-0E14/PB QUE COMPÕE A FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002955 | 12/06/2023 | 1938.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195 60R15, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB QUE COMPÕE A FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002956 | 12/06/2023 | 3798.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205 75R16 110R AP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0H64/PB QUE COMPÕE A FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002968 | 13/06/2023 | 140.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 FRALDAS BEFRAL SOFT TAM M, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MORADORES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002969 | 13/06/2023 | 290.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 15 FRALDAS BEFRAL SOFT TAM M, 6 FRALDAS BEFRAL SOFT TAM XG CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MORADORES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2023 | 149.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2023 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINÓLOGIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2023 | 450.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTAMOLÓGICOS, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2023 | 322.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SAL. EDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2023 | 1.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2023 | 586.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 51 (CINQUENTA E UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/06/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002981 | 14/06/2023 | 2954.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/06/2023 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME CINTILÓGRAFIA DO MIOCARDIO - REPOUSO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002980 | 14/06/2023 | 1638.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002976 | 14/06/2023 | 4478.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002977 | 14/06/2023 | 13711.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002978 | 14/06/2023 | 8036.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002979 | 14/06/2023 | 717.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002983 | 15/06/2023 | 2070.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/06/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/06/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/06/2023 | 1600.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A PB-338 AO SÍTIO GANCHO (DIVISA COM MUNICÍPIO DE POMBAL), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS SERV PÚBLICOS DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/06/2023 | 388.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE 04 LAMPADA 15W E 02 REFLETOR TR LED 150W 6500K, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/06/2023 | 420.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDE AEGYPTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDE AEGYPTI NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002992 | 15/06/2023 | 16965.07 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: MESACOL 800MG; RISEDRONATO SODICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/06/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/06/2023 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME ANGIORRESSONANCIA VENOSA E CRANIO COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO "ARRAIAL DA MILICA" REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2023 | 435.00 | 23173756000138 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA 05526873404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 14/06/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COREOGRAFO JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/06/2023 | 600.00 | 00000979424488 | FABIANA LEANDRO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES CLASSIFICADOS P/ ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DO ESTADO DA PARAÍBA 2023, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/06/2023 | 600.00 | 00008657176483 | ANAIR SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES CLASSIFICADOS P/ ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DO ESTADO DA PARAÍBA 2023, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/06/2023 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO AO SR. PAULINO LUCIO DA SILVA, MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/06/2023 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/06/2023 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A HONORÁRIOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003000 | 16/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/06/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/06/2023 | 650.00 | 00002848494484 | JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/06/2023 | 650.00 | 00070900584416 | SAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/06/2023 | 3164.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 113MT CORTADOR DE PISO 50 CORTAG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003029 | 19/06/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0003043 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003009 | 19/06/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/06/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0003030 | 19/06/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0003031 | 19/06/2023 | 4050.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003046 | 19/06/2023 | 592.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: 04CX MEPIVACAINA 3% S/VASO C/50, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003047 | 19/06/2023 | 390.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: AFASTADORES; ANESTESICO; ESCOVA DE ROBSON; FIXADOR P/RAIO-X E OUTROS, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/06/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/06/2023 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/06/2023 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/06/2023 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/06/2023 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/06/2023 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/06/2023 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/06/2023 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/06/2023 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/06/2023 | 500.00 | 00098297112420 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/06/2023 | 200.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/06/2023 | 250.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/06/2023 | 200.00 | 00043691560415 | ANTONIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/06/2023 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/06/2023 | 505.00 | 44772487000104 | LEANDRO ALMEIDA DE SA 01711149497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV REF A ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM E RODÍZIO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/06/2023 | 2400.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS E EXAMES, DESTINADOS P/ PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/06/2023 | 3500.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REMOÇÃO DE LATARIA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANT E PORTAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003049 | 19/06/2023 | 3540.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/06/2023 | 150.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/06/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/06/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/06/2023 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE RURAL VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0003039 | 19/06/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003040 | 19/06/2023 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/06/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/06/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/06/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/06/2023 | 3420.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES DE QUADRILHA JUNINA, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/06/2023 | 800.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/06/2023 | 300.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/06/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 16/06/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/06/2023 | 270.00 | 00070587196408 | IRANILDO AVELINO DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2023 | 270.00 | 00070587196408 | IRANILDO AVELINO DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2023 | 12370.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/06/2023 | 8897.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/06/2023 | 1822.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/06/2023 | 1350.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/06/2023 | 1895.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/06/2023 | 1472.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUNDO ESPECIAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / F.E.P. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/06/2023 | 1255.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/06/2023 | 1470.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONÂNCIA RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADOS AO MORADOR OSÓRIO ALVES DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/06/2023 | 450.00 | 00012737338433 | TATIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/06/2023 | 500.00 | 00060226749134 | FRANCINILDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003069 | 20/06/2023 | 99.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM 0,5MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/06/2023 | 3316.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 UN PORTAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,10X0,94M, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003074 | 21/06/2023 | 231.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CLONAZEPAM 0,5MG E SERTRALINA 50MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003075 | 21/06/2023 | 4876.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AAS 100MG; DEXAMETASONA; DICLOFENACO SODICO; IBUPROFENO E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0003076 | 21/06/2023 | 1097.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: CATETER INTRA; DETERGENTE 5 ENZIMAS; CLOREXIDINA 2% E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/06/2023 | 3500.00 | 50944075000107 | CLINICA MEDICA DORTO-TRATAMENTO DA DOR E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 30 CONSULTAS ORTOPÉDICAS E EXAMES, DESTINADOS P/ PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003086 | 21/06/2023 | 1805.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BALÃO 7 CINTILANTE; BALÃO 7 LISO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003087 | 21/06/2023 | 3201.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ANOTE E COLE; BLOCO PAPEL; C.MARCA TEXTO; PAPEL A4; PASTAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/06/2023 | 1499.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR COMPRA DIRETA DE ABANADOR; BALÃO IMP; BANDEIROLAS; FITA CETIM OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0003091 | 21/06/2023 | 562.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: AGULHAS DESC; ESPARADAPO; LUVAS P/PROCEDIM; SCALP N23 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00005328293444 | FRANCIVALDO FELIX FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2023 | 880.00 | 00070346957419 | DANIEL DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADE RURAIS DE CARNAÚBA E CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/06/2023 | 1050.00 | 00001952853796 | LEILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADE RURAIS DE BOI E VERDES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/06/2023 | 840.00 | 00075375699400 | JOSE ROBERTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADE RURAIS DE BOI E VERDES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/06/2023 | 1890.00 | 00057051232568 | PEDRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADE RURAIS DE VERDES E BOM SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003089 | 21/06/2023 | 4752.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BALAO 7 LISO; BORRACHA EVA; MASSA DE MODELAR; PAPEL SEDA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003090 | 21/06/2023 | 6480.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BORRACHA EVA; PAPEL A4; PLACA EVA; HIDROGRAFICA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003073 | 21/06/2023 | 9400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 283146-5/ ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003083 | 21/06/2023 | 420.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 06 CARTUCHOS DE TONNER BROTHER, DESTINADOS A IMPRESSORA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003085 | 21/06/2023 | 2089.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CREPOM; EMBORRACHADO; FITA CETIM; TINTA P.TECIDO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/06/2023 | 161.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2023 | 3503.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO 19º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) A SER REALIZADO EM CUIABÁ/MT ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2023 | 95.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE SUPORTE B LAMINA ROÇADEIRA E MOLA RETORNO PARTIDA ROÇADEIRA MR425, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA UTILIZADO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00011531429459 | MARCOS VINICIUS TELMO TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA URBANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00005745059460 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003106 | 22/06/2023 | 3200.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DESCARTÁVEIS: BANDEJA LAMINADA; COLHER PLAST; COPO MARATA; GUARDANAPO; PODE REDONDO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2023 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2023 | 870.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003108 | 23/06/2023 | 313.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 10 FARINHA TRIGO; 30 BISC CREAM CRACKER E 40 BISCOITO PETECA, DESTINADOS A COMPOR CAFÉ P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003111 | 23/06/2023 | 3496.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DIPIRONA; SINVASTANTINA 20MG; CAPTOPRIL 25MG; LOSARTANA E OUTROS, CONF NOTA FISC, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003112 | 23/06/2023 | 858.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS: CARBONATO LITIO; RISPERIDONA; APRAZOLAM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/06/2023 | 322.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO MORADOR SR GILVANBERGUE BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/06/2023 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023., CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/06/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/06/2023 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/06/2023 | 500.00 | 00017158964400 | ANNA LIVIA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES DE QUADRILHA JUNINA, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003119 | 26/06/2023 | 1145.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: ROL.TRAS.VW; RET.RODA TRAS; GRAXA MARFAK E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003120 | 26/06/2023 | 3318.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: KIT PIVO DE SUSPENSAO; PRESILHA; MOTOR PORTA UNIV E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003121 | 26/06/2023 | 4285.23 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: BARRA DIR.LATERAL VW;MANGUEIRA INTER; PINOF.MOLA DIANTP/TRAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003122 | 26/06/2023 | 741.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CATRACA FREIO VW; MANGUEIRA; GRAXA; RET.RODA TRAS. VW E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003123 | 26/06/2023 | 8342.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: POLIA ALTERNADOR; PINÇA DE FREIO TRAS.DIR; BALATA DIR.HIDRAULICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003124 | 26/06/2023 | 195.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: APARABARRO; PARAFUSO; PORCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/06/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ESPIROMETRIA C/ PROVA BRONCODILATADORA, DESTINADO AO MORADOR SR. ELIAS QUEIROGA RIBEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/06/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADORA MARIA LUIZA FORMIGA ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/06/2023 | 100.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003115 | 26/06/2023 | 2852.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS: CEFALEXINA 250MG/5ML; CETRIAXONA 1G; FENAREN DICLOFENACO; OMEPRAZOL 40MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/06/2023 | 4999.95 | 14565344000152 | VALDEMI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 6,6666MT MARMORE BRANCO PRIME, DESTINADO A MANUTENÇÃO/CONFECÇÃO DE BANCADA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003125 | 26/06/2023 | 496.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CORREIA VW; LANT.LATERAL; ROL.DO.ALT; RET.RODA TRAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQE-5C31/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003135 | 27/06/2023 | 118.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UND FRALDAS DESC GERIATRICA G BEFRAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MORADORES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0003133 | 27/06/2023 | 1377.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SENDO: ATAD CREPOM; EQUIPO MACRO; SERINGAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17324-X/ FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/06/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A MENOR MARIA ALICE SOUSA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/06/2023 | 400.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS, DESTINADOS P/ MORADORAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003143 | 27/06/2023 | 940.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVIOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO: 10 UN PREGOMIN PEPTI 400GR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/06/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONÂNCIA RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, DESTINADOS AO MORADOR NOBERTO DOS SANTOS GINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/06/2023 | 2455.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TECIDOS SENDO: TECIDO DE MALHA HELANCA; CETIM; CHITAO E TNT; DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003136 | 27/06/2023 | 3620.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 45.82 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003137 | 27/06/2023 | 2880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 36.45 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003138 | 27/06/2023 | 1080.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 13.67 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003139 | 27/06/2023 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 8.22 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003140 | 27/06/2023 | 865.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10.94 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003141 | 27/06/2023 | 1760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 22.27 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003142 | 27/06/2023 | 670.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 8.48 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/06/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/06/2023 | 10920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/06/2023 | 4963.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/06/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/06/2023 | 11920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/06/2023 | 18018.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/06/2023 | 9636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 28/06/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/06/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/06/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/06/2023 | 10892.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/06/2023 | 12240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/06/2023 | 26854.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/06/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/06/2023 | 17399.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/06/2023 | 34917.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/06/2023 | 10718.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/06/2023 | 11880.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/06/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/06/2023 | 49664.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/06/2023 | 30373.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/06/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/06/2023 | 10973.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/06/2023 | 37486.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/06/2023 | 5525.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/06/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/06/2023 | 29400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/06/2023 | 40176.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/06/2023 | 30569.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/06/2023 | 700.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA NEUROLÓGICA E 02 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2023 | 755.79 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/06/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/06/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/06/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/06/2023 | 7460.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/06/2023 | 2650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/06/2023 | 9600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/06/2023 | 16968.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/06/2023 | 25443.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/06/2023 | 9636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/06/2023 | 11359.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/06/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/06/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/06/2023 | 3696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/06/2023 | 2192.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/06/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/06/2023 | 4884.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/06/2023 | 15840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/06/2023 | 6336.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/06/2023 | 10282.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/06/2023 | 26960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/06/2023 | 3436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003202 | 28/06/2023 | 756.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AZITROMICINA 500 MG APRES CX C/300, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003203 | 28/06/2023 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GLIBENCLAMIDA 5 MG APRES. CX C/500 CPRS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003206 | 28/06/2023 | 10000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL COM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/06/2023 | 7920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/06/2023 | 6960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/06/2023 | 7656.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/06/2023 | 4760.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/06/2023 | 9600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/06/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/06/2023 | 4337.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/06/2023 | 1720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2023 | 450.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRÁTICA: SUA IMPORTÂNCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2023 | 450.00 | 00008911974439 | SAULO DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRÁTICA: SUA IMPORTÂNCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/06/2023 | 5640.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/06/2023 | 9950.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/06/2023 | 2145.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2023 | 1272.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25511-4/ IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2023 | 1050.00 | 00022227372818 | VALDECI DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DESTINADO A FAMÍLIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2023 | 599.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01(UM) SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2023 | 500.00 | 00014052314409 | CAMILA VITORIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004716554490 | FRANCISCO RODRIGUES ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2023 | 2159.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2023 | 2345.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2023 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2023 | 5682.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2023 | 8047.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2023 | 721.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2023 | 21030.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2023 | 21429.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2023 | 4745.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2023 | 24338.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2023 | 7380.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 06, 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2023 | 5620.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2023 | 149.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/ SNA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (RESULTADO DE HABILITAÇÃO) DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 29/06/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2023 | 44966.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/07/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/07/2023 | 972.36 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/07/2023 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/07/2023 | 159.62 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 06/2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/07/2023 | 171.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEG.VIA CRV C/VISTORIA DE PLACA MNB-8975/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003251 | 03/07/2023 | 948.86 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20UN ACHOCOLATADO EM PÓ; 28UN BISC PETECA; 90UN BISCOITO CREAM CRACKER; 38UN OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003252 | 03/07/2023 | 781.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40UN BISC PETECA; 10 FARINHA TRIGO C/FERM; 30UN OLEO DE SOJA; 80PCT MACARRÃO ESPAGUETE; FEIJÃO PRETO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/07/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONÂNCIA RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADOS AO MORADOR IRANILDO DA NÓBREGA FREIRE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/07/2023 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 04 (QUATRO) CONSULTAS ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/07/2023 | 228.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003257 | 04/07/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/07/2023 | 4502.51 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIR DE MEDICAMENTOS SENDO DEXILANT 30MG; XARELTO 20MG; ESOGASTROL IBP 500+500+20MG XIGDUO XR 5/100 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DOAÇÃO P/ POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003261 | 04/07/2023 | 14472.66 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BROCAS CARBIDE; CIMENTO FOSFATO; ANÉSTESICO; CLOREXIDINA; RESINAS LLIS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/07/2023 | 12357.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERG DE MATERIAIS SENDO: BARREIRA GENGIVAL; BANDEJA; FORCEPS ADULTO; BROCAS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00011514480441 | MARIA OLIVIA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE DADOS DAS ATIVIDADES DO CONTROLE VETORIAIS DE ARBOVIROSES DENGUE, ZICA E CHIKINGUNIA NO SISTEMA LIRA/LIA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003366 | 04/07/2023 | 1380.69 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO: 30UN CREME DE LEITE; 25 AVEIA; 24UN LEITE NINHO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003367 | 04/07/2023 | 1900.17 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 75UN ALCOOL; QUEROSENE; SABÃO EM PÓ; VEJA VIDREX; SABONETE LIQ; PAPEL HIG E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/07/2023 | 1236.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (5ª PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/07/2023 | 7200.00 | 00001022858459 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PADRONIZAÇÃO DE UMA SUBSTAÇÃO EMBAIXADORA DE 45KVA C/UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO MUNCK NA IMPLANTAÇÃO DE POSTE TIPO 11/600 CONCRETO ARMADADO E CRUZETA TIPO T 1.90CM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS-PB, LOCALIZADO NO SÍTIO FORMIGA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BALDINHO AO CRUZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/07/2023 | 1520.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADE FORMIGA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/07/2023 | 200.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA, DESTINADO A MORADOR SR. MAURILIO MENDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/07/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROPEDIATRICA, DESTINADO AO MENOR JOÃO PEDRO MESSIAS DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERV GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/07/2023 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/07/2023 | 1450.00 | 00009507541454 | GEOVANNA CARLA DA NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003355 | 04/07/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/07/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO) NA MANUTENÇÃO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/07/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE) NA MANUTENÇÃO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007829189480 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00011139154478 | WILLIANEIDE DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00014284261401 | RAYANE ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNICADO RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/07/2023 | 1350.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/07/2023 | 1350.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/07/2023 | 1350.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/07/2023 | 1350.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/07/2023 | 1350.00 | 00015458190416 | ROSANGELA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/07/2023 | 1350.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003356 | 04/07/2023 | 4188.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 80 KG; 800UN BANANA; 35KG BATATA ING; ALHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003357 | 04/07/2023 | 1778.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 100 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003358 | 04/07/2023 | 2753.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 20KG TOMATE; ABACAXI; LARANJA; BATATA DOCE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003362 | 04/07/2023 | 2100.17 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO: 58UN CREME DE LEITE; 35UN AVEIA; LEITE NINHO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003363 | 04/07/2023 | 7001.08 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 180UN ALCOOL; 210UN SABÃO EM PÓ; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003364 | 04/07/2023 | 1600.97 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO: 40UN CREME DE LEITE; DOCE GOIABADA; LEITE NINHO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003365 | 04/07/2023 | 2400.69 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 88UN ALCOOL; SABONETE LIQ; SABÃO EM PÓ; VEJA VIDREX; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003370 | 04/07/2023 | 1380.39 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO GÊNEROS SENDO: 110KG ARROZ VERM; CREME DE CEBOLA; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003371 | 04/07/2023 | 7963.55 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 68KG CARNE COXÃO MOLE; 133UN PEITO DE FRANGO; 87UN CARNE MOIDA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003372 | 04/07/2023 | 5424.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 35KG CARNE COXÃO MOLE; 60UN CARNE MOIDA; 55UN PEITO DE FRANGO; E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/07/2023 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003368 | 04/07/2023 | 3900.55 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS SENDO: CREME DE LEITE; DOCE GOIABADA; AVEIA; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003369 | 04/07/2023 | 6901.26 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 150 ALCOOL; SABÃO EM PÓ; VEJA VIDREX; SABONETE LIQ; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003373 | 04/07/2023 | 3881.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 32KG CARNE COXÃO MOLE; 98UN PEITO DE FRANGO; 35UN CARNE MOIDA E 17UN CARNE BOV (COSTELA), CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTA 8848-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X/ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/07/2023 | 435.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO NO DIA 03/07/2023 NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003359 | 04/07/2023 | 463.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUIS DE 10BDJ OVOS; 03UN CARNE CHARQUE E 15KG MORTAND, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003360 | 04/07/2023 | 299.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 60LT IORGUTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003361 | 04/07/2023 | 545.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 30UN ABACAXI; 255UN BANANA; 50KG MELANCIA; 30KG MAMÃO E 20KG MANGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003374 | 04/07/2023 | 1633.95 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 10KG CARNE COXÃO MOLE; 21 PEITO DE FRANGO; 24 CARNE MOIDA E 10 CARNE SOL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOSUSUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/07/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0/IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/07/2023 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003382 | 05/07/2023 | 2800.00 | 49193159000169 | 49.193.159 MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003377 | 05/07/2023 | 11308.45 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.221,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/07/2023 | 222.75 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE ATAS DA ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003381 | 05/07/2023 | 1859.89 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 365,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003378 | 05/07/2023 | 22609.27 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.441,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003379 | 05/07/2023 | 9630.70 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.930LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003380 | 05/07/2023 | 6122.73 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.227LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/07/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003399 | 06/07/2023 | 1200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003400 | 06/07/2023 | 5070.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO COMPRESSOR 7H15; FILTRO SECADOR NEW HOLLAND; GAS REFRIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/07/2023 | 300.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003403 | 06/07/2023 | 2224.94 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 412,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003388 | 06/07/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/07/2023 | 200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA TEMÁTICA DO COSEMS/PB - SEMINÁRIO APS DO FUTURO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, INDO A SERVIÇO DA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003391 | 06/07/2023 | 2200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO EMBREAGEM COMPRESSOR; GÁS REFRIG 134 A; FILTRO CABINE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003392 | 06/07/2023 | 750.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003393 | 06/07/2023 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DO AR-CONDICIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFA-6J11/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003394 | 06/07/2023 | 4405.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO CONDENSADOR FIAT; VENTILADOR DE CAIXA EVAPORADORA; GAS REFRIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFA-6J11/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003395 | 06/07/2023 | 4910.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO CONDENSADOR VW/GOL; COMPRESSOR MAHLE VW; GÁS REFRIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003396 | 06/07/2023 | 685.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003397 | 06/07/2023 | 4130.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO COMPRESSOR GOL; FILTRO SECADOR; GAS REFRIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9B44/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003398 | 06/07/2023 | 650.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9B44/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003402 | 06/07/2023 | 36514.72 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.755,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/07/2023 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003405 | 06/07/2023 | 2144.89 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 398LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003404 | 06/07/2023 | 3954.36 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 731,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (RESULTADO DE HABILITAÇÃO) DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 05/07/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003390 | 06/07/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/07/2023 | 885.40 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003434 | 07/07/2023 | 936.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60 AÇUCAR; 20 BISC MARIA; 80 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003435 | 07/07/2023 | 1578.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 72 ÁGUA SANITÁRIA; 60 DESINFETANTE 2L; 50 DETERGENTE 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/07/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/07/2023 | 6.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0/IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/07/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/07/2023 | 94.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA POSTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/07/2023 | 300.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PUBLICIDADE DE MIDIA INSTITUCIONAL EM REDES SOCIAIS E PROPAGANDA VOLANTE DOS JOGOS DO CAMPEONATO RURALZÃO 2023, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/07/2023 | 2179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADAS DE PREÇO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003440 | 07/07/2023 | 2930.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 160 AÇUCAR; 120 BISC MARIA; 204 LEITE EM PÓ; 39 FÉCULA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003441 | 07/07/2023 | 3198.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 172 ÁGUA SANITÁRIA; 180 DESINFETANTE 2L; 150 DETERGENTE 2L; 40 SABÃO BARRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/07/2023 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/07/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003436 | 07/07/2023 | 2956.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 100 AÇUCAR; 80 FÉCULA DE MANDIOCA; 280 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003437 | 07/07/2023 | 6030.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 270 ÁGUA SANITÁRIA; 260 DESINFETANTE 2L; 130 DETERGENTE 2L; 132 SABAO BARRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003438 | 07/07/2023 | 2437.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 100 AÇUCAR; 80 FÉCULA DE MANDIOCA; 200 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003439 | 07/07/2023 | 3180.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 150 ÁGUA SANITÁRIA; 186 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2L; 60 SABAO BARRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/07/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/07/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/07/2023 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/07/2023 | 450.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADORA GERLANIA LOPES DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/07/2023 | 400.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: LAMPADA H7 E ELE.GOL C/AR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9B44/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/07/2023 | 1180.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: BATERIA M50ED SLI; ELE. GOL C/A; RES GOL; LAMPADA H7, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/07/2023 | 120.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/07/2023 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/07/2023 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/07/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/07/2023 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003420 | 07/07/2023 | 1140.49 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 OLEO MINERAL P/MOTOR VR LUB 15W40 E 01 UNIGRAX AZUL GRAXA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/07/2023 | 890.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: BATERIA M100QD MGE2 SLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/07/2023 | 150.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003433 | 07/07/2023 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003442 | 07/07/2023 | 2600.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 140 ÁGUA SANITÁRIA; 10 BOM AR; 130 DESINFETANTE 2L; 60 SABÃO BARRA YPE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003443 | 07/07/2023 | 3702.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 180 ÁGUA SANITÁRIA; 250 DESINFETANTE 2L; 60 SABÃO BARRA YPE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/07/2023 | 1500.00 | 50210877000185 | WANDERLE ALVES MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A DETETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGERES NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003447 | 10/07/2023 | 19842.29 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: LEVERCTIN; REUQUINOL; PANTOPRAZOL; FORTICE 30CPR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/07/2023 | 5051.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/07/2023 | 3312.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/07/2023 | 5584.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/07/2023 | 10362.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/07/2023 | 3168.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/07/2023 | 5141.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/07/2023 | 10671.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/07/2023 | 500.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO COM GRUPO DE FUMANTES ASSISTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003511 | 10/07/2023 | 1543.64 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAIS SENDO: BROCAS CARBIDE; CIMENTO FOSFATO; ANESTÉSICO; RESINA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/07/2023 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/07/2023 | 2420.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/07/2023 | 3137.60 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 35UN VACINA DE RAIVA RABIMUNE 15DS; 41UN VACINAS RESGUARD MULT 20DS E 20 FORMICIDA PO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/07/2023 | 3685.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/07/2023 | 3480.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/07/2023 | 3828.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/07/2023 | 2380.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/07/2023 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/07/2023 | 8128.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/07/2023 | 12474.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/07/2023 | 4620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/07/2023 | 3100.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA 10 TRELIÇA TB 8L 6MTS; 2.000 BLOCOS DE 8 FUROS; COLUNA DE AÇO TELA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/07/2023 | 320.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A MORADORA HELENA CABLOCO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/07/2023 | 13875.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/07/2023 | 18110.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/07/2023 | 14126.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/07/2023 | 1266.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/07/2023 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA, DESTINADO A MORADORA SR. AVANI ASSIS DE SÁ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/07/2023 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME TOMOGRAFIA DE MANDÍBULA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/07/2023 | 3730.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/07/2023 | 1325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/07/2023 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/07/2023 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/07/2023 | 1266.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/07/2023 | 1266.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/07/2023 | 1266.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/07/2023 | 1266.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/07/2023 | 5446.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/07/2023 | 6120.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/07/2023 | 11861.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/07/2023 | 17930.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/07/2023 | 8407.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/07/2023 | 16671.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/07/2023 | 4686.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/07/2023 | 5940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/07/2023 | 1266.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/07/2023 | 24832.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/07/2023 | 15186.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/07/2023 | 2449.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/07/2023 | 5486.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/07/2023 | 17288.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/07/2023 | 2532.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/07/2023 | 3866.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/07/2023 | 5960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/07/2023 | 8712.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/07/2023 | 4565.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/07/2023 | 3868.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO DA COTA DO PRIMEIRO DECÊNDIO DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/07/2023 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/07/2023 | 5460.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/07/2023 | 2145.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/07/2023 | 6371.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO EC 84/2014 - FPM 1%) DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/07/2023 | 2168.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/07/2023 | 860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/07/2023 | 2820.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/07/2023 | 4975.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/07/2023 | 825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/07/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/07/2023 | 598.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/07/2023 | 4894.95 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE GÊNEROS SENDO: 44UN COCA-COLA PET 2L; 34UN GUARANÁ 2L; BISC CLUB SOCIAL; CHOCOLATES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A REUNIÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/07/2023 | 345.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/07/2023 | 1340.00 | 06162936000103 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS SENDO BOLO AMANTEIGADO, MESCLADO, MILHO; LEITE CONDENSADO E BOLO TAPIOCA, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NOS ENCONTROS COM SERVIDORES, TÉCNICOS, DIRETORES E SUPERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/07/2023 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/07/2023 | 126.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003523 | 11/07/2023 | 2638.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO RAIO-X; ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/07/2023 | 350.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA, DESTINADA A MENOR AYSSA VITORIA DA SILVA QUEIROGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/07/2023 | 2205.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS POR COMPRA DIRETA SENDO: 02 AMORT TRASEIRO; 02 TERMINAL DE DIREÇÃO; 02 PIVO DE SUSPENSÃO VW; RADIADOR; AMORT DIANTEIRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VW/GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/07/2023 | 1240.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/07/2023 | 720.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF RECUPERAÇÃO DE ASSENTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/GOL LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/07/2023 | 1800.00 | 50944075000107 | CLINICA MEDICA DORTO-TRATAMENTO DA DOR E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO (VISCOSSUPLEMENTAÇÃO) EM ORTOPEDIA, DESTINADOS AO MORADOR SR. ROBERTO GOMES DE SÁ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/07/2023 | 891.50 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 30PCT SUPER CAL; 12UN FITA ISOLANTE E 08UN CAP ESGOTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/07/2023 | 686.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADOR SR. WENDERSON GALDINO LOPES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/07/2023 | 686.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADOR SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/07/2023 | 2390.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS POR COMPRA DIRETA SENDO: EMBUCHAMENTO MANGA EIXO; MOLA LISA S FURO E ALGEMA MOLA TRASEIRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTEDE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/07/2023 | 1390.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS POR COMPRA DIRETA SENDO: 04 ROLAMENTO 32210; 04 ROLAMENTO 30207 E 10 MANGUEIRA PRESSÃO HD 34, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/07/2023 | 1980.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 12 UN GLICOSIMETRO MOD G500 KIT E 12CX FITA DE TESTE GLICOSE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003544 | 12/07/2023 | 791.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60 CAFÉ NORDEST; 40 MARGARINA E 40 FLOCAO DE MILHO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/07/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0003543 | 12/07/2023 | 14655.60 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 144 KG AÇUCAR; 216 KG ARROZ; 144 PCT CREAM CRACKER; 72UN ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/07/2023 | 300.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDRIÁTRICA, DESTINADO A MENOR DAVI LUCAS DA SILVA SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/07/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA ISABELLA LOHANE DE ALMEIDA COSTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/07/2023 | 9930.69 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/07/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003545 | 12/07/2023 | 1195.29 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 105KG ARROZ PARB; 60UN MARGARINA; 185UN FLOCAO DE MILHO E 06KG SAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003546 | 12/07/2023 | 646.73 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60KG ARROZ PARB; 40UN MARGARINA; 35UN FLOCAO DE MILHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003547 | 12/07/2023 | 849.85 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 115UN CAFÉ NORDESTINO ALMOF 250G, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/07/2023 | 2998.81 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 10 (DEZ) MESAS REDONDAS DELUXE X (VERMELHA, NUDE E AMARELA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/07/2023 | 1389.60 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 BEBEDOUROS EGC 35 B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (TOMADA DE PREÇO) DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 11/07/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003549 | 12/07/2023 | 331.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20UN CAFÉ NORD; 17UN MARGARINA; 11UN RAPADURA E 15UN FLOCÃO DE MILHO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003550 | 12/07/2023 | 3456.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 288 (DUZENTAS E OITENTA E OITO) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/07/2023 | 438.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/07/2023 | 6.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/07/2023 | 172.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 193-7/IGD | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003548 | 12/07/2023 | 520.62 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20UN CAFÉ NORD; 19KG ARROZ PARB; 31UN MARGARINA; 07UN RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS A PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/07/2023 | 852.00 | 50000200000112 | 50.000.200 MARIA GIRLANDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 71KG BOLOS, DESTINADAS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/07/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO) NA MANUTENÇÃO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/07/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE) NA MANUTENÇÃO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/07/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/07/2023 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO AO MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/07/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS-PB, INDO ACOMPANHAR PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA COMO TÉCNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/07/2023 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/07/2023 | 500.00 | 00004595460406 | GERALDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0003563 | 13/07/2023 | 1042.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: GAZE EM ROLO; SERINGA 10ML E ESPARADAPOS IMP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003564 | 13/07/2023 | 862.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ROLETE DENTAL; ESPELHO ODONT; CALCADOR WARD; CURETA DE LUCAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/07/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 (UMA) COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/07/2023 | 225.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TUBOS IND GALV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PORTAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0003570 | 14/07/2023 | 1375.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003571 | 14/07/2023 | 2020.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/07/2023 | 350.00 | 00001952853796 | LEILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003578 | 14/07/2023 | 1819.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: FIO SEDA ODONTO; HEMOPARE SOL; PAPEL GRAU CIR; FILME PARIAPI E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/07/2023 | 1000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO SOCORRO-MECÂNICO (REBOQUE) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO MUNICÍPIO A CIDADE DE SOUSA-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/07/2023 | 225.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO MORADORA SRA MARCIA RAIARA DOS SANTOS COSTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003579 | 14/07/2023 | 2594.24 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CUBO TRASEIRO; OLEO MOTOR; FILTROS; ROLAMENTO DO TENSOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003580 | 14/07/2023 | 3204.96 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BIELETA DIANTEIRA; JUNTA HOMOCINETICA; CORREIA AUTOM; OLEO MOTO; FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003581 | 14/07/2023 | 369.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: LAMPADA DE BIODO; LIMPA ARCONDICIONADO; OLEO MOTOR; FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA RLX-5C24/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003582 | 14/07/2023 | 3086.16 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: TANQUE COMBUSTÍVEL; ROLAMENTO DE RODA; KIT EMBREAGEM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9B44/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003584 | 14/07/2023 | 1030.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 17,17 HORAS/HOMEM TRABALHADAS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9B44/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003585 | 14/07/2023 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 03 HORAS/HOMEM TRABALHADAS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA RLX-5C24/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003586 | 14/07/2023 | 2300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 38,33 HORAS/HOMEM TRABALHADAS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003587 | 14/07/2023 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 15 HORAS/HOMEM TRABALHADAS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003592 | 14/07/2023 | 2400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO SOCORRO-MECÂNICO (REBOQUE) DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003583 | 14/07/2023 | 2510.64 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CORREIA ALTERNADOR; COXIM DO AMORTECEDOR; BIELETA; OLEO MOTOR; FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003588 | 14/07/2023 | 880.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 14,67 HORAS/HOMEM TRABALHADAS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/07/2023 | 1050.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO SOCORRO-MECÂNICO (REBOQUE) DO SÍTIO SÍTIO VÁRZEA GRANDE MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-5518/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/07/2023 | 1200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO SOCORRO-MECÂNICO (REBOQUE) DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFB-3754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/07/2023 | 6.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17661-3/ SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/07/2023 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS -OCORRENCIA EM 17/07/2023 DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X/ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/07/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/SAL. EDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/07/2023 | 300.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A CONVÊNIOS NOS ORGÃO RESPONSÁVEIS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/07/2023 | 332.56 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS SENDO: ZIPER COMUM; VIES ESTREITO; SIANINHA; GALÃO DE FITA; BOTÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE TRAJES JUNINOS UTILIZADOS NASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003613 | 17/07/2023 | 2884.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/07/2023 | 150.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/07/2023 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, DESTINADA A MORADORA SRA GILVANETE OLINDO DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/07/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (TOMADA DE PREÇO) DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 14/07/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003600 | 17/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/07/2023 | 159983.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE NÚMERO 893521/2019 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/07/2023 | 1000.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA 02548361438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ASSESSORAMENTO DOS CONSELHOS E FUNDOS, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0003604 | 17/07/2023 | 649.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ALGODÃO HIDROFILO; LIDOCAINA 20MG; PAPEL GRAU CIR; PAPI DEGERMANTE E OUTROS, DESTINADOS P/ PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003612 | 17/07/2023 | 1312.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003608 | 17/07/2023 | 4029.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003609 | 17/07/2023 | 616.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003610 | 17/07/2023 | 6652.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003611 | 17/07/2023 | 13258.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/07/2023 | 600.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REF AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD), INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DE MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003623 | 18/07/2023 | 3002.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: TRINCHAS; ROLO DE LA; DOBRADIÇA; BROCAS DE AÇO; PA TRAMONTINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL REF A TELHA COLONIAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/07/2023 | 5130.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL REF A MADEIRA SENDO MACARANDUBA SERR VIGA; SERRA EM CAIBRO E SERRADA RIPAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/07/2023 | 379.31 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: MANTA CELTA; KIT CABELO; COLHER MINGAU; PAPEIRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KIT DE ENXOVAL P/ BEBÊ P/ DISTRIBUIÇÃO C/ GESTANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/07/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/07/2023 | 7350.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 15 (QUINZE) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTA E 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/07/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO S/CONTRASTE, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/07/2023 | 14.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/07/2023 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 06/2023. REF A REFORÇO DO EMPENHO NE-0003225/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/07/2023 | 99.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2/CONTA MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/07/2023 | 2.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/07/2023 | 310.00 | 00028802020434 | JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CONSERTO DE APARELHO MICROONDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/07/2023 | 260.00 | 01318312000100 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A HOSPEDAGEM, DESTINADOS A EQUIPE DE FOMENTO À ATIVIDADE DE EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/07/2023 | 11827.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/07/2023 | 8120.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/07/2023 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SAÚDE FUS 15%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/07/2023 | 1350.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/07/2023 | 1694.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/07/2023 | 1564.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUNDO ESPECIAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/07/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/07/2023 | 900.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR P/ CAMPEONATOS ESPORTIVOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/07/2023 | 1280.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF O PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO "VEM - VOCÊ NA ESCOLA PODE MAIS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0003645 | 19/07/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/07/2023 | 2050.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003639 | 19/07/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/07/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003646 | 19/07/2023 | 1804.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 32 BLOCOS DE ANOTAÇÃO; 10 CARIMBOS AUTOMÁTICOS; 09 BANNER EM LONA 1,15X90CM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17324-X/FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/07/2023 | 700.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LEMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS VERDES E NO CONJUNTO HABITACIONAL "LEVI OLIMPIO FERREIRA" NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003656 | 20/07/2023 | 2059.40 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: BOCAL; CAIXA LUX; BRAÇO FIBRA; TOMADAS; CABO MULT MONO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003660 | 20/07/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003653 | 20/07/2023 | 118.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CLONAZEPAN 2MG C/30, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003654 | 20/07/2023 | 336.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: SINVASTATINA 40MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009555310475 | GILBERLANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/07/2023 | 100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003648 | 20/07/2023 | 76.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PENDRIVE 8GB E TINTA UNIVERSAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/07/2023 | 990.00 | 28643546000180 | RAINNER ALUGUEL DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE TENDAS DO TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6, DESTINADOS AO APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/07/2023 | 1290.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERG DE 01 (UMA) BALANÇA URANO COMPUTADORA DIGITAL US POPS 31KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/07/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/07/2023 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADO A MORADORA SRA. WILLEIDE LACERDA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/07/2023 | 850.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO: 03 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES; 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E 06 RECARGA DE TONER DO CENTRO ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003670 | 21/07/2023 | 9400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/07/2023 | 800.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/07/2023 | 300.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/07/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 20/07/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2023 | 1330.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 TROCAS DE CONDENSADORA COMPLETA DE COBRE, REAPROVEITANDO (COMPRESSOR, MOTOR E VENTILADOR); MEIA CARGA DE GÁS R-410, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/07/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/07/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/07/2023 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/07/2023 | 1400.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE RURAL VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/07/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/07/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/07/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/07/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003681 | 21/07/2023 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/07/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00005745059460 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/07/2023 | 400.00 | 00097886459172 | FRANCISCA JANAINA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2023 | 300.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/07/2023 | 200.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2023 | 250.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2023 | 200.00 | 00043691560415 | ANTONIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/07/2023 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/07/2023 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0003675 | 21/07/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0003662 | 21/07/2023 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003691 | 24/07/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/07/2023 | 350.00 | 00015536115430 | KALIANE GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/07/2023 | 500.00 | 00098297112420 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/07/2023 | 500.00 | 00060226749134 | FRANCINILDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/07/2023 | 450.00 | 00012737338433 | TATIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/07/2023 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/07/2023 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/07/2023 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/07/2023 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/07/2023 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/07/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/07/2023 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/07/2023 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/07/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/07/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCARIA AGRUPADAS OCORRÊNCIA NO DIA 24/07/2023 NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/07/2023 | 580.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA VITORIA HONORATO SOARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/07/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR. JOÃO FERNANDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/07/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA ANNA HELOYSA SOUSA DE ANDRADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/07/2023 | 658.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE RM JOELHO SEM CONTRASTE DESTINADOS A MORADORA SRA LARICE DE SOUSA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/07/2023 | 1488.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DESTINADOS AO MORADOR SR VALDECI LUIZ DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2023 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TESTE ALÉRGICO (PRICK TESTE), DESTINADOS A MENOR MARIA ALICE SOUSA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAMES HOLTER, DESTINADO AO MORADOR SRA. MARIA LUIZA NEVES BRAGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/07/2023 | 3652.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/07/2023 | 161.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/07/2023 | 337.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE 01 TOMADA DUPLA 20A; 01 TOMADA DUPLA 10A; ABRAC NYLON E VASO QUADRADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012551889871 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003719 | 25/07/2023 | 874.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: HALOPERIDOL 5MG; RISPERIDONA; OXALATO DE ESCITALOPRAM E ETC, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003722 | 26/07/2023 | 2245.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AZITROMICINA 500MG; ESPIRONALACTONA 25MG; LOSARTANA 50MG; SINVASTATINA E ETC, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/07/2023 | 29400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/07/2023 | 38500.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/07/2023 | 30569.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2023 | 350.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CONSULTA MÉDICA REALIZADO P/ DR. FERNANDO LEMOS, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/07/2023 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONÂNICA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GADELHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/07/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/07/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/07/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2023 | 7460.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/07/2023 | 2650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/07/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/07/2023 | 49664.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/07/2023 | 30373.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/07/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/07/2023 | 10973.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/07/2023 | 37486.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/07/2023 | 5525.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/07/2023 | 10920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/07/2023 | 4963.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2023 | 11920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/07/2023 | 18018.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/07/2023 | 9636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003786 | 27/07/2023 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/07/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2023 | 10892.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/07/2023 | 12240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/07/2023 | 26854.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/07/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/07/2023 | 17399.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/07/2023 | 34917.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/07/2023 | 10718.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/07/2023 | 10718.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/07/2023 | 11359.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/07/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/07/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/07/2023 | 3696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/07/2023 | 2192.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/07/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/07/2023 | 4884.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/07/2023 | 15840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/07/2023 | 10264.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/07/2023 | 26960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/07/2023 | 3436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003780 | 27/07/2023 | 10000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL COM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0003783 | 27/07/2023 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/07/2023 | 400.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003787 | 27/07/2023 | 6862.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AAS 100MG; ACEBROFILINA 50MG/5ML; DIPIRONA 500MG; LORATADINA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/07/2023 | 1769.72 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 43MT² REVESTIMENTO RIVIERA BRANCO 37X59; 17UN ARGAMASSA ITATIUNGA E 01 PC REJUNTE CERÂMICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE EXAMES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISESDA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003790 | 27/07/2023 | 1080.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 500 FLS FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL; 20 BLOCOS RECEITA COMUM; 10 BLOCOS SOLICITAÇÃO EXAMES LAB E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003791 | 27/07/2023 | 1080.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 500 FLS FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL; 20 BLOCOS RECEITA COMUM; 200 FLS ATENDIMENTO INDIVIDUAL E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003792 | 27/07/2023 | 240.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 01 ADESIVAGEM DO VEÍCULO VW/FOX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003793 | 27/07/2023 | 880.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 02 BANNERS EM LONA; 06 PLACAS PVC E 1.500 PANFLETOS INFORMATIVOS; DESTINADOS A CAMPANHA DE TABAGISMOS C/ USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003794 | 27/07/2023 | 1510.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 02 BANNERS EM LONA; 1300 ADESIVOS BOTON E 1000 PANFLETOS INFORMATIVOS; DESTINADOS A CAMPANHA DE DENGUE PROMOVIDO PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/07/2023 | 8433.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/07/2023 | 6960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/07/2023 | 7656.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/07/2023 | 4760.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/07/2023 | 9600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/07/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/07/2023 | 9600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/07/2023 | 17206.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/07/2023 | 25443.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/07/2023 | 9636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00011531429459 | MARCOS VINICIUS TELMO TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA URBANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/07/2023 | 4337.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/07/2023 | 1720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/07/2023 | 5640.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/07/2023 | 9950.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/07/2023 | 2145.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003795 | 28/07/2023 | 379.28 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 30UN ABACAXI; 20KG MANGA; 50KG MELANCIA E 24,5 KG MAMÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003796 | 28/07/2023 | 463.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 10 BDJ OVOS; 03UN CARNE CHARQUE E 15KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003797 | 28/07/2023 | 199.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 40LT IOGURTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/07/2023 | 1272.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2023 | 600.00 | 00006483471416 | MARIA DE FATIMA QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003802 | 28/07/2023 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: 1.000 CAP CEFALEXINA 500MG CX C/200 CAPS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003803 | 28/07/2023 | 1140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: 2.000 CAP CEFALEXINA 500MG CX C/200 CAPS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003806 | 28/07/2023 | 2490.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 130 ÁGUA SANITÁRIA; 110 DESINFETANTE 2L; 40 DETERGENTE; 60 SABÃO BARRA YPE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/07/2023 | 2155.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/07/2023 | 2345.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/07/2023 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/07/2023 | 5682.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/07/2023 | 8047.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/07/2023 | 721.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/07/2023 | 6336.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/07/2023 | 11880.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/07/2023 | 45062.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/07/2023 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2023 | 300.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-X / ICMS EST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/07/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003798 | 28/07/2023 | 160.02 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 09BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003799 | 28/07/2023 | 4188.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATES; CEBOLA; BANANA; BATATA INGL; CENOURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003800 | 28/07/2023 | 2390.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATES; CEBOLA; BATATA INGL; CENOURA; LARANJA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL EDU. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/07/2023 | 21429.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/07/2023 | 4745.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/07/2023 | 24338.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/MDE, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2023 | 7380.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 06, 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/07/2023 | 5620.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/07/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/07/2023 | 20678.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/07/2023 | 600.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS UROLÓGICA, DESTINADO AO MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2023 | 750.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES MÉDICAS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST COMPLETO C/ PROVOCAÇÃO NASAL E ESPIROMETRIA, DESTINADA AO MORADORA SRA. ANDRESSA SOARES BATISTA SOUZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2023 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES MÉDICAS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST COMPLETO C/ PROVOCAÇÃO NASAL), DESTINADA AO MENOR JOSÉ CRISTIAN BATISTA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2023 | 2000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A IMUNOTERAPICO 3ª E 4ª FASE, DESTINADOS A MENOR ISABELA MONTEIRO NÓBREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SAL. EDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0/IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2023 | 435.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003830 | 31/07/2023 | 211.16 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40UN BISC PETECA; 20PCT BISC CREAM CRACKER E 04UN OLEO DE SOJA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003831 | 31/07/2023 | 2647.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS: ALBENDAZOL 40MG/ML; CLINDAMICINA 500MG; COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2023 | 6949.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 MINI BICICLETA ERGOMETRICA PORTATIL; 01 KIT DE HALTERES; 02 KIT DE CANELEIRAS DE PESO; 09 FAIXA ELÁSTICAS EXERCÍCIO E 01 INFRARED R-125 250W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA P/ USUÁRIOS DO SUS NO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2023 | 640.00 | 00004662551447 | SANDRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/08/2023 | 233.13 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/08/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 07/2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/08/2023 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/08/2023 | 946.71 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/08/2023 | 398.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA 16092021 DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2023 | 290.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA ISABELLA LOHANE DE ALMEIDA COSTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2023 | 580.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR SR BRUNO HEDER FERREIRA GINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/08/2023 | 2200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, DESTINADO AO MORADOR SR. ZAQUEL JOAQUIM DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003874 | 02/08/2023 | 39897.13 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.142,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003863 | 02/08/2023 | 7200.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: 285 ÁGUA SANITÁRIA; 270 DESINFETANTE; 140 DETERGENTE; SABÃO COMUM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003864 | 02/08/2023 | 2124.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS SENDO: 150 AÇUCAR; 100 CORANTE ALIMENT; 200 LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003865 | 02/08/2023 | 3529.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS SENDO: 100 AÇUCAR; 50KG FEIJÃO CARIOCA; 400 LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003866 | 02/08/2023 | 3900.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: 180 ÁGUA SANITÁRIA; 210 DESINFETANTE; SABÃO GLIC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003867 | 02/08/2023 | 717.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: FRALDAS PERS SOFT PROTECT G, M E XG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003869 | 02/08/2023 | 804.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 40 AÇUCAR CRISTAL E 100 LEITE EM PÓ INTEGRAL; DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003873 | 02/08/2023 | 4020.81 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 721,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003871 | 02/08/2023 | 1697.38 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 305,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003861 | 02/08/2023 | 3722.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 160 BISC MARIA; 180 AÇUCAR CRISTAL; 251 LEITE EM PÓ; 48 FÉCULA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003862 | 02/08/2023 | 2432.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: 120 ÁGUA SANITÁRIA; 100 DESINFETANTE; 100 DETERGENTE; SACOS P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/08/2023 | 3.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8548-0/MATADOURO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/08/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO) NA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS PAREDES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/08/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE) NA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS PAREDES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/08/2023 | 520.00 | 00038607583816 | SIVANILDO DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003859 | 02/08/2023 | 2172.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO 120 ÁGUA SANITÁRIA; 100 DESINFETANTE 2L; 60 DETERGENTE; 20 SABÃO BARRA YPE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003860 | 02/08/2023 | 367.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 10 BISC MARIA; 30 AÇUCAR CRISTAL; 30 LEITE EM PÓ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003872 | 02/08/2023 | 2432.30 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 435LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003868 | 02/08/2023 | 1120.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA SENDO: 72 ÁGUA SANITÁRIA; 60 DESINFETANTE; 50 DETERGENTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003892 | 03/08/2023 | 6521.23 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 03 BALDES OLEO 20/50; FILTROS PSL; 50 LITRO OLEO 140 E 50 LT OLEO 90 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/08/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003879 | 03/08/2023 | 2101.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 85 ALCOOL; 79 SABÃO EM PÓ; 15 VEJA VIDREX; 06 SABONETE LIQ; 112 PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003880 | 03/08/2023 | 1800.57 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CREME DE LEITE; AVEIA; DOCE GOIABADA; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003886 | 03/08/2023 | 1900.46 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 147KG ARROZ VERM; 236UN EXTRATO DE TOMATE; 80 SUCO CONCENTRADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003887 | 03/08/2023 | 1986.02 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 398LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003889 | 03/08/2023 | 12256.30 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.506,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003890 | 03/08/2023 | 22260.39 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.461LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003891 | 03/08/2023 | 5880.71 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.202,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-6 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/08/2023 | 8100.47 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 190 ALCOOL; 210 SABÃO EM PÓ; 45 VEJA VIDREX; 20 SABONETE LIQ; 150 PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003881 | 03/08/2023 | 2400.63 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 65 CREME DE LEITE; SUCO DAFRUTA; DOCE; 35 LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003882 | 03/08/2023 | 1800.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 47 CREME DE LEITE; 40 SUCO DAFRUTA; AVEIA; 30 LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003883 | 03/08/2023 | 7813.65 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 55KG CARNE COXÃO MOLE; 76 PEITO DE FRANGO; 70 CARNE MOIDA; 48 CARNE SOL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003884 | 03/08/2023 | 1201.47 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 110KG ARROZ VERM; 139UN EXTRATO DE TOMATE; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003885 | 03/08/2023 | 1900.42 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 150KG ARROZ VERM; 228UN EXTRATO DE TOMATE; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0003888 | 03/08/2023 | 5490.50 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.100,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/08/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSÍVEL, QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11 DE AGOSTO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/08/2023 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE HOLTER E ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO MORADOR SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003900 | 04/08/2023 | 11600.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES SENDO: 95KG CARNE COXÃO MOLE; 150UN CARNE MOIDA; 120UN CARNE BOV COSTELA E 182UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003898 | 04/08/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/08/2023 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003901 | 04/08/2023 | 3704.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES SENDO: 35KG CARNE COXÃO MOLE; 35UN CARNE MOIDA; 17UN CARNE BOV COSTELA E 96UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/08/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES SENDO EXTRATO DE CONTRATO DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 04/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/08/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003893 | 04/08/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/08/2023 | 1236.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (6ª PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003902 | 04/08/2023 | 1962.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 15KG CARNE COXÃO MOLE; 30 PEITO DE FRANGO; 28 CARNE MOIDA E 13 CARNE SOL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOSDO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003912 | 07/08/2023 | 565.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: PARAFUSO P/POSTE; CONECTOR GTDU; BASE RELE E LAMPADA DE LED 30W, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/08/2023 | 2299.35 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 55,89MT² REVESTIMENTO RIVIERA BRANCO 37X59; 20UN ARGAMASSA ITATIUNGA E 02 PC REJUNTE CERÂMICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF/UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0003936 | 07/08/2023 | 72.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: 02CX CATETER INTRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602019 | 0003938 | 07/08/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00011514480441 | MARIA OLIVIA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE DADOS DAS ATIVIDADES DO CONTROLE VETORIAIS DE ARBOVIROSES DENGUE, ZICA E CHIKINGUNIA NO SISTEMA LIRA/LIA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0004010 | 07/08/2023 | 17821.21 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: LEUCOGEN 120ML; REUQUINOL; ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003913 | 07/08/2023 | 1441.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LAMPADAS DE LED 30W; DISJUNTOR; TOMADA DUPLA; RELE FOTOELÉTRICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003914 | 07/08/2023 | 1855.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: CABINHO ELETRCIO 6MM - 100M; LAMPADA VAPOR; LUMINÁRIA E-40 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/08/2023 | 1520.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/08/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 (UMA) COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADE FORMIGA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004011 | 07/08/2023 | 2800.00 | 49193159000169 | 49.193.159 MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/08/2023 | 1450.00 | 00009507541454 | GEOVANNA CARLA DA NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/08/2023 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/08/2023 | 1350.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/08/2023 | 1350.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/08/2023 | 1350.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/08/2023 | 1350.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/08/2023 | 1350.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/08/2023 | 1350.00 | 00015458190416 | ROSANGELA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003928 | 07/08/2023 | 479.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: 10UN TOMADA DUPLA; INTERRUPTOR; LAMPADA LED 30W E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011139154478 | WILLIANEIDE DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00014284261401 | RAYANE ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007829189480 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003944 | 07/08/2023 | 3520.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 TACOGRAFO DIGITAL DT 1050, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/08/2023 | 321.36 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 7082023, DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003956 | 07/08/2023 | 1072.50 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 149,90KG BANANA PRATA; 40 CEBOLINHA; 53,20 MAMÃO FORMOSA E 130UN PIMENTÃO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003957 | 07/08/2023 | 1052.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 34,70KG BANANA PRATA; 42KG MAMAO FORMOSA; 140 CEBOLINHA; 130 COENTRO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003958 | 07/08/2023 | 160.50 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 15KG BANANA PRATA; 08KG ACEROLA E 15KG MAMÃO FORMOSA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNICADO RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003966 | 07/08/2023 | 1173.00 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 43KG ACEROLA; 40UN COENTRO; 52KG LARANJA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003967 | 07/08/2023 | 939.25 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 20UN CEBOLINHA; 14,5KG GOIABA; 74,50KG MAMÃO FORMOSA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERV GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/08/2023 | 600.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 03 (TRÊS) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM DESTINADO AO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSÍVEL, QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11 DE AGOSTO, EM CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/08/2023 | 600.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM DESTINADO AO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSÍVEL, QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11 DE AGOSTO, EM CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/08/2023 | 700.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003947 | 07/08/2023 | 4434.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO RAIO-X; ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/08/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME OFTALMOLÓGICO (TOPOGRAFIA DE CÓRNEA), DESTINADO A MORADORA SRA. BRUNA DA SILVA NUNES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/08/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED CONFORME DÉBITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004015 | 09/08/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004025 | 09/08/2023 | 3264.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 272(DUZENTAS E SETENTA E DUAS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004038 | 09/08/2023 | 1880.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: AGENDA; ARQUIVO MORTO; CLIPS; CARTUCHO TONNER; PAPAEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/08/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/08/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/08/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/08/2023 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/08/2023 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE VECTONISTAGMOGRAFIA, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/08/2023 | 200.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/08/2023 | 190.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF AOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS QFE-9646/PB E NQJ-5518/PB QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2023 | 320.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/08/2023 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/08/2023 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/08/2023 | 300.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A CONVÊNIOS NOS ORGÃO RESPONSÁVEIS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004036 | 09/08/2023 | 4670.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CART 150GRS; COLA; E.V.A PLACA; PAPAEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004037 | 09/08/2023 | 2800.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: FOLHA BORRACHA; GIZÃO CERA; POTE DE GUACHE; PAPAEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/08/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/08/2023 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004021 | 09/08/2023 | 2560.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004028 | 09/08/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/08/2023 | 1220.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004039 | 09/08/2023 | 2460.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ARQUIVO MORTO; BLOCO DE NOTAS; ENVELOPES; PASTAS; PAPAEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/08/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/08/2023 | 2144.79 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 07 BANHEIRAS INFANT; TOALHAS UMEDEC; PAPEIROS; FRALDAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KIT DE ENXOVAL P/ BEBÊS P/ DISTRIBUIÇÃO C/ GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2023 | 170.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/08/2023 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004040 | 09/08/2023 | 1420.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: COLA; E.V.A PLACA; FELTRO; PAPEL COLOSET; POTE DE GUACHE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCVF/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004053 | 10/08/2023 | 16969.89 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANCAL; MANGA DE EIXO; EIXO DE GRADE; ENGRENAGEM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2023 | 230.00 | 00071423818415 | JOAO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/08/2023 | 800.00 | 00005768121455 | MARIA DE JESUS GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004060 | 10/08/2023 | 793.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: TORNEIRA LAVATORIO 1/2; TORNEIRA PIA 1/2; FECHADURA EXTERNA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO) NA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS PAREDES DA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE) NA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS PAREDES DA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/08/2023 | 3600.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004058 | 10/08/2023 | 344.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BACIA SANITÁRIA CER E TINTA ESMALTE 900ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004059 | 10/08/2023 | 1234.79 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: VASSOURÃO; TUBO PLAST; CIMENTO 50KG; TUBO PLAST; CONEXÃO; PREGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/08/2023 | 12500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P/ ADEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA NºDV00005/2023 ECONTRATO Nº 00127/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004057 | 10/08/2023 | 2352.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: VERGALHAO CA-50; CIMENTO 50KG; CONEXÃO HIDRAL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/08/2023 | 220.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CONSERTO NA IGNIÇÃO E TROCA DE CHAVEIRO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOE-2663/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2023 | 1400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 04 CONSULTA NEUROLÓGICA E 01 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2023 | 3888.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2023 | 5.42 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - (TOMADA DE PREÇOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 17/05/2023 E ID MATÉRIA 20603097 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA. REF AO COMPLEMENTO DO EMPENHO NE-0002904/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2023 | 563.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RM COLUNA LOMBOSACRA, DESTINADO AO MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2023 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR. FRANCISCO PEREIRA BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2023 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NOS DIAS 16/08 E 17/08/2023, INDO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023 - PACTO ALFATIZA MAIS PARAÍBA E RESOLVER OUTROS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006086615462 | ROSSANA BARROS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NOS DIAS 16/08 E 17/08/2023, INDO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023 - PACTO ALFATIZA MAIS PARAÍBA E RESOLVER OUTROS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004074 | 11/08/2023 | 1980.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2023 | 1164.00 | 50000200000112 | 50.000.200 MARIA GIRLANDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 97KG BOLOS, DESTINADAS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2023 | 126.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2023 | 6.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARTE DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004088 | 11/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004070 | 11/08/2023 | 3265.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004071 | 11/08/2023 | 347.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004072 | 11/08/2023 | 6399.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004073 | 11/08/2023 | 13548.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004085 | 11/08/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2023 | 600.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2023 | 120.00 | 00009555310475 | GILBERLANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004075 | 11/08/2023 | 1006.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0004091 | 14/08/2023 | 1360.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/08/2023 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/08/2023 | 715.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007138349432 | TAYNÁ DA COSTA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE UM ANO DO PROJETO "VACINA MAIS PARAÍBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/08/2023 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004102 | 15/08/2023 | 335.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 20 BLOCOS AUTOADESIVO 76MM76MM E 270 XERÓX DE DOCUMENTOS; DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004103 | 15/08/2023 | 397.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 20 BLOCOS AUTOADESIVO 76MM76MM; ENCADERNAÇÕES E 260 XERÓX DE DOCUMENTOS; DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/08/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004101 | 15/08/2023 | 382.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 20 BLOCOS AUTOADESIVO 76MM76MM E 285 XERÓX DE DOCUMENTOS; DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/08/2023 | 13731.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/08/2023 | 8712.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/08/2023 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SAÚDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/08/2023 | 1368.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/08/2023 | 177.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (IGD-PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/08/2023 | 1580.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUNDO ESPECIAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/08/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/08/2023 | 100.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/08/2023 | 300.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA REALIZADA P/ DRA. CAMILA PIRES FEITOSA, DESTINADO A MORADOR RYAN GUSTAVO DA SILVA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/08/2023 | 258.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004106 | 15/08/2023 | 1875.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 05 CHUTEIRAS CAMPO; 01 REDE DE FUT.CAMPO OFICIAL E 02 TROFÉU, CONF NOTA FISC, DESTINADOS A TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/08/2023 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 07/2023. REFORÇO DO EMPENHO NE-0003817/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004117 | 15/08/2023 | 1617.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS) CAMISETAS, DESTINADAS P/ PARTICIPANTES DO PROJETO "VEM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004118 | 15/08/2023 | 4260.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS BASQUETE; 06 BOLAS CAMPO; 04 BOLAS VOLEY; 10 BOLAS FUTSAL; 10 CONE MÉDIO E 30 CORDAS DE PULAR, CONF NOTA FISC, DESTINADOS A PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004119 | 15/08/2023 | 4909.20 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE APITOS PLAST; 06 BOLAS BASQUETE; 10 BOLAS CAMPO; 10 BOLAS VOLEY E 10 BOLAS HAND, CONF NOTA FISC, DESTINADOS AS ATIVIDADES FÍSICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004104 | 15/08/2023 | 282.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 15 BLOCOS AUTOADESIVO 76MM76MM; ENCADERNAÇÕES E 215 XERÓX DE DOCUMENTOS; DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004116 | 15/08/2023 | 710.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CAMISETAS, DESTINADAS P/ ORGANIZADORES E COLOBORADORES DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/08/2023 | 350.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 INCRIÇÃO DE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO SERTÃO 33 ANOS DO ECA - LEI 8.069/90 - SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES LEI - 13.431 ESCUTA ESPECIALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2022 A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/08/2023 | 3200.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS SENDO: 02 MÓVEIS DE BANCADA C/ 2M (PORTAS E GAVETAS) E 03 MÓVEIS C/ RODANAS E GAVETEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02(duas) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/08/2023 | 700.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR - JUNIOR AUTO-CAPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CONSERTO DOS DOS BANCOS, CAPA DE PROTEÇÃO DO VOLANTE E DO PAINEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/08/2023 | 878.48 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: FILTRO OLEO; VEDADOR; LUB ACD SINT.SAE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA RLX-7D98/PB, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/08/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A QUARTA REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA RLX-7D98/PB, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02(duas) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532022 | 0004125 | 16/08/2023 | 5983.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 921,9461LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/08/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES SENDO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 15/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/08/2023 | 184.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/08/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/08/2023 | 2.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARTE DE UMA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/08/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 16/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/08/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RM ENCEFALO SEM CONTRASTE E ANESTESIA, DESTINADO AO MORADOR SR. ARNALDO CALADO FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004136 | 17/08/2023 | 12681.71 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/08/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/08/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/08/2023 | 6051.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE PLATO EMBREAGEM DUPLA; ROLAMENTO DO COLAR; DISCO EMBREAGEM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004142 | 18/08/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004148 | 18/08/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004139 | 18/08/2023 | 6480.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 14PR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/08/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/08/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/08/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/08/2023 | 9.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE COBR PARC REF A 17/08/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/08/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/08/2023 | 550.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUTENTICAÇÕES E FIRMAS, DESTINADOS A DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/08/2023 | 800.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/08/2023 | 300.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004182 | 21/08/2023 | 6032.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 58 (CINQUENTA E OITO) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004183 | 21/08/2023 | 2940.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 490(QUATROCENTOS E NOVENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/08/2023 | 1680.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 80 (OITENTA) GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/08/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 18/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004154 | 21/08/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/08/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/08/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/08/2023 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/08/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/08/2023 | 1400.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE RURAL VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/08/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/08/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/08/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/08/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004170 | 21/08/2023 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004173 | 21/08/2023 | 2080.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004174 | 21/08/2023 | 1380.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 230 (DUZENTAS E TRINTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004175 | 21/08/2023 | 2880.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 480(QUATROCENTOS E OITENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004176 | 21/08/2023 | 3224.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 31 (TRINTA E UM) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2023 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. (REF A CORREÇÃO DO EMPENHO N003412/2023, ESTORNADO POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃOORÇAMENTÁRIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/08/2023 | 150.00 | 00004926874474 | WERTEVAN NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/08/2023 | 325.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO MORADOR SR. GILVANBERG BEZERRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0004169 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AOS MESES DE MAIO E JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004177 | 21/08/2023 | 2184.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 21(VINTE E UM) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004178 | 21/08/2023 | 1920.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 320(TREZENTOS E VINTE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004179 | 21/08/2023 | 1140.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 190 (CENTO E NOVENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESF "OLIVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/08/2023 | 6000.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS SENDO: 50UN ALGINATO; 50UN CERA 7 E 50UN CERA 9, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/08/2023 | 200.00 | 00005965636474 | MARIA SUELY DA SILVEIRA GARGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/08/2023 | 1000.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA 02548361438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ASSESSORAMENTO DOS CONSELHOS E FUNDOS, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/08/2023 | 250.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/08/2023 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004181 | 21/08/2023 | 1248.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004180 | 21/08/2023 | 1320.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 220(DUZENTAS E VINTE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/08/2023 | 2230.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/08/2023 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE REFRAÇÃO; FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/08/2023 | 2625.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/08/2023 | 206.50 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF A SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA NO NVE DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/08/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 19/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/08/2023 | 1.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004198 | 23/08/2023 | 9400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/08/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL, DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004196 | 23/08/2023 | 1006.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/08/2023 | 220.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA GINECOLOGICA, DESTINADOS P/ MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004200 | 23/08/2023 | 724.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 240 UN FRALDAS BEFRAL SOFT TAM G E 21 UND FRALDAS BEFRAL SOFT TAM XG CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MORADORES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/08/2023 | 680.00 | 00005580337418 | ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE) NA PARTE HIDRAÚLICA DA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/08/2023 | 1250.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO) NA PARTE HIDRAÚLICA DA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/08/2023 | 140.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/08/2023 | 1100.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: MOTOR PART.VALEO GOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9B44/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/08/2023 | 610.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: BATERIA M60GD MGE2 SLI E TERMINA DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/08/2023 | 340.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: CHAVE DE SETA C/LIMP DIANT/TRAS ALERTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004208 | 24/08/2023 | 1373.15 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20UN ACHOCOLATADO PÓ; BISC CREAM CRACKER; MACARRÃO ESP; OLEO DE SOJA E OUTROS, CONF NF, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004209 | 24/08/2023 | 703.01 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC PETECA; FARINHA DE TRIGO; MACARRÃO ESP; OLEO DE SOJA E OUTROS, CONF NF, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/08/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/08/2023 | 3437.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REF AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/08/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/08/2023 | 1416.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PIPOCA 30G; PIR. CHERRY POP; BOMBOM SONHO DE VALSA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA OCASIÃO DOS EVENTOS DO "DIA DOS PAIS" E "DIA DO ESTUDANTE", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/08/2023 | 535.00 | 44772487000104 | LEANDRO ALMEIDA DE SA 01711149497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV REF A ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM E RODÍZIO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/08/2023 | 504.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: IMPULSOR M.P.BOSCH; LAMPADA H4 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/08/2023 | 1790.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO "DIA D" DE VACINAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/08/2023 | 3500.00 | 50944075000107 | CLINICA MEDICA DORTO-TRATAMENTO DA DOR E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 30 CONSULTAS ORTOPÉDICAS E EXAMES, DESTINADOS P/ PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004226 | 28/08/2023 | 10000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL COM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0004245 | 28/08/2023 | 4050.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/08/2023 | 350.00 | 00015536115430 | KALIANE GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/08/2023 | 500.00 | 00098297112420 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/08/2023 | 500.00 | 00060226749134 | FRANCINILDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/08/2023 | 500.00 | 00012737338433 | TATIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/08/2023 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/08/2023 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/08/2023 | 500.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/08/2023 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/08/2023 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/08/2023 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/08/2023 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/08/2023 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004236 | 28/08/2023 | 3800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 59.37HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5C31/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004237 | 28/08/2023 | 959.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: TRAVA DIREÇÃO; CHAVE LUZ; CHICOTE DE ALTERNADOR; LAMPADA 24W E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5C31/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/08/2023 | 325.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO SR. GILVANBERG BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/08/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A USG DOPPLER VENOSO MIE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. LUCINETE FERREIRA GUEDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0004223 | 28/08/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00005745059460 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/08/2023 | 485.00 | 44325098000122 | WAGNER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO-2533/PB E QFD-7B32/PB, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004229 | 28/08/2023 | 3650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 57.03HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004230 | 28/08/2023 | 3300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 51.56HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004231 | 28/08/2023 | 3480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 54.37HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004232 | 28/08/2023 | 3620.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 56.56HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004233 | 28/08/2023 | 3550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 55.46HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004234 | 28/08/2023 | 3260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 50.93HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004235 | 28/08/2023 | 4710.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 73.59HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004238 | 28/08/2023 | 527.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: COLA SELASTIC E CHAVE MAGNÉTICA VW, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004239 | 28/08/2023 | 2311.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: COLA SELASTIC; BATERIA MOURA 100 HE; LAMPADA H7 E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004240 | 28/08/2023 | 1113.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: BOMBA DE COMBUSTIVEL; TERMINAIS PRENSAVEIS; MOLA ACELERADOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004241 | 28/08/2023 | 414.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: FUZIVEL; LAMPADA 12V; LANT. LATERAL E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004242 | 28/08/2023 | 255.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: LANT TRAS SUP; LANT DIANT; LAMPADA H4 E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004243 | 28/08/2023 | 753.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: FUZIVEL LAMINA; LAMPADA 12V; RELE AUX E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/08/2023 | 3.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/08/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/08/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/08/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004261 | 29/08/2023 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004263 | 29/08/2023 | 1500.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS SENDO 80UN BISC MARIA; 85 AÇUCAR; 30 FEIJÃO CARIOCA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004268 | 29/08/2023 | 522.39 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40UN CAFÉ NORD; 20UN MARGARINA; 10UN RAPADURA E 31UN FLOCÃO DE MILHO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004270 | 29/08/2023 | 1382.91 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 133UN CAFÉ NORD; 40UN MARGARINA; 70UN FLOCÃO DE MILHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004262 | 29/08/2023 | 1105.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 80KG AÇUCAR; 60UN LEITE EM PÓ; 75UN BISC MARIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004265 | 29/08/2023 | 3539.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 130UN ÁGUA SANITÁRIA; 40 DESINFETANTE 2L; 50 ETERGENTE 2L; FRALDAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004266 | 29/08/2023 | 6927.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 380 UN ÁGUA SANITÁRIA; 160 DESINFETANTE 2L; 140 ETERGENTE 2L; BOM AR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/08/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004275 | 29/08/2023 | 2114.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 190KG ARROZ PARB; 62UN MARGARINA; 176UN FLOCAO DE MILHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004276 | 29/08/2023 | 820.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 90KG ARROZ PARB; 50UN MARGARINA; 50UN FLOCAO DE MILHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004258 | 29/08/2023 | 1809.75 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO PÓ; BISC CREAM CRACKER; FARINHA MADIOCA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004278 | 29/08/2023 | 2137.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 100KG ARROZ PARB; 85UN MARGARINA; 100UN FLOCAO DE MILHO; 100 CAFÉ NORD E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/08/2023 | 790.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL SENDO: 17UN LEITE NINHO FORT+ LACTEO E 06UN NINHO FASES ZERO LACTOSE, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004260 | 29/08/2023 | 1051.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC PETECA; CAFÉ; LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004264 | 29/08/2023 | 1597.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 90 ACUÇAR; 80 BISC MARIA E 80 LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004274 | 29/08/2023 | 1014.26 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60 CAFÉ NORDEST; 55 MARGARINA; 22UN ARROZ; 42 FLOCAO DE MILHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004259 | 29/08/2023 | 1845.65 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO PÓ; AÇUCAR; BISC MARIA; LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004277 | 29/08/2023 | 1398.27 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60KG ARROZ PARB; 50UN MARGARINA; 60UN FLOCAO DE MILHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2023 | 4337.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2023 | 1720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2023 | 1272.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2023 | 5640.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2023 | 7354.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2023 | 1650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/08/2023 | 3600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS - LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2023 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00026 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2023 | 10102.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2023 | 1000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00026 - SEC. DE SAÚDE (CEO - FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/08/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2023 | 1916.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2023 | 383.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2023 | 3696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/08/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/08/2023 | 2192.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/08/2023 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0031 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/08/2023 | 500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00031 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2023 | 15840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/08/2023 | 4884.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/08/2023 | 6336.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/08/2023 | 10264.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2023 | 26960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2023 | 3040.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2023 | 2155.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2023 | 2345.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2023 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 26 - CEO - EST SUS, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2023 | 483.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 29 - SAÚDE BUCAL PROT, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2023 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 31 - CEO - PROT SUS, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2023 | 656.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2023 | 5682.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2023 | 7783.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2023 | 638.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/08/2023 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2023 | 6960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2023 | 7656.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2023 | 4760.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2023 | 880.00 | 00091067847472 | JOÃO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2023 | 9600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2023 | 8324.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2023 | 16256.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2023 | 24948.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/08/2023 | 9240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2023 | 29400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/08/2023 | 36086.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/08/2023 | 28252.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2023 | 19685.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2023 | 12240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2023 | 16814.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2023 | 33342.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/08/2023 | 7722.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/08/2023 | 11880.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2023 | 34720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2023 | 3315.41 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0006 - SEC EDUC E.F.SER INIC URB FUNDEB70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/08/2023 | 10892.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/08/2023 | 27960.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2023 | 4507.04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/08/2023 | 31353.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB COMPL VAAF FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2023 | 2762.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2023 | 49860.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2023 | 30373.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2023 | 10973.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2023 | 6078.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2023 | 20394.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2023 | 4116.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2023 | 24379.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2023 | 696.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2023 | 7728.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 06, 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2023 | 580.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2023 | 5620.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2023 | 6184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2023 | 2650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2023 | 11920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2023 | 17424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2023 | 9240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (EXTRATO DE TERMO ADITIVO) DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 29/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2023 | 42818.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2023 | 10920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2023 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9/ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 28314-6/ICMS FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2023 | 4290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 30/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2023 | 300.00 | 00007988351419 | DAVI ERNANE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AO MORADOR SR. FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0004377 | 01/09/2023 | 4996.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 52KG TOMATES; 90KG CEBOLA; CENOURA; LARANJA; MANGA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004378 | 01/09/2023 | 2530.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 70BDJ OVO; MANTEIGA DA TERRA E 20PCT CARNE CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004379 | 01/09/2023 | 835.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 27BDJ OVO E 10 MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0004380 | 01/09/2023 | 3586.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 40KG TOMATE; 20KG CEBOLA; BANANA; CENOURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 31/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/09/2023 | 168.65 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 08/2023. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/09/2023 | 978.23 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/09/2023 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/09/2023 | 462.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2023 | 231.64 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0004381 | 01/09/2023 | 1020.88 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 10KG TOMATE; 10KG CEBOLA; 10 BANANA; MAÇA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004382 | 01/09/2023 | 696.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 06BDJ OVOS; MANTEIGA DA TERRA; CARNE CHARQUE OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004393 | 04/09/2023 | 1303.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 12KG CARNE COXÃO MOLE; 17 PEITO DE FRANGO; 15 CARNE MOIDA E 10 CARNE SOL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOSDO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/09/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0521-5/1446-X / PB 251396 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004392 | 04/09/2023 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004400 | 04/09/2023 | 2365.20 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 405LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004402 | 04/09/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004397 | 04/09/2023 | 7294.76 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.298LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004398 | 04/09/2023 | 15088.22 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.586,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004401 | 04/09/2023 | 8070.88 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.436,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) 263 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, REF A SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.548-0 / MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/09/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004396 | 04/09/2023 | 2602.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 23KG CARNE COXÃO MOLE; 80UN PEITO DE FRANGO; 20UN CARNE MOIDA E 10UN CARNE BOV (COSTELA), CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/09/2023 | 11494.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 93KG CARNE COXÃO MOLE; 148UN CARNE MOIDA; 120UN PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004395 | 04/09/2023 | 7310.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE 58KG CARNE COXÃO MOLE; 71UN CARNE MOIDA; 80UN PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004399 | 04/09/2023 | 12324.15 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.110,3LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004403 | 05/09/2023 | 1895.81 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 50UN ACHOCOLATADO PÓ; BISC PETECA; MACARRÃO ESP; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NF, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004409 | 05/09/2023 | 2201.64 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 180KG ARROZ VERM; 110 FARINHA LACTEA; 233 EXT TOMAT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004410 | 05/09/2023 | 1301.28 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 115KG ARROZ VERM; 84 FARINHA LACTEA; 149 EXT TOMAT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕE DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004405 | 05/09/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004411 | 05/09/2023 | 1320.12 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 228,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004404 | 05/09/2023 | 2439.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO 130UN ÁGUA SANITÁRIA; 40 DESINFETANTE 2L; 50 DETERGENTE 2L; 50 LAVA PISOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004406 | 05/09/2023 | 2475.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAIS SENDO: 25 UN ANESTÉSICO NOVOCOL SSWHITE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004407 | 05/09/2023 | 700.74 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 60KG ARROZ VERM; 95UN EXTRATO DE TOMATE; 31 SUCO CONCENTRADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004408 | 05/09/2023 | 1551.14 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 70KG ARROZ VERM; 65 FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/09/2023 | 2587.76 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 462,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0004412 | 06/09/2023 | 1400.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0004413 | 06/09/2023 | 550.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0004414 | 06/09/2023 | 340.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÕES. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/09/2023 | 43037.12 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.685,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/09/2023 | 2231.60 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 398,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA. JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/09/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/09/2023 | 4420.64 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 789,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/09/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 31/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/09/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 31/08/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/09/2023 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 8.848-X,BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/09/2023 | 5478.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.266-9, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/09/2023 | 0.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR - 1.181-9, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/09/2023 | 3911.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV- PARC 60),DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA 17.266-9/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/09/2023 | 1650.00 | 48454881000147 | LUCAS EMMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)BALCOES DE VIDRO E PRATELEIRA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/09/2023 | 580.00 | 48454881000147 | LUCAS EMMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALCOES DE VIDRO,SERVIÇOS DE REPARO EM DOBRADIÇAS E TRANCAS EM JANELA DE VIDROS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/09/2023 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/09/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/09/2023 | 198.60 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO UNI FORMULA SYNTH 5W30 100 SINT API SN 1-LITRO(TEM 27),FLT OLEO PSL 619,FLT ARCONDICIONADO ACP 126,LIMPADOR DO AR CONDICIONADO,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLSOE14, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/09/2023 | 423.63 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 AP,FLT OLEO PSL 283,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7B32, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/09/2023 | 808.64 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEO VR LUB MAX TURBO SAE 15W40 API C14 BLD20LT, FILTRO DE OLEO PSL 283, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/09/2023 | 5461.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/09/2023 | 2030.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA PLACA OXO9998. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/09/2023 | 7439.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PLACA MNC0001. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/09/2023 | 950.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TROCA DE 02 BUCHAS CENTRAL DO EIXO DO "V" NO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA PLACA OXO9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/09/2023 | 1600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TROCA DE CRUZETAS, DA BOBINA DA CELENOIDE, MANGUEIRA E CANO DA BOMBA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLY B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/09/2023 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA RELACIONADA A PROBLEMAS RENAIS, DESTINADO A BRUNO EDER PEREIRA, COM IDADE DE 9 ANOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/09/2023 | 2395.90 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/09/2023 | 300.00 | 00008657176483 | ANAIR SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES CLASSIFICADOS P/ ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DO ESTADO DA PARAÍBA 2023, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/09/2023 | 900.00 | 00008657176483 | ANAIR SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE TRANSPORTE E AJUDA DE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES CLASSIFICADOS P/ ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DO ESTADO DA PARAÍBA 2023, CONDUZINDO OS ESTUDANTES RUAN DO NASCIMENTO E MARIA VITORIA MOURA VIEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/09/2023 | 3.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004312603464 | INAILZA NOBREGA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/09/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/09/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004457 | 22/09/2023 | 13230.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004459 | 22/09/2023 | 3927.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004460 | 22/09/2023 | 7840.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004461 | 22/09/2023 | 516.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/09/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/09/2023 | 190.40 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL DA UNIÃO NO DOE, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004455 | 22/09/2023 | 3081.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004456 | 22/09/2023 | 1242.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004469 | 25/09/2023 | 4500.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; AÇÚCAR; BISCOITO; CAFÉ; CREME DE LEITE; FEIJÃO; FLOCOS DE MILHO E OUTROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL DA UNIÃO NO DOE, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/09/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/09/2023 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU - CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0004463 | 25/09/2023 | 1440.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. ENTRE OS DIAS 11/08/23 A 21/09/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004464 | 25/09/2023 | 6862.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AAS 100MG; ACEBROFILINA 50MG/5ML; DIPIRONA 500MG; LORATADINA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004465 | 25/09/2023 | 4876.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AAS 100MG; DEXAMETASONA; DICLOFENACO SODICO; IBUPROFENO E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004466 | 25/09/2023 | 1140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: 2.000 CAP CEFALEXINA 500MG CX C/200 CAPS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004467 | 25/09/2023 | 3496.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DIPIRONA; SINVASTANTINA 200MG; CAPTOPRIL 25 MG; LOSARTANA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004471 | 25/09/2023 | 200.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM 1 MG; TOPIRAMATO 100MG, PARA ATENDER NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/09/2023 | 812.00 | 00063237717487 | JOAO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ENTENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM DESTINO A COMPRA DE MEDICAÇÃO BICALUTAMIDA 50MG, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004470 | 25/09/2023 | 1161.93 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; AÇÚCAR; ARROZ; BISCOITO; CAFÉ; CREME DE LEITE; FLOCOS DE MILHO E OUTROS, PARA CONSUMO DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/09/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 (UMA) COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/09/2023 | 1.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PIX ENVIADO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / MOVIMENTO BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004479 | 26/09/2023 | 1895.81 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; BISCOITO; CAFÉ; VINAGRE; FEIJAO PRETO; MACARRÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/09/2023 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA VISITA ÀS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/09/2023 | 500.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/09/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA DMSA, DESTINADO AO MORADOR SR. BRUNO HEDER FERREIRA GINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/09/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/09/2023 | 1632.00 | 50000200000112 | 50.000.200 MARIA GIRLANDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 136 BOLOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/09/2023 | 525.00 | 00067559034420 | MARIA LETICIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, COMEMORANDO O DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/09/2023 | 400.00 | 00014383266452 | ADRYELLE SOARES FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA VISITA ÀS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/09/2023 | 49.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA POSTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004489 | 27/09/2023 | 2852.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS: CEFALEXINA 250MG/5ML; CETRIAXONA 1G; FENAREN DICLOFENACO; OMEPRAZOL 40MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004490 | 27/09/2023 | 2647.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS: ALBENDAZOL 40 MG/ML; CLINDAMICINA 500 MG; COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/09/2023 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004492 | 27/09/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004493 | 27/09/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/09/2023 | 2120.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004499 | 28/09/2023 | 1516.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CARBAMAZEPINA 400MG; CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25MG; ECITALOPRAM 10MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/09/2023 | 742.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 23/09/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/09/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/09/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/09/2023 | 1.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/09/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-X / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/09/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004513 | 29/09/2023 | 1012.25 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 104,10KG BANANA PRATA; 157 CEBOLINHA; 12,50 MAMÃO FORMOSA E 225UN PIMENTÃO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004514 | 29/09/2023 | 1143.60 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 95UN COENTRO; 66,4KG DE LIMAO E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004515 | 29/09/2023 | 711.75 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 2,5KG GOIABA; 65,50KG MAMÃO FORMOSA E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004516 | 29/09/2023 | 155.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 10KG BANANA PRATA; 10UN CEBOLINHA; 20UN COENTRO E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004517 | 29/09/2023 | 643.40 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 44,8KG BANANA PRATA; 35UN CEBOLINHA; E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/09/2023 | 11116.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2023 | 1650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2023 | 8296.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/09/2023 | 6966.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2023 | 5466.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE DO 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2023 | 9066.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2023 | 7566.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE DO 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2023 | 16883.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/09/2023 | 4658.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2023 | 16764.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2023 | 4180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2023 | 17077.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2023 | 24316.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2023 | 3630.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2023 | 18856.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC DE FINANÇAS-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/09/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DOS SANTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/09/2023 | 550.00 | 48551888000187 | CLINICA DE OLHOS VITOR COELHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (OCT DE NERVO ÓPTICO), DESTINADO AO MORADOR SR. FRANCIVALDO DE ALMEIDA FERNANDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004512 | 29/09/2023 | 2933.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. REF AO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004518 | 29/09/2023 | 1323.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CARBAMAZEPINA 200MG; ECITALOPRAM 20 MG E SERTRALINA 50MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004519 | 29/09/2023 | 3888.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ASS 100MG; ANLODIPINO 5MG; AZITROMICINA 600MG E OUTROS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/09/2023 | 48268.71 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2023 | 506.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/09/2023 | 19007.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2023 | 1059.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2023 | 14087.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC DE AGRICULTURA-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2023 | 880.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SEC DE AGRICULTURA-PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004511 | 29/09/2023 | 3090.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2023 | 17663.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC DE EDUCAÇÃO-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2023 | 15950.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC DE EDUCAÇÃO(ENS.FUN MDE)EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2023 | 33342.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC DE EDUCAÇÃO(MDE)EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2023 | 7722.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC DE EDUCAÇÃO(CRECHE)EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2023 | 4180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC DE EDUCAÇÃO(CRECHE)PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2023 | 11493.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO(MDE)PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2023 | 4180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%(PRO-T), DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2023 | 3391.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00006 - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%(PRO-T), DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/09/2023 | 6837.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%(PRO-T), DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2023 | 51559.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%(EST), DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2023 | 23783.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2023 | 16069.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2023 | 33701.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2023 | 7781.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/09/2023 | 4778.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/09/2023 | 12450.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2023 | 460.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2023 | 460.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2023 | 4598.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2023 | 3450.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00006 - SEC DE EDUC E.F.SER INIC URB - FUNDEB 70% - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2023 | 6956.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC DE EDUC E.F.SER FINAL URB - FUNDEB 70% - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2023 | 1013.03 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC DE EDUC E.F.SER UNIC RUR - FUNDEB 70% - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2023 | 53812.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2023 | 9797.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2023 | 29197.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2023 | 8932.59 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2023 | 552.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00005 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%) -PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2023 | 34214.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC DE SAUDE-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2023 | 37502.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC DE SAUDE-EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2023 | 51511.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC DE SAUDE-PROT, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2023 | 4337.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2023 | 8159.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2023 | 2672.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2023 | 979.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/09/2023 | 7920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/09/2023 | 2553.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2023 | 860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF)PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2023 | 11183.14 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2023 | 8303.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP.ART.GOVERNAMENTAL-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00026 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2023 | 28684.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/09/2023 | 1499.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/09/2023 | 11088.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2023 | 499.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00031 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2023 | 20724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2023 | 1056.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2023 | 1949.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2023 | 17973.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00109 - SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2023 | 1710.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC DE SAUDE(EQUIP MULTIFUNC)PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2023 | 1056.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC DE SAUDE(ACS)PROT, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2023 | 17687.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2023 | 25543.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2023 | 11878.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2023 | 13487.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC DE OBRAS SERV PUBLICO-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2023 | 25064.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC DE OBRAS MANUT DA LIMPEZA PUBLICA-EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2023 | 11220.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS-PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2023 | 15972.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV.PUBLICOS-EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2023 | 6958.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2023 | 13066.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2023 | 9586.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2023 | 12951.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/09/2023 | 1650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2023 | 9176.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E PARTE 13 PROPORCIONAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/10/2023 | 500.00 | 28220132000148 | FILIPE DANIEL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇA SENDO: TRAMBULADORES USADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/10/2023 | 262.00 | 00073959162472 | JAILMA CORREIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO PARA MONTAGEM DE PEÇAS NO VEÍCULO VW GOL PLACA QFN-9C14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/10/2023 | 296.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO NO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE DE 12 A 14 DE OUTUBRO/2023, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004523 | 02/10/2023 | 5760.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO ENTRE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00014284261401 | RAYANE ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/10/2023 | 200.00 | 00004816413430 | TISSIANA NUNES PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/10/2023 | 300.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/10/2023 | 5284.96 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 8 FILTROS PSL 283; 20 FILTRO PSL 55; FILTRO PSL 900; FILTRO DE CARNE ACP 303 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/10/2023 | 152.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDO DE SAUDE COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/10/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 1446-X FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004561 | 04/10/2023 | 2914.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ATENOLOK 25MG; ATENOLOL 50MG; DEXCLOFENIRAMINA 2MG/5MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/10/2023 | 1565.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004560 | 04/10/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00011139154478 | WILLIANEIDE DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/10/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERV GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/10/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICOTAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/10/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / CONTA MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/10/2023 | 437.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 82-4 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/10/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/10/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/10/2023 | 183.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 82-4 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/10/2023 | 9400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/10/2023 | 4000.00 | 34925566000146 | MORAIS & SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES SECUNDÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/10/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/10/2023 | 1056.00 | 52368754000100 | 52.368.754 REJANIA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DIRETA DE SALGADOS E REFIGERANTE, PARA COFFEE BREAK NA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO NO DIA 22 DE SETEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/10/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME ECOCARDIOGRAMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR. JOSE ANTONIO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/10/2023 | 240.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓSTICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR SR RYAN GUSTAVO DA SILVA BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/10/2023 | 230.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE 01 KIT PELÍCULA PROFISSIONAL 75%, CONF NOTA FISCAL, EM VEÍCULO FORD KA PLACA OGC-1342, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/10/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC.MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004562 | 05/10/2023 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CLOMIPRAMINA 25MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO N° 00055/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/10/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/10/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/10/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/10/2023 | 217.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 82-4 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/10/2023 | 600.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2023 (CONEDU) ENTRE OS DIAS 12, 13 E 14 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/10/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004728 | 10/10/2023 | 33353.93 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.568,27LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/10/2023 | 1350.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/10/2023 | 1350.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/10/2023 | 1350.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/10/2023 | 1350.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/10/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE RURAL VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/10/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/10/2023 | 4.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004729 | 10/10/2023 | 3400.16 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 567,64LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/10/2023 | 100.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/10/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/10/2023 | 287.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 25 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/10/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/10/2023 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 82-4 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004715 | 10/10/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/10/2023 | 1.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/10/2023 | 11.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 109185 / CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/10/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 06/10/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/10/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 07/10/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/10/2023 | 3931.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV- PARC 60),DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA 17.266-9/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/10/2023 | 1450.00 | 00009507541454 | GEOVANNA CARLA DA NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00002881191428 | BERIOM GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PERANTE O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004727 | 10/10/2023 | 1700.14 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 283,83LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0004733 | 10/10/2023 | 23569.52 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/10/2023 | 2300.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A MORADOR FALECIDO SR. WILIAN GONÇALVES LANDIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004730 | 10/10/2023 | 2023.90 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 337,88LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADE FORMIGA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00012737338433 | TATIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PERANTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/10/2023 | 2100.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00038607583816 | SIVANILDO DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, DESTINADOS AO ENCONTRO E COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/10/2023 | 2500.00 | 51862539000190 | CARRETA MEGA DIAMANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO A PUBLICO ASSISTIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004746 | 11/10/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272023 | 0004740 | 11/10/2023 | 5333.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/10/2023 | 208.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSIVEL EGG PARA ELETROCARDIOGRAMA, POR COMPRA DIRETA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004753 | 11/10/2023 | 1395.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC PETECA; CAFÉ; LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00097733172420 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/10/2023 | 500.00 | 00012150531429 | DANIELE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE VINHETA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004754 | 11/10/2023 | 996.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; AÇUCAR; CAFÉ; BISCOITO; ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/10/2023 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/10/2023 | 16.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 82-4 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/10/2023 | 1350.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/10/2023 | 1400.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA PARA ATUAÇÃO DIRETA EM QUESTÕES EDUCACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF. SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008008557443 | ELANE BENEDITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/10/2023 | 2640.00 | 28643546000180 | RAINNER ALUGUEL DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE TENDAS DO TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6, DESTINADOS AO APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PARA CAVALGADA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/10/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/10/2023 | 14.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/10/2023 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/09, 28/09, 04/10, 05/10, 07/10, 10/10, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/10/2023 | 70.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A TESTE REALIZADO P/ DR. FERNANDO LEMOS, DESTINADO A MORADOR RYAN GUSTAVO DA SILVA BARBOSA, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/10/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DSMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/10/2023 | 1.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/10/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/10/2023 | 15.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/10/2023 | 5.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/10/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/10/2023 | 7.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 82-4 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/10/2023 | 2603.57 | 19325102000105 | GARDEN RECEPCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 13ª GRE (CONAE 2024), NA CIDADE DE POMBAL-PB, COMPOSTO POR ESPAÇO FISICO, MESAS COM CADEIRAS, PALCO, COFFE-BREAK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/10/2023 | 600.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS FORA DE DOMICILIO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, COM PACIENTES EM TRATAMENTO NOS DIAS 11/09, 12/09, 15/09, 18/09, 26/09, 27/09 NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/10/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/10/2023 | 1900.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM DE ATOS ADMINISTRATIVOS, COMUNICATIVOS DE AÇÕES, PROGRAMAS E MELHORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/10/2023 | 200.00 | 00017877268785 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/10/2023 | 350.00 | 00010077900405 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/10/2023 | 1520.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/10/2023 | 1700.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DE 01 POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CURUPATI, CONSERTO DE 03 BOMBAS NA COMUNIDADE RURAL DE ÁGUAS BELAS, CARNAÚBA E NO CONJUNTO HABITACIONAL LEVI OLIMPIO FERREIRA; 02 INSTALAÇÕES, SENDO UMA EM ÁGUAS BELAS DE CIMA E OUTRA EM CACHOEIRA DE CIMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/10/2023 | 21793.76 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/10/2023 | 4800.00 | 00006292466370 | SARAH LENY GOMES MADEIRO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL COM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004801 | 18/10/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/10/2023 | 2150.00 | 00026853219856 | RUBENILDO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS", ATENDENDO A PUBLICO ASSISTIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/10/2023 | 600.00 | 00003655795483 | LEONI BENEVIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO IDOSO". | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/10/2023 | 450.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS CIVIL FORA DE DOMICÍLIO PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 17/09/23, 26/09/23, 06/10/23, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2012, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00007829189480 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/10/2023 | 1350.00 | 00015458190416 | ROSANGELA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/10/2023 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00010842610499 | RAMON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SÃO LOURENÇO JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/10/2023 | 1450.00 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/10/2023 | 500.00 | 00085670871553 | JUCICLEIDE BRANDAO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA "EMPAER", NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/10/2023 | 858.00 | 00003398605451 | ENIO LEANDRO NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00013003049445 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM REDES SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/10/2023 | 350.00 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E SONORIZAÇÃO NO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/10/2023 | 370.00 | 00036533343491 | GERALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/10/2023 | 3500.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00065409248449 | ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS DE ANIMADOR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/10/2023 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA, DESTINADO A MORADORA SRA. ANA LAURA DE SOUSA RIBEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/10/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/10/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICOTAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/10/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/10/2023 | 3.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SRA. MARINILDA MEDEIROS DA SILVA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS), INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SRA. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES NO 23º ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS), INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SRA. MARIA FRANCELLY SOARES BENTO BEZERRA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS), INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE P/ PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS), INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00000008492433 | MARINILDA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE P/ PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS), INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/10/2023 | 600.00 | 00004624074467 | MARIA FRANCELLY SOARES BENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/ PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS), INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/10/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004804 | 19/10/2023 | 5992.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004828 | 20/10/2023 | 3321.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004831 | 20/10/2023 | 12946.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/10/2023 | 1899.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006838092450 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/10/2023 | 2710.00 | 00015072146693 | MYLLENA GABRYELE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/10/2023 | 1139.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAT) DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/10/2023 | 17408.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.(LOTAÇÕES 27,38,51,109,116,26,29,30 E 31) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/10/2023 | 138.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/10/2023 | 1756.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL,AVULSOS-FNAS-DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/10/2023 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004829 | 20/10/2023 | 3487.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004830 | 20/10/2023 | 1679.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004826 | 20/10/2023 | 13028.90 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E TRATORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/10/2023 | 4049.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/10/2023 | 202.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/10/2023 | 108.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDO DE SAUDE COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/10/2023 | 3579.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/10/2023 | 2500.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004827 | 20/10/2023 | 7396.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/10/2023 | 1809.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A A COMPLEMENTAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS ORGAOS:01,02,03,04,08,09,10,13,14,15,16,23,25,33,34,37,40,53,106,110,112,114,115,COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/10/2023 | 4762.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/10/2023 | 25425.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL ,DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/10/2023 | 24825.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL ,DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A1 COM TIPO DE EMISSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004832 | 20/10/2023 | 7035.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004833 | 20/10/2023 | 827.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA VISITA ÀS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/10/2023 | 400.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA VISITA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/10/2023 | 1240.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/10/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/10/2023 | 92.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/10/2023 | 165.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS EM FILTRO, BARBANTES DO TAMPÃO, PALHETA E HIGIENIZAÇÃO EM VEÍCULO FORD KA PLACA OGC-1342, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/10/2023 | 180.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS APLICAÇÃO DE 01 KIT PELÍCULA PROFISSIONAL 75%, CONF NOTA FISCAL, EM VEÍCULO GOL PLACA QFN9B44, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/10/2023 | 1700.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DE 01 POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CURUPATI, CONSERTO DE 03 BOMBAS NA COMUNIDADE RURAL DE ÁGUAS BELAS, CARNAÚBA E NO CONJUNTO HABITACIONAL LEVI OLIMPIO FERREIRA; 02 INSTALAÇÕES, SENDO UMA EM ÁGUAS BELAS DE CIMA E OUTRA EM CACHOEIRA DE CIMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/10/2023 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082023 | 0004851 | 24/10/2023 | 6405.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004854 | 24/10/2023 | 1396.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0004855 | 24/10/2023 | 235.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: TIRA GLICOSE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/10/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOSPB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/10/2023 | 4075.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/10/2023 | 280.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 (UMA) COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/10/2023 | 200.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA DESTINADA AO MORADOR JOSE DANTAS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/10/2023 | 30.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO AO MORADOR JOSE DANTAS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/10/2023 | 2529.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004857 | 24/10/2023 | 13101.85 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/10/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/10/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/10/2023 | 300.00 | 00051748762400 | JOSEVALDO QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA PARAÍBA ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00018421235729 | HELLEN CRISTINA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/10/2023 | 10692.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA COMITIVA DA PREFEITA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00007690498426 | TACIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 CARGAS DE GÁS, 02 CAPACITORES E 01 MOTOR DO VENTILADOR NOS AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/10/2023 | 373.19 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE ATA DA ELEIÇÃO E POSSE E CERTIDÕES POSITIVAS DE REGISTRO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/10/2023 | 1400.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA PARA ATUAÇÃO DIRETA EM QUESTÕES EDUCACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF. OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004887 | 26/10/2023 | 3367.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 IPTU / CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/10/2023 | 5.33 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004868 | 26/10/2023 | 2074.68 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA RLX-5C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004869 | 26/10/2023 | 2074.68 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA RLX-5C24/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004870 | 26/10/2023 | 2074.68 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004871 | 26/10/2023 | 1037.34 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004872 | 26/10/2023 | 2074.68 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT-FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA RFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004873 | 26/10/2023 | 2301.80 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R15, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA LS DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/10/2023 | 300.00 | 50944075000107 | CLINICA MEDICA DORTO-TRATAMENTO DA DOR E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS EM CONSULTA ORTOPÉDICA, DESTINADA A MORADOR BERION GOMES PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004888 | 26/10/2023 | 1630.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004865 | 26/10/2023 | 5400.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-9998, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004866 | 26/10/2023 | 13320.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 17.5L25, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004867 | 26/10/2023 | 10800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-9998, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/10/2023 | 3400.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A MORADOR FALECIDO SR. ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004883 | 26/10/2023 | 4645.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004884 | 26/10/2023 | 638.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004885 | 26/10/2023 | 9566.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004886 | 26/10/2023 | 12721.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004874 | 26/10/2023 | 2555.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM 2MG; CARBAMAZEPINA 100ML; E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO N° 00055/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/10/2023 | 5990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/10/2023 | 5048.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00026 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/10/2023 | 24816.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/10/2023 | 2798.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/10/2023 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/10/2023 | 11088.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/10/2023 | 24262.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)- EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/10/2023 | 5280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/10/2023 | 44863.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00109 - SEC SAUDE (PSF) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/10/2023 | 2024.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004898 | 27/10/2023 | 2405.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, CONF NOTA FISCAL; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2023 | 200.00 | 00006564287402 | AIDES PEREIRA FELIZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/10/2023 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/10/2023 | 7400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/10/2023 | 2024.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/10/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/10/2023 | 1650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/10/2023 | 4337.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/10/2023 | 7920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/10/2023 | 4532.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/10/2023 | 3480.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004889 | 27/10/2023 | 6197.07 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/10/2023 | 16896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/10/2023 | 7.24 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE RECOLHIMENTO DE SEST SENAT COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/10/2023 | 63.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL,AVULSOS-FNAS-DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 08/2023.FNDE AGRUCULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/10/2023 | 9380.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA - COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/10/2023 | 12592.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/10/2023 | 39544.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/10/2023 | 54413.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/10/2023 | 8720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/10/2023 | 15972.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/10/2023 | 23612.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/10/2023 | 43120.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2023 | 9053.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.394,9985LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/10/2023 | 4531.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00005 - SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/10/2023 | 7183.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00006 - SEC DE EDUC E.F SER INIC URB (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2023 | 9520.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/10/2023 | 9644.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/10/2023 | 23944.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F SER FINAL URB (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/10/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F SER FINAL URB (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/10/2023 | 23944.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F SER FINAL URB (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/10/2023 | 17160.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/10/2023 | 34398.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/10/2023 | 7722.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/10/2023 | 31856.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCACAO (FUNDEB 30%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/10/2023 | 16896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/10/2023 | 5525.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/10/2023 | 46302.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F.SERIE INIC URB (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/10/2023 | 29785.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F.SERIE INIC RURA (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/10/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F.SERIE PRE/URBAN (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/10/2023 | 9797.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E.F.SERIE PRE/RURAL (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/10/2023 | 28543.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/10/2023 | 10682.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F.SER INIC RUR (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/10/2023 | 34398.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCAÇÃO (MDE) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/10/2023 | 34398.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCAÇÃO (MDE) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/10/2023 | 7400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/10/2023 | 17424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/10/2023 | 16204.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/10/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/10/2023 | 3344.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2023 | 4400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL, ASSESSORIA TÉCNICA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/10/2023 | 3783.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/10/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/10/2023 | 9600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/10/2023 | 2043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/10/2023 | 2046.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/10/2023 | 1146.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/10/2023 | 952.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25-5 DE JUROS RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0004899 | 30/10/2023 | 3540.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004900 | 30/10/2023 | 910.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OVOS E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004901 | 30/10/2023 | 2140.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OVOS, MANTEIGA E CARNE DE CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0004902 | 30/10/2023 | 4546.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/10/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004914 | 30/10/2023 | 14099.54 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.206,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/10/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/10/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICOTAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/10/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2023 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 109185 / CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/10/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-X / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/10/2023 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9 / ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004911 | 30/10/2023 | 226.36 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA RLX-5C14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004912 | 30/10/2023 | 193.20 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9C14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004916 | 30/10/2023 | 2610.98 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 415,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/10/2023 | 610.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME (VIDEOLARINGOSCOPIA), DESTINADO A MENOR CAROL EMANUELE DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004917 | 30/10/2023 | 9399.78 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.494,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004918 | 30/10/2023 | 17754.62 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.778,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/10/2023 | 150.00 | 00070900587431 | EDIVANEIDE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0004915 | 30/10/2023 | 8354.92 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.307,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004913 | 30/10/2023 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00011770283447 | MARIA SUZANA DA SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADIMINISTRATIVO NA UBS DA COMUNIDADE DA CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00003967791408 | MARIA REJANE DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ 35 COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008911974439 | SAULO DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NDE SERVIÇOS ADM EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005022 | 31/10/2023 | 596.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF NF, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0005023 | 31/10/2023 | 1166.38 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONF NF, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/10/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERV GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00052244448886 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/10/2023 | 4800.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 10 (DEZ) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTA E 01 CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005040 | 31/10/2023 | 400.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO: 5 UN APTAMIL PEPT 400 GR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0005027 | 31/10/2023 | 900.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. ENTRE OS DIAS 23/09/2023 A 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008908631488 | ALANA MAISA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010893097403 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/10/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "JOSE ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070827006446 | ELIZETE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/10/2023 | 500.00 | 00010927666774 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "MIGUEL LEANDRO" DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004847667409 | EDILZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00038499205852 | ALDENI ALEXANDRE DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010257737480 | GUSTAVO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00014383266452 | ADRYELLE SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00014383266452 | ADRYELLE SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070900637471 | LETICIA DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/10/2023 | 3700.00 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/10/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/10/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/10/2023 | 389.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 82-4 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/11/2023 | 6.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/11/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/11/2023 | 20.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/11/2023 | 31.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/11/2023 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005049 | 03/11/2023 | 5400.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005053 | 06/11/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005054 | 06/11/2023 | 764.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005051 | 06/11/2023 | 292.23 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOLIZADO, CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005052 | 06/11/2023 | 11186.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/11/2023 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADO A MORADOR SR. JOSE DANTAS DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/11/2023 | 3270.00 | 00070593852400 | DANILO DE SOUSA OVÍDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO, DESTINADOS A EVENTO "OUTUBRO ROSA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/11/2023 | 300.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORA LETICIA DANTAS MORAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005059 | 07/11/2023 | 6854.75 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005060 | 07/11/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00001805589431 | SALEIUZA FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/11/2023 | 850.00 | 00012161634488 | MATEUS DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL "MIGUEL LEANDRO DE QUEIROGA JUNIOR", ATENDENDO AS ATIVIDADES VINCULADAS A DIRETORIA DE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/11/2023 | 1725.00 | 00006556123439 | TEREZINHA LISIEUX ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE SORVETES E ALGODÃO DOCE DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/11/2023 | 3840.00 | 43231846000145 | R P M NOBREGA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DO PROFESSOR", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/11/2023 | 252.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: BOLSA DE URINA; POWER BLEACHING, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/11/2023 | 600.00 | 00012150531429 | DANIELE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE VINHETA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005068 | 07/11/2023 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005069 | 07/11/2023 | 88.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/11/2023 | 4020.00 | 43231846000145 | R P M NOBREGA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "DIA DO IDOSO" P/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/11/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 1446-X FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/11/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/11/2023 | 20.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/11/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/11/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8548-X / CONTA MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/11/2023 | 299.75 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE ATA DA ELEIÇÃO E POSSE E CERTIDÕES POSITIVAS DE REGISTRO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/11/2023 | 5500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONF. CONTRATO Nº 00194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005092 | 09/11/2023 | 2550.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005093 | 09/11/2023 | 5650.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005099 | 09/11/2023 | 32766.14 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.470,14LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/11/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC.MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/11/2023 | 9400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/11/2023 | 3300.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONF. CONTRATO Nº 00194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/11/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/11/2023 | 2903.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF PASEP - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGEMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO) REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/11/2023 | 1863.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF PASEP - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGEMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO) REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005091 | 09/11/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/11/2023 | 3500.00 | 34925566000146 | MORAIS & SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES SECUNDÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/11/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005081 | 09/11/2023 | 833.33 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. (PROPORCIONAL - 25/09 A 30/09) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005082 | 09/11/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005100 | 09/11/2023 | 1670.07 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 278,81LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005094 | 09/11/2023 | 65.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/11/2023 | 1960.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/11/2023 | 1390.00 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E GRID DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005095 | 09/11/2023 | 1033.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MORADORES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005098 | 09/11/2023 | 1988.20 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 331,92LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/11/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/11/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/11/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/11/2023 | 3952.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A DÉBITO EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/11/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/11/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9 / ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005101 | 10/11/2023 | 3340.20 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 557,63LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010893097403 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00038499205852 | ALDENI ALEXANDRE DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008008557443 | ELANE BENEDITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/11/2023 | 850.00 | 00009538018451 | RICARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/11/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/11/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008908631488 | ALANA MAISA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005135 | 13/11/2023 | 2070.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/11/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR. GERALDO RAIMUNDO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00052244448886 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00043422801839 | TATIANE CAMILA DE ALMEIDA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005137 | 13/11/2023 | 12870.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005138 | 13/11/2023 | 504.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005139 | 13/11/2023 | 5230.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005140 | 13/11/2023 | 9504.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00043422801839 | TATIANE CAMILA DE ALMEIDA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PERANTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO N°4714) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00070900633484 | MANOEL BARROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00009594479469 | VAILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE CERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM PRÉDIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005136 | 13/11/2023 | 3288.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/11/2023 | 500.00 | 00085670871553 | JUCICLEIDE BRANDAO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/11/2023 | 172.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/11/2023 | 660.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00043844991832 | LAURA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL "JOSE ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00071708038442 | IZABELY SAMYLLY DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004847667409 | EDILZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/11/2023 | 126.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005142 | 13/11/2023 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: NIFEDIPINA 20MG; DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005143 | 13/11/2023 | 7070.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: ATENOLOL 25MG E 50MG; CAPTOPRIL 25MG; DIPIRONA; ENTRE OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00006073041462 | JAQUELINE BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ÁREA DA ENFERMAGEM NA UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00011290249466 | JOAMMA RAYSSA VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁREA DE FISIOTERAPIANA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "OLIVIA DA SILVA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00070346848474 | SUELIO ALMEIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/11/2023 | 1584.00 | 00004271135470 | VERBENIA LACERDA DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO "CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00008911974439 | SAULO DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NDE SERVIÇOS ADM EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005196 | 14/11/2023 | 1296.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIAS DIGITAIS NA COBERTURA DOS EVENTOS "DIA DO IDOSO" E "DIA DAS CRIANÇAS" DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011770283447 | MARIA SUZANA DA SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADIMINISTRATIVO NA UBS DA COMUNIDADE DA CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00009662254498 | KATARINA SEFORA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NO "CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005198 | 14/11/2023 | 1073.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BOLINHO PAO DE LÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0005199 | 14/11/2023 | 2849.53 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005220 | 14/11/2023 | 2500.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL NO TREINAMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA APS - TEÓRICO E PRÁTICO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/11/2023 | 700.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIAS DIGITAIS NA COBERTURA DO EVENDO DO "ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005197 | 14/11/2023 | 1561.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BOLINHO PAO DE LÓ, BISCOITO COMUM E BISNAGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000102023 | 0005214 | 14/11/2023 | 3500.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00097733172420 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/11/2023 | 195.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/11/2023 | 20.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/11/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00007312010431 | EDNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/11/2023 | 1360.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA O EVENDO DO "DIA DOS PROFESSORES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/11/2023 | 700.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIAS DIGITAIS NA COBERTURA DO EVENDO DO "DIA DOS PROFESSORES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/11/2023 | 126.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/11/2023 | 20.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005194 | 14/11/2023 | 10435.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BOLINHO PAO DE LÓ, BISCOITO COMUM, BISNAGA E RECHEADO, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005195 | 14/11/2023 | 3734.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DOCE, HOT DOG, BOLINHO PAO DE LÓ, BISCOITO COMUM, BISNAGA E RECHEADO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00018421235729 | HELLEN CRISTINA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00001476468478 | ROSIMARY HONORINA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00070827006446 | ELIZETE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00010603497446 | JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008442018476 | RENAN DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BOI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008442018476 | RENAN DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BOI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/11/2023 | 115.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/11/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADA SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/11/2023 | 450.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA DE PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA NA TIREÓIDE, DESTINADA A DANIELE FIGUEIREDO DE SÁ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/11/2023 | 3118.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005203 | 14/11/2023 | 476.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005204 | 14/11/2023 | 9794.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00038607583816 | SIVANILDO DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/11/2023 | 400.00 | 00001059588404 | EDIANA DA NÓBREGA MELO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DOS EVENTOS "ENCONTRO EST. S/ PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE" E "8ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONS. DAS SEC. MUN. DE SAÚDE DA PB", ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00003008952402 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/11/2023 | 50.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/11/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/11/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/11/2023 | 600.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA OEU-3576, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "JOSE ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/11/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/11/2023 | 20.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/11/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/11/2023 | 2.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/11/2023 | 138.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOFTWARE DE ASSINATURA DE PONTO WEB P/ COLABORADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00010890878455 | JAYNE SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA NA "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/11/2023 | 2500.00 | 00009134910476 | TACIO ROMERO FREITAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSPROA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/11/2023 | 150.00 | 00005961112403 | VANIA LUCIA SANTANA CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005242 | 17/11/2023 | 400.12 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE JANTAR NO EVENTO "OUTUBRO ROSA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005244 | 17/11/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/11/2023 | 900.00 | 00007690498426 | TACIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 CARGAS DE GÁS, 01 CAPACITOR, 02 MOTORES DO VENTILADOR E UM EVAPORADOR NOS AR CONDICIONADOS DAS UBS "OLIVIA QUEIROGA DA SILVA" E "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005238 | 17/11/2023 | 1562.98 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES SENDO: COXÃO MOLE, COSTELA, PEITO DE FRANGO E CARNE MOÍDA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/11/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/11/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/11/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DOE DO DIA 15/11/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005239 | 17/11/2023 | 2819.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES SENDO: COXÃO MOLE, COSTELA, PEITO DE FRANGO E CARNE MOÍDA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005240 | 17/11/2023 | 7270.12 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES SENDO: COXÃO MOLE, COSTELA, PEITO DE FRANGO E CARNE MOÍDA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005241 | 17/11/2023 | 11454.87 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES SENDO: COXÃO MOLE, COSTELA, PEITO DE FRANGO E CARNE MOÍDA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005245 | 17/11/2023 | 453.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/11/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00010257737480 | GUSTAVO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00010842610499 | RAMON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SÃO LOURENÇO JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/11/2023 | 80.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005252 | 17/11/2023 | 8972.09 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QFO-0H64, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005253 | 17/11/2023 | 1372.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 26,97 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QFO-0H64, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005254 | 17/11/2023 | 2674.45 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QFG-2084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005255 | 17/11/2023 | 570.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 11,21 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QFG-2084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005256 | 17/11/2023 | 4830.03 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT VW/GOL PLACA QFN-9B44, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005257 | 17/11/2023 | 1315.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 25,85 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9B44, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005258 | 17/11/2023 | 3164.84 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA RLX-5C14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005259 | 17/11/2023 | 1125.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 22,12 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA RLX-5C14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005260 | 17/11/2023 | 3110.55 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA OFX-8334, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005261 | 17/11/2023 | 2064.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 40,57 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA OFX-8334, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/11/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, DESTINADA AO MORADOR ELTON DAS NEVES ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/11/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA GILDINICIDE DE ASSIS SANTOS GINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/11/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR GILVAMBERG BEZERRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/11/2023 | 28185.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 12, 21, 47, 51, 116 - SECRETARIA DE SAÚDE, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/11/2023 | 30930.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 12, 21, 47, 51, 116 - SECRETARIA DE SAÚDE, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/11/2023 | 1565.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/11/2023 | 21547.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 11, 20, 22, 41, 52, 105 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/11/2023 | 926.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ÓRGÃO: 42 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/11/2023 | 2201.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 5 E 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CHECHE) - FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/11/2023 | 106.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ÓRGÃO: 100 - SEC DE EDUCAÇÃO (EJA) PROT - FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/11/2023 | 23494.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ÓRGÃO: 6, 101, 102, 103, 104, 107 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/11/2023 | 23494.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ÓRGÃO: 6, 101, 102, 103, 104, 107 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/11/2023 | 106.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ÓRGÃO: 100 - SEC DE EDUCAÇÃO (EJA) PROT - FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/11/2023 | 9909.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 18, 19 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005273 | 20/11/2023 | 9312.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 776(SETECENTOS E SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS P/ VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO E TREINAMENTO NO EVENTO "E-LICITAÇÃO 2.0 - DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI" ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/11/2023 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS P/ VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NO EVENTO "E-LICITAÇÃO 2.0 - DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI" ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/11/2023 | 54466.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 40, 53, 103, 110, 112, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/11/2023 | 57.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/11/2023 | 6.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/11/2023 | 3588.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 113, 114, 115, 117 - ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/11/2023 | 928.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 26, 31 - SEC DE SAUDE CEO (SUS), REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/11/2023 | 11907.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 27, 28, 29, 109, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/11/2023 | 2574.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 30 - SEC SAUDE (PEVA) SUS, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/11/2023 | 2574.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 30 - SEC SAUDE - PEVA (SUS), REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/11/2023 | 5057.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ÓRGÃOS: 38 E 48, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/11/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502022 | 0005274 | 20/11/2023 | 1258.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/11/2023 | 1494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ÓRGÃO: 37 - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, REF A COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/11/2023 | 100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA , DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/11/2023 | 100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150, CONF. NOTA FISCAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/11/2023 | 1750.00 | 00013585471498 | MARCELINA MAIA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/11/2023 | 2491.50 | 06317686000125 | JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/11/2023 | 850.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOTEBOOK E TABLET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/11/2023 | 812.00 | 40976573000170 | DIMAS ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO POR COMPRA DIRETA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO MORADOR JOÃO FELIX DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/11/2023 | 315.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO SR. GILVANBERG BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/11/2023 | 400.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO SR. GILVANBERG BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/11/2023 | 11748.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/11/2023 | 39534.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/11/2023 | 58992.45 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/11/2023 | 138.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/11/2023 | 7260.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA - COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/11/2023 | 8280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/11/2023 | 15907.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/11/2023 | 24079.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2023 | 35052.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005290 | 22/11/2023 | 507.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005291 | 22/11/2023 | 244.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005292 | 22/11/2023 | 3573.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-7B32/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005293 | 22/11/2023 | 1500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 23,4375HS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005294 | 22/11/2023 | 2600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 40,625HS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005295 | 22/11/2023 | 2800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 43,75HS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFP-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/11/2023 | 3315.41 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00005 - SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/11/2023 | 6630.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00006 - SEC DE EDUC E.F SER INIC URB (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/11/2023 | 9520.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/11/2023 | 8280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/11/2023 | 22102.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F SER FINAL URB (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/11/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F SER FINAL URB (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/11/2023 | 15708.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/11/2023 | 34898.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2023 | 7722.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2023 | 24136.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCACAO (FUNDEB 30%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/11/2023 | 12408.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/11/2023 | 3315.41 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/11/2023 | 46302.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F.SERIE INIC URB (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/11/2023 | 29785.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F.SERIE INIC RURA (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/11/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F.SERIE PRE/URBAN (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/11/2023 | 9797.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E.F.SERIE PRE/RURAL (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/11/2023 | 19145.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/11/2023 | 9946.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F.SER INIC RUR (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/11/2023 | 2.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/11/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/11/2023 | 8940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/11/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/11/2023 | 2046.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/11/2023 | 6688.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM - CTR DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/11/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/11/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/11/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/11/2023 | 6960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/11/2023 | 17166.16 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/11/2023 | 13465.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/11/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/11/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/11/2023 | 4337.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/11/2023 | 7920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/11/2023 | 4360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/11/2023 | 3440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/11/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/11/2023 | 1650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/11/2023 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/11/2023 | 7986.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/11/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00026 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/11/2023 | 15841.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/11/2023 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/11/2023 | 7320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/11/2023 | 11088.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/11/2023 | 20724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)- EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/11/2023 | 6336.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)- PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/11/2023 | 40350.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00109 - SEC SAUDE (PSF) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/11/2023 | 3040.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005359 | 22/11/2023 | 1650.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/11/2023 | 5990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/11/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/11/2023 | 13.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/11/2023 | 12408.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/11/2023 | 3040.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/11/2023 | 223.00 | 00009543956464 | ADSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA MOTOCICLETA FAN ESI PLACA NQI-7A40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/11/2023 | 2850.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1ª COPA VERÃO 2023 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00011783016485 | FILIPE BRILHANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00070171739450 | DANILO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOL "MIGUEL LEANDRO DE QUEIROGA JÚNIOR" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005370 | 24/11/2023 | 2330.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005372 | 24/11/2023 | 16485.76 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005377 | 24/11/2023 | 1050.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. ENTRE OS DIAS 28/10/2023 A 26/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/11/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/11/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/11/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A QUINTA REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA RLX-7D98/PB, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/11/2023 | 480.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: FILTRO OLEO; VEDADOR; LUB ACD SINT.SAE E OUTROS, DESTINADOS A QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA RLX-7D98/PB, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/11/2023 | 361.35 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 KIT CABO NEURODYN ESTHETIC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA P/ USUÁRIOS DO SUS NO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/11/2023 | 3440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/11/2023 | 4360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/11/2023 | 2112.00 | 00007508723732 | REJANIA DE SOUSA NEVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/11/2023 | 185.75 | 00070347242456 | ADERLANDIO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTENAS EM TELEVISORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005394 | 27/11/2023 | 923.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005395 | 27/11/2023 | 1247.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/11/2023 | 13.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/11/2023 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/11/2023 | 205.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/11/2023 | 3700.00 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/11/2023 | 450.00 | 00040394642813 | JEFFERSON PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB P/ PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO ESPECIALIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/11/2023 | 450.00 | 00010234452471 | JANINE FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB P/ PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM SETOR CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB, ENTRE DIAS 30/11/2023 A 03/12/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/11/2023 | 450.00 | 00044199201491 | APARECIDA QUEIROGA DE MELO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB P/ PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM TESOURARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB, ENTRE DIAS 30/11/2023 A 03/12/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB, ENTRE OS DIAS 30/11/2023 A 03/12/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/11/2023 | 600.00 | 00014383266452 | ADRYELLE SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/11/2023 | 600.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS P/ VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO ESPECIALIZADO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/11/2023 | 280.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 (UMA) COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/11/2023 | 800.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/11/2023 | 300.00 | 00010603497446 | JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, ENTRE OS DIAS 30/11/2023 A 03/12/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005424 | 28/11/2023 | 5310.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/11/2023 | 400.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 01/11/23 A 03/12/23, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS (CENTRO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00003082367429 | CARLOS EVANDRO RABELO DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ATENDER OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" QUE IRÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DE UM ESTUDO DE CAMPO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/11/2023 | 300.00 | 00011081284404 | JOANA CARLA NÓBREGA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE REGULAÇÃO NA CENTRAL ESTADUAL, ENTRE OS DIAS 30/11/2023 A 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/11/2023 | 750.00 | 00010238967450 | JOSE VINICIUS DE DE FREITAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREPORCIONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0005413 | 28/11/2023 | 4500.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/11/2023 | 2509.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO VSUAS QUE SERVIRÁ DE SUPORTE PARA COLETA DE DADOS, INFORMAÇÕES E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS PARA USO E APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/11/2023 | 50.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BELÉM DO BREJO CRUZ-PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/11/2023 | 75.00 | 00070346730473 | JOSE ILTON PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/11/2023 | 50.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/11/2023 | 350.00 | 50399611000122 | SEVERINO DE S SILVA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REF A CONSULTA GINECOLÓGICA DESTINADA A MORADORA JOSEANE LOPES DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/11/2023 | 350.00 | 50399611000122 | SEVERINO DE S SILVA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REF CONSULTA GINECOLÓGICA DESTINADA A MORADORA MARIA DE FATIMA FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/11/2023 | 725.00 | 00004926874474 | WERTEVAN NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS FORA DE DOMICÍLIO, SENDO 09 P/ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E 01 P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/11/2023 | 350.00 | 00003008952402 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS FORA DE DOMICÍLIO, P/ VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAICÓ-RN E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/11/2023 | 275.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS FORA DE DOMICÍLIO, SENDO 04 P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 P/ A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005441 | 29/11/2023 | 2320.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005442 | 29/11/2023 | 3010.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005443 | 29/11/2023 | 1330.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO TECFORM DE PLACA QFO-0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005444 | 29/11/2023 | 900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005445 | 29/11/2023 | 680.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005446 | 29/11/2023 | 205.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFO-0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/11/2023 | 1400.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA PARA ATUAÇÃO DIRETA EM QUESTÕES EDUCACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF. NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2023 | 50.00 | 00010612444406 | JOÃO MIGUEL DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/11/2023 | 50.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005447 | 29/11/2023 | 4280.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO TRATOR NEWHOLLAND TL85E4WD12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005448 | 29/11/2023 | 9065.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO TRATOR NEWHOLLAND TM7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005449 | 29/11/2023 | 1900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005450 | 29/11/2023 | 4360.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA KAYSE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005451 | 29/11/2023 | 840.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR NEWHOLLAND TL85E4WD12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005452 | 29/11/2023 | 520.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR NEWHOLLAND TM7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005453 | 29/11/2023 | 1300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005454 | 29/11/2023 | 920.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA KAYSE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/11/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/11/2023 | 40.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/11/2023 | 10.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. REF A 27/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. REFERENTE A DIA 29/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/11/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-X / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2023 | 103.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/11/2023 | 38.17 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/11/2023 | 10.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/11/2023 | 4400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL, ASSESSORIA TÉCNICA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005481 | 30/11/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO TALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB (TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), COM ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PARECERES E ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS. A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2023 | 2345.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 67 UN VACINAS AFTOSA OUROVAC 15DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE REBANHO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0005460 | 30/11/2023 | 2195.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005461 | 30/11/2023 | 910.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OVOS E MANTEIGA, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0005462 | 30/11/2023 | 9179.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005463 | 30/11/2023 | 5350.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005467 | 30/11/2023 | 508.86 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/MICRO-ONIBUS PLACA QFD-7B32/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2023 | 200.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A UM EXAME DE COPOSCOPIA, DESTINADOS P/ MORADORA ROSEANE DOS SANTOS MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005466 | 30/11/2023 | 134.40 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9B44/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2023 | 400.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 MEIAS DIÁRIAS CIVÍS PARA VIAGENS FORA DE DOMICÍLIO, SENDO 05 P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 02 P/ CAMPINA GRANDE-PB, E 01 P/ JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005469 | 30/11/2023 | 58.80 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9B44/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005470 | 30/11/2023 | 134.40 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO PLACA SKU-6C94/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005471 | 30/11/2023 | 134.40 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9C14/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005472 | 30/11/2023 | 207.34 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QFO-0H64/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005473 | 30/11/2023 | 134.40 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA RLS-0E14/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005474 | 30/11/2023 | 151.60 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA OGC-1342/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005475 | 30/11/2023 | 212.20 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA RLQ-7A76/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005476 | 30/11/2023 | 29.90 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9C14/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005477 | 30/11/2023 | 134.40 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QSF-4G34/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005478 | 30/11/2023 | 222.60 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA RLX-5C24/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005479 | 30/11/2023 | 240.20 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9C14/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/11/2023 | 920.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: BATERIA M100QD E OUTRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/11/2023 | 40.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: LAMPADA H4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/11/2023 | 490.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: BATERIA M50ED, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA RLX-5C24/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/11/2023 | 60.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: LAPADA H4, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA RLX-5C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/11/2023 | 100.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/11/2023 | 126.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005465 | 30/11/2023 | 342.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OVOS E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/11/2023 | 2150.00 | 00026853219856 | RUBENILDO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS", ATENDENDO A PUBLICO ASSISTIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 4792). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/11/2023 | 2710.00 | 00015072146693 | MYLLENA GABRYELE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 4820) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/11/2023 | 600.00 | 00003655795483 | LEONI BENEVIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO IDOSO". (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 4793) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0005464 | 30/11/2023 | 597.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A PREPARO DE JANTAR NOS EVENTOS "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/12/2023 | 250.00 | 00004248926423 | JAYANE MARTINS DE ASSIS QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/12/2023 | 300.00 | 00043732593487 | MARIA DE LOURDES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/12/2023 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8548-0 / CONTA MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/12/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. - OCORRÊNCIA 01/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "NO RITMO DA ALEGRIA: DJ ANDRÉ EM MÚSICA E ELETRÔNICA" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00013670687890 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "ARRASTA PÉ" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00010890878455 | JAYNE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "A ARTE DA DANÇA" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "POPULARIZANDO A CULTURA BRASILEIRA" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "UM HOMEM APAIXONADO" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00007124274494 | ALCILENE DANTAS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "ARTESÃ POR AMOR" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00026844283873 | FRANCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "MÚSICA QUE TRANSFORMA" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00067559034420 | MARIA LETICIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "FAZENDO ARTE" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00011758646411 | HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "CHAMA NO FORRÓ" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/12/2023 | 1532.84 | 00014502511455 | RUAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL "EU SOU O FORRÓ" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 02/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/12/2023 | 14084.32 | 00011638758484 | RENATO DE QUEIROGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL DE AUDIOVISUAL "MEMÓRIAS DE SÃO DOMINGOS: HISTÓRIAS, PESSOAS E LUGARES" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 01/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/12/2023 | 14084.32 | 00070900599448 | JOSE HEWERTON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL DE AUDIOVISUAL "O QUE AS PAREDES NÃO FALAM" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 01/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO EM CONVÊNIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E OUTROS ÓRGÃOS, A SERVIÇO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO EM CONVÊNIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E OUTROS ÓRGÃOS, A SERVIÇO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0005533 | 05/12/2023 | 4799.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADUNICO NAS ATIVIDADES DO PROCAD SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/12/2023 | 400.00 | 00000008492433 | MARINILDA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA" ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005560 | 06/12/2023 | 625.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/12/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 1446-X FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/12/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005559 | 06/12/2023 | 110.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005570 | 06/12/2023 | 3173.43 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PSA, DESTINADOS A MORADORES NA CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/12/2023 | 252.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: BOLSA DE URINA; POWER BLEACHING, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (AJUSTE EM EMPENHO Nº 5058) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 06/12/2023 | 250.00 | 00080562086404 | WILSON DOS SANTOS LANDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004627236409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010019568428 | MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/12/2023 | 200.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0005548 | 06/12/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 06/12/2023 | 3500.00 | 34925566000146 | MORAIS & SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES SECUNDÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005546 | 06/12/2023 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0005547 | 06/12/2023 | 12533.30 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 E PROPORCIONAL DE 10 DIAS TRABALHADOS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/12/2023 | 13.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/12/2023 | 45.11 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/12/2023 | 24.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/12/2023 | 24.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/12/2023 | 2400.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFORME CONVÊNICO 893521, NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/12/2023 | 4500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISITA DE CAMPO, CONFORME CONVÊNICO 893521, NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/12/2023 | 1700.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, CONFORME TERMO DE COMPORMISSO 906831, NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/12/2023 | 1700.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, CONFORME TERMO DE COMPORMISSO 889200, NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/12/2023 | 1700.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, CONFORME TERMO DE COMPORMISSO 895280, NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VERIFICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME CONVÊNCIO 906831, NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VERIFICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME CONVÊNIO 889200, NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/12/2023 | 308.86 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOLO E CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/12/2023 | 7000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL, DESTINADO A MORADORA MARIA ELINATANIA PEREIRA DAS NEVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005553 | 06/12/2023 | 13135.46 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005555 | 06/12/2023 | 3173.43 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/12/2023 | 910.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005568 | 06/12/2023 | 11085.51 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005558 | 06/12/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005537 | 06/12/2023 | 709.14 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: CEBOLINHA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO FORMOSA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005538 | 06/12/2023 | 331.78 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: CEBOLINHA, COENTRO, ACEROLA E MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005539 | 06/12/2023 | 488.30 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: MAMÃO FORMOSA, BANANA PRATA, FEIJÃO MACASSAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005540 | 06/12/2023 | 154.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: COENTRO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005541 | 06/12/2023 | 342.50 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: FEIJÃO MACASSAR, BANANA PRATA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE "FERNANDA OHARA Q. NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005542 | 06/12/2023 | 923.50 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: BANANA PRATA, MAMÃO FORMOSA, FEIJÃO MACASSAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005556 | 06/12/2023 | 662.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FRALDAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005577 | 07/12/2023 | 1246.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE FRALDAS TAMANHO M, G E XG, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005580 | 07/12/2023 | 7889.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005581 | 07/12/2023 | 4620.12 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA CRECHE "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005589 | 07/12/2023 | 12524.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005590 | 07/12/2023 | 8312.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA CHECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005593 | 07/12/2023 | 1084.82 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 07/12/2023 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005601 | 07/12/2023 | 3167.57 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 528,81LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005602 | 07/12/2023 | 2537.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005606 | 07/12/2023 | 824.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005608 | 07/12/2023 | 2536.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005609 | 07/12/2023 | 5522.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005615 | 07/12/2023 | 15093.18 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2362,00LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00038499205852 | ALDENI ALEXANDRE DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00007304539445 | ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010893097403 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008008557443 | ELANE BENEDITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00007312010431 | EDNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 07/12/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 07/12/2023 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070171739450 | DANILO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOL "MIGUEL LEANDRO DE QUEIROGA JÚNIOR" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00011183074450 | FLAVIO GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" NA COMUNIDADE FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005614 | 07/12/2023 | 9323.01 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1459,00LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/12/2023 | 408.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005649 | 07/12/2023 | 19514.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070900633484 | MANOEL BARROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008442018476 | RENAN DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BOI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009594479469 | VAILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE CERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM PRÉDIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 07/12/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00007009295417 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 07/12/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME ESPECIALIZADO DE ESPIRONETRIA, DESTINADO AO MORADOR GILVANBERG BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005599 | 07/12/2023 | 32984.77 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5506,64LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005612 | 07/12/2023 | 18320.12 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2867,00LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005616 | 07/12/2023 | 11105.82 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1738,00LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00038607583816 | SIVANILDO DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 07/12/2023 | 1475.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/12/2023 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 07/12/2023 | 48.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 07/12/2023 | 3700.00 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005578 | 07/12/2023 | 445.24 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005588 | 07/12/2023 | 5158.04 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 07/12/2023 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 07/12/2023 | 1460.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA NO PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005603 | 07/12/2023 | 2334.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005611 | 07/12/2023 | 598.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00097733172420 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000102023 | 0005661 | 07/12/2023 | 3500.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005600 | 07/12/2023 | 1606.70 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 268,23LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005598 | 07/12/2023 | 1209.50 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 201,92LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/12/2023 | 1250.00 | 00070351193456 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 07/12/2023 | 440.00 | 00008911974439 | SAULO DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NDE SERVIÇOS ADM EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008911974439 | SAULO DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NDE SERVIÇOS ADM EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00009134910476 | TACIO ROMERO FREITAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSPROA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005579 | 07/12/2023 | 4559.56 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005587 | 07/12/2023 | 520.11 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005592 | 07/12/2023 | 1705.21 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 07/12/2023 | 99.40 | 00011081284404 | JOANA CARLA NÓBREGA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM DE ÔNIBUS A SERVIDORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO DE REGULAÇÃO NA CENTRAL ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005604 | 07/12/2023 | 430.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005610 | 07/12/2023 | 2262.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005613 | 07/12/2023 | 2645.46 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 414,00LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/12/2023 | 1550.00 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005582 | 07/12/2023 | 1529.63 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005583 | 07/12/2023 | 1365.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE CARNES E FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005605 | 07/12/2023 | 723.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005607 | 07/12/2023 | 536.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070900637471 | LETICIA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/12/2023 | 2168.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/12/2023 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/12/2023 | 1310.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/12/2023 | 860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/12/2023 | 750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/12/2023 | 825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070346848474 | SUELIO ALMEIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003967791408 | MARIA REJANE DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003967791408 | MARIA REJANE DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/12/2023 | 880.00 | 00009662254498 | KATARINA SEFORA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NO "CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/12/2023 | 2200.00 | 00009662254498 | KATARINA SEFORA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NO "CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011770283447 | MARIA SUZANA DA SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADIMINISTRATIVO NA UBS DA COMUNIDADE DA CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/12/2023 | 1250.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PINTURA E LIMPEZA NA UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00010890878455 | JAYNE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA NA "ACADEMIA DE SAÚDE", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/12/2023 | 1750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00026 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/12/2023 | 5051.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/12/2023 | 3437.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/12/2023 | 1470.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/12/2023 | 5504.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/12/2023 | 10362.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)- EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/12/2023 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)- PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/12/2023 | 11208.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00109 - SEC SAUDE (PSF) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/12/2023 | 616.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "OLIVIA DA SILVA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/12/2023 | 3245.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/12/2023 | 1330.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/12/2023 | 1497.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/12/2023 | 1000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/12/2023 | 3971.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A DÉBITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/12/2023 | 3966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/12/2023 | 7794.16 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/12/2023 | 3476.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/12/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 06/12/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/12/2023 | 264.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FNAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/12/2023 | 18.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FNAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/12/2023 | 440.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/12/2023 | 76.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/12/2023 | 2866.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/12/2023 | 198.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/12/2023 | 10786.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/12/2023 | 748.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/12/2023 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/12/2023 | 8.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/12/2023 | 10100.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/12/2023 | 700.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/12/2023 | 4076.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/12/2023 | 282.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/12/2023 | 2598.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/12/2023 | 128.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/12/2023 | 1000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/12/2023 | 1000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/12/2023 | 27.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/12/2023 | 240.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/12/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/11/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/12/2023 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9 / ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 08/12/2023 | 3000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VERIFICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME CONVÊNIO 895280, NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/12/2023 | 2455.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/12/2023 | 1375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00032 - SECRETARIA DE FINANÇAS - CEIP (PROT) DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/12/2023 | 1113.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005681 | 08/12/2023 | 18320.13 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2867,00LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/12/2023 | 1490.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA - COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005778 | 08/12/2023 | 500.00 | 00085670871553 | JUCICLEIDE BRANDAO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/12/2023 | 72.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00043422801839 | TATIANE CAMILA DE ALMEIDA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/12/2023 | 3168.00 | 00007508723732 | REJANIA DE SOUSA NEVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/12/2023 | 1250.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PINTURA E LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/12/2023 | 380.00 | 00007492471424 | ISAU NEVES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS REALIZAÇÃO DO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/12/2023 | 300.00 | 00004504394456 | GENILDA RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00052244448886 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/12/2023 | 2430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/12/2023 | 2980.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/12/2023 | 16835.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/12/2023 | 13312.71 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/12/2023 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/12/2023 | 7779.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/12/2023 | 12815.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/12/2023 | 8701.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/12/2023 | 204.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 17 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 08/12/2023 | 600.00 | 00010608995401 | ROSEANE PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA OEU-3576, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. (AJUSTE EM EMPENHO ESTONADO Nº 5225) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010257737480 | GUSTAVO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010612443426 | RAYARA DE ALMEIDA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE "FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00071708038442 | IZABELY SAMYLLY DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00043844991832 | LAURA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL "JOSE ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070827006446 | ELIZETE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006578068465 | DAYANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CHECHE MUNICIAL "FERNANDA OHARA Q NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004847667409 | EDILZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00001476468478 | ROSIMARY HONORINA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010842610499 | RAMON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SÃO LOURENÇO JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/12/2023 | 850.00 | 00070900587431 | EDIVANEIDE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA MNS-1979, PRESTANDO SERVIÇOS A ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/12/2023 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/12/2023 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/12/2023 | 600.00 | 00010608995401 | ROSEANE PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA OEU-3576, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011783016485 | FILIPE BRILHANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/12/2023 | 800.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/12/2023 | 828.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00005 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%) -PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/12/2023 | 1933.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00006 - SEC DE EDUC E.F SER INIC URB (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/12/2023 | 4074.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/12/2023 | 2430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/12/2023 | 5157.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F SER FINAL URB (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/12/2023 | 17930.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F SER FINAL URB (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/12/2023 | 8641.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/12/2023 | 17067.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/12/2023 | 3998.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/12/2023 | 5830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCACAO (FUNDEB 30%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/12/2023 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/12/2023 | 828.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC EDUCAÇÃO EJA (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/12/2023 | 22774.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F.SERIE INIC URB (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/12/2023 | 14598.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F.SERIE INIC RURA (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/12/2023 | 2449.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F.SERIE PRE/URBAN (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/12/2023 | 4311.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E.F.SERIE PRE/RURAL (FUNDEB 70%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/12/2023 | 5116.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/12/2023 | 2486.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F.SER INIC RUR (FUNDEB 70%) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005802 | 11/12/2023 | 4479.80 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005806 | 11/12/2023 | 9595.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/12/2023 | 8929.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/12/2023 | 600.00 | 00014383266452 | ADRYELLE SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/12/2023 | 450.00 | 00010234452471 | JANINE FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/12/2023 | 450.00 | 00044199201491 | APARECIDA QUEIROGA DE MELO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/12/2023 | 400.00 | 00040394642813 | JEFFERSON PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/12/2023 | 20.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/12/2023 | 3.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005807 | 11/12/2023 | 3644.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005804 | 11/12/2023 | 5232.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005805 | 11/12/2023 | 3580.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/12/2023 | 7840.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL" DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/12/2023 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL" DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005803 | 11/12/2023 | 1145.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005815 | 12/12/2023 | 1610.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCVF/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 12/12/2023 | 4256.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DOS ÓRGÃOS: 113, 114, 115 E 117, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 12/12/2023 | 110.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005811 | 12/12/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005812 | 12/12/2023 | 2735.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/12/2023 | 2231.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 26, 28, 29, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 12/12/2023 | 13043.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/12/2023 | 7789.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 30, 38 E 48, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/12/2023 | 1905.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/12/2023 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO 37 - CONSELHO TUTELAR, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/12/2023 | 114.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO 37 - CONSELHO TUTELAR, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 12/12/2023 | 331.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DOS ÓRGÃOS: 113, 114, 115 E 117, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005816 | 12/12/2023 | 2210.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/12/2023 | 42530.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 23, 25, 33, 34, 40, 53, 106, 112, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/12/2023 | 3374.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 23, 25, 33, 34, 40, 53, 106, 112, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 12/12/2023 | 9316.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 12/12/2023 | 769.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/12/2023 | 400.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/12/2023 | 77.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 TARIFAS CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/12/2023 | 384.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 32 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 12/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. REFERENTE AO 1%, NO DIA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/12/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, EM 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005822 | 12/12/2023 | 12848.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005823 | 12/12/2023 | 626.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005824 | 12/12/2023 | 4991.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005825 | 12/12/2023 | 8942.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/12/2023 | 840.00 | 00004961109428 | FRANCISCO MARQUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF AO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010352413409 | RUBENS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005873 | 12/12/2023 | 1138.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/12/2023 | 270.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A BRUNO HEDER FERREIRA GINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/12/2023 | 35.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A OZELITA MARTINS DAS NEVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/12/2023 | 105.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A LAIS DE ASSIS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005820 | 12/12/2023 | 2032.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070784389497 | ALEXANDRE ULISSES BARROS DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/12/2023 | 420.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 35 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/12/2023 | 22294.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 12, 21, 47, 116 - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/12/2023 | 1757.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 12, 21, 47, 116 - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005868 | 12/12/2023 | 6100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA BOMBA INJETORA E RECUPERAÇÃO DA CONHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005869 | 12/12/2023 | 5800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEUSINAGEM DA CARCAÇA DA TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005870 | 12/12/2023 | 652.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005871 | 12/12/2023 | 945.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005872 | 12/12/2023 | 2868.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005813 | 12/12/2023 | 1268.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0005814 | 12/12/2023 | 4933.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005821 | 12/12/2023 | 3396.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/12/2023 | 300.00 | 00051748762400 | JOSEVALDO QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO EM BUSCA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA COPA VERÃO 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/12/2023 | 200.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA ESTUDO DE CAMPO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/12/2023 | 400.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO À EQUIPE DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/12/2023 | 192.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 16 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 5695) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00006989650435 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO EM EVENTO SOCIO-CULTURAL ALUSIVO AO "DIA DO EVANGÉLICO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/12/2023 | 20468.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22, 41 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/12/2023 | 1997.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22, 41 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/12/2023 | 3548.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO 52 CRECHE PROT (FUNDEB), REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/12/2023 | 273.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO 52 CRECHE PROT (FUNDEB), REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/12/2023 | 32289.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ÓRGÃOS: 06, 18, 19, 101, 102, 107 (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/12/2023 | 3086.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ÓRGÃOS: 103 E 104 (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/12/2023 | 2950.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ÓRGÃOS: 05, 07 (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 12/12/2023 | 1160.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ÓRGÃO: 100, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 12/12/2023 | 6689.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ÓRGÃO: 42 - (FUNDEB 30%), REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 12/12/2023 | 3789.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A JUROS E MULTAS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/12/2023 | 420.00 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NO EVENTO SOCIO-CULTURAL ALUSIVO AO "DIA DO EVANGELICO", ATENDENDO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/12/2023 | 780.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO SOCIO-CULTURAL ALUSIVO AO "DIA DO EVANGELICO", ATENDENDO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/12/2023 | 600.30 | 00010775536334 | AURINO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL GOSPEL NO EVENTO SOCIO-CULTURAL ALUSIVO AO "DIA DO EVANGELICO", ATENDENDO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/12/2023 | 27.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/12/2023 | 2030.00 | 00002694479464 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL GOSPEL NO EVENTO SOCIO-CULTURAL ALUSIVO AO "DIA DO EVANGELICO", ATENDENDO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/12/2023 | 2658.42 | 42902824000105 | RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, ABRANGENDO ELABORAÇÃO DE EDITAIS, FORMULÁRIOS, TERMOS DE EXECUÇÃO, CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO, BEM COMO AVALIAÇÃO DE PROJETOS INSCRITOS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/12/2023 | 950.00 | 00003067264401 | EDSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA EM EVENTO SOCIO-CULTURAL ALUSIVO AO "DIA DO EVANGÉLICO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00006236822735 | CAIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE DA CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00018421235729 | HELLEN CRISTINA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/12/2023 | 650.00 | 00052784489892 | GENESON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA BWQ-1C85, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/12/2023 | 57.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005891 | 13/12/2023 | 6308.38 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/12/2023 | 2550.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS E EXAMES, DESTINADOS P/ PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00006963172498 | WALLISON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005897 | 13/12/2023 | 2220.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/12/2023 | 600.00 | 00013608233440 | JOSE ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADES RURAIS À SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00082698163453 | ERINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA E DE SEDE DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/12/2023 | 6.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/12/2023 | 192.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 16 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/12/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/12/2023 | 180.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O TREINAMENTO DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/12/2023 | 420.00 | 00070686472438 | ANA RAQUEL SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO EM TELÃO DO EVENTO "ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/12/2023 | 180.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005889 | 13/12/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005890 | 13/12/2023 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005906 | 13/12/2023 | 1854.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | AÇÕES P/ENFRENT DA COVID-19 NA ASSIST SOCIAL-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0005892 | 13/12/2023 | 6349.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | AÇÕES P/ENFRENT DA COVID-19 NA ASSIST SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005893 | 13/12/2023 | 3204.43 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/12/2023 | 200.00 | 00000008492433 | MARINILDA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005920 | 14/12/2023 | 3995.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005921 | 14/12/2023 | 1566.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/12/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/12/2023 | 20.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/12/2023 | 84.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/12/2023 | 14.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/12/2023 | 14.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/12/2023 | 2100.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA E VAZÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE RURAL DE CURUPATI E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/12/2023 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA, DESTINADO A MORADORA FRANCINETE NEVES TOMÉ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/12/2023 | 2468.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/12/2023 | 5500.00 | 22843673000146 | L R D MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DIRETA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SINISTRADO VW/POLO PLACA SKU-6C84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/12/2023 | 132.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/12/2023 | 290.00 | 00003655795483 | LEONI BENEVIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO "DIA DO PROFESSOR", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/12/2023 | 70.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/12/2023 | 239.72 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/12/2023 | 420.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES PERTENCENTES A ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/12/2023 | 20.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/12/2023 | 144.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.162-2 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/12/2023 | 1038.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 24.769-3 (BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1ª COPA VERÃO 2023 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/12/2023 | 280.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 (UMA) COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/12/2023 | 20.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 15/12/2023 | 1.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/12/2023 | 48.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 15/12/2023 | 28.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/12/2023 | 449.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 5350-3 (PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/12/2023 | 0.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 5350-3 (PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 15/12/2023 | 780.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE MÍDIA PARA A APRESENTAÇÃO DO "AUTO DE NATAL" PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 15/12/2023 | 835.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO (SCFV) DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 15/12/2023 | 1790.00 | 00008748518409 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO E GRID UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DO "AUTO DE NATAL" PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 15/12/2023 | 1550.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETAGEM DE CARGA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA EVENTOS COMEMORATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 15/12/2023 | 1523.08 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOR KIT DE ENXOVAL P/ BEBÊS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/12/2023 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/12/2023 | 13.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/12/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/12/2023 | 7.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/12/2023 | 72.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2023 | 79.81 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/12/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO À LUZ DAS MUDANÇAS DO TCE-PB; ACERCA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES; ANALISE JURIDICA DA REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/12/2023 | 3470.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005984 | 19/12/2023 | 3350.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/12/2023 | 5299.94 | 11275330000106 | SHEILA VALERIA LINHARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/12/2023 | 155.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/12/2023 | 109.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005956 | 19/12/2023 | 3248.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA QSF-4G34, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005957 | 19/12/2023 | 5507.32 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9C14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005958 | 19/12/2023 | 2787.48 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9B44, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005959 | 19/12/2023 | 3122.12 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX PLACA RLQ-7A76, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005960 | 19/12/2023 | 160.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QFA-6J11, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005961 | 19/12/2023 | 801.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN PLACA RLS-0E14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005962 | 19/12/2023 | 3352.63 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/POLO PLACA SKU-6C94, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005963 | 19/12/2023 | 1001.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA OFX-8334, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005964 | 19/12/2023 | 1180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 23,20 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA QSF-4G34, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005965 | 19/12/2023 | 870.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 17,10 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA QFN-9C14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005966 | 19/12/2023 | 210.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 4,13 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA OFX-8334, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005967 | 19/12/2023 | 370.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 7,27 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/POLO PLACA SKU-6C94, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005968 | 19/12/2023 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 2,95 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN PLACA RLS-0E14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005969 | 19/12/2023 | 680.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 13,37 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN PLACA QFN-9B44, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005970 | 19/12/2023 | 720.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 14,15 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA RLX-5C24, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005971 | 19/12/2023 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 12,78 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX PLACA RLQ-7A76, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005972 | 19/12/2023 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 1,38 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QFA-6J11, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/12/2023 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO-MECÂNICO (REBOQUE) DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA RLX-5C24, LOTADO NA SECRETAIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/12/2023 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO-MECÂNICO (REBOQUE) DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9B44, LOTADO NA SECRETAIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005978 | 19/12/2023 | 17488.41 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005979 | 19/12/2023 | 14673.28 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/12/2023 | 5928.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/12/2023 | 4559.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/12/2023 | 475.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIAS DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS FORA DE DOMICÍLIO, SENDO 06 P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 02 P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 P/ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, REF AO MÊS 11/2023. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2023 | 75.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2023 | 225.00 | 00070900619490 | MATEUS NUNES SANTOS ROCHA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIÁRIAS CÍVIS PARA VIAGENS FORA DE DOMICÍLIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO, SENDO 02 P/ A CIDADE DE PATOS-PB, 01 P/ A CIDADE DE UIRÚNA-PB E 01 P/ A CIDADE DE CAICÓ-RN, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME LEI N° 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/12/2023 | 475.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 MEIAS DIÁRIAS CIVÍS PARA VIAGENS FORA DE DOMICÍLIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO, SENDO 01 P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 03 P/ CAMPINA GRANDE-PB, E 04 P/ PATOS-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/12/2023 | 50.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM FORA DE DOMICÍLIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO P/ A CIDADE DE PATOS-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2023 | 150.00 | 00004926874474 | WERTEVAN NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIÁRIAS CÍVIS PARA VIAGENS FORA DE DOMICÍLIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2023 | 50.00 | 00003008952402 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM FORA DE DOMICÍLIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/12/2023 | 3464.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO-MECÂNICO (REBOQUE) DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE IGUATU-CE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005948 | 19/12/2023 | 24032.06 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI - ME - CONSTRUTORA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/12/2023 | 123.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DOS ÓRGÃOS: 11, 20, 22, 41, E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/12/2023 | 411.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/12/2023 | 411.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/12/2023 | 1400.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA PARA ATUAÇÃO DIRETA EM QUESTÕES EDUCACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF. DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/12/2023 | 240.00 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO REALIZADO NA CRECHE "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/12/2023 | 600.00 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO SOCIO-CULTURAL ALUSIVO AO "DIA DO EVANGÉLICO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/12/2023 | 10.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FNAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/12/2023 | 295.00 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/12/2023 | 3500.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA APRIMORAMENTO DE GESTÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/12/2023 | 109.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/12/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOSPB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 19/12/2023 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOSPB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005982 | 19/12/2023 | 1043.25 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR CAFÉ PARA OS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/12/2023 | 1600.00 | 00000797184422 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR VULNERABILIDADE SOCIAL A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/12/2023 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 37, REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/12/2023 | 1362.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 37, REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/12/2023 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0006005 | 20/12/2023 | 32900.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/12/2023 | 1701.76 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CADEIRAS DE RODAS E MULETA DE ALUMÍNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/12/2023 | 650.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006017 | 20/12/2023 | 1045.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006020 | 20/12/2023 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/12/2023 | 3322.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 26, 28 E 29 (SUS), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/12/2023 | 11800.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 27 E 109 (SUS), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/12/2023 | 8011.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 30, 38 E 48 (SUS), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/12/2023 | 4475.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SEC SAUDE PSF (SUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/12/2023 | 1358.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAUDE BUCAL (SUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/12/2023 | 4629.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - SEC DE SAUDE - ACS (SUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/12/2023 | 129.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 116 - POLO ACADEMIA (SUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/12/2023 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 26 - SEC DE SAUDE - CEO (SUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2023 | 2328.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 30 - SEC DE SAUDE - PEVA (SUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006013 | 20/12/2023 | 16775.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROCAD E DO CADUNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302022 | 0006014 | 20/12/2023 | 1235.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROCAD E DO CADUNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/12/2023 | 4212.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 113, 114, 115, 117, REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/12/2023 | 1310.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 5774) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/12/2023 | 18008.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 11, 20, 22, 41 E 105 (MDE), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2023 | 7674.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 52 E 42 (FUNDEB 30%), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/12/2023 | 31632.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 06, 18, 19, 101, 102, 107 (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/12/2023 | 2695.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 05 E 07 (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/12/2023 | 696.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 100 (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2023 | 3086.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 103 E 104 (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2023 | 119.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 05, 06, 07, 18, 19, 100, 101, 102, 102, 103, 104, 107 (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/12/2023 | 14771.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 11, 20, 22, 41, 52 E 105 (MDE). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/12/2023 | 1224.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 42 - SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/12/2023 | 174.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 05 - SEC EDUC. CRECHE (FUNDEB 70%). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/12/2023 | 174.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 05 - SEC EDUC. - EJA (FUNDEB 70%). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/12/2023 | 25321.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 05 - SEC EDUC. - ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/12/2023 | 5085.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 05 - SEC EDUC. - ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006018 | 20/12/2023 | 13320.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 17.5L.25, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PACARREGADEIRA HL 740-95, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006019 | 20/12/2023 | 1410.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/12/2023 | 23788.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 12, 21, 47, 116 (FUS), REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/12/2023 | 10640.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 12, 21 E 47 (FUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/12/2023 | 33.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 12, 21 E 47 (FUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/12/2023 | 10607.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 12, 21 E 47 (FUS). REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/12/2023 | 40800.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 23, 25, 33, 34, 40, 53, 106, 112, REF A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/12/2023 | 22706.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 14, 23, 25, 32, 33, 34, 40, 53, 106,112,113,114,115 E 117. REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/12/2023 | 72.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/12/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/12/2023 | 104.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/12/2023 | 4.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 21/12/2023 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 258 TARIFA PIX ENVIADO, TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/12/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 21/12/2023 | 41.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 21/12/2023 | 4.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/12/2023 | 19056.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC. SAUDE - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM. 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/12/2023 | 14517.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC. SAUDE - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM. 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 21/12/2023 | 15304.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. SAUDE (PSF) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM. 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/12/2023 | 1600.00 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR VULNERABILIDADE SOCIAL A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 5985) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 22/12/2023 | 6000.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/12/2023 | 4777.83 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/12/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/12/2023 | 86.75 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/12/2023 | 3.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.624-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006076 | 26/12/2023 | 379.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006083 | 26/12/2023 | 3730.06 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PEQUENO PORTE (PICAPE) PLACA OYU-7B39, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/12/2023 | 33.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/12/2023 | 33.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/12/2023 | 7.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/12/2023 | 7.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/12/2023 | 58.99 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/12/2023 | 4.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/12/2023 | 3700.00 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/12/2023 | 10040.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/12/2023 | 5940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00032 - SECRETARIA DE FINANÇAS - CEIP - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/12/2023 | 2046.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006077 | 26/12/2023 | 349.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00097733172420 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006186 | 26/12/2023 | 500.00 | 00085670871553 | JUCICLEIDE BRANDAO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/12/2023 | 6957.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/12/2023 | 3114.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/12/2023 | 18025.04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 26/12/2023 | 13515.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 26/12/2023 | 5100.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/12/2023 | 4400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL, ASSESSORIA TÉCNICA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00013003049445 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM REDES SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/12/2023 | 1140.00 | 00003067370430 | FRANCIEUDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/12/2023 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/12/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/12/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/12/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070784389497 | ALEXANDRE ULISSES BARROS DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00052244448886 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070900616474 | LARICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00043422801839 | TATIANE CAMILA DE ALMEIDA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/12/2023 | 12039.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/12/2023 | 38200.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC DE SAUDE-EST, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/12/2023 | 53127.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC DE SAUDE-PROT, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00038607583816 | SIVANILDO DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/12/2023 | 7726.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006082 | 26/12/2023 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006084 | 26/12/2023 | 8343.55 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ABERTA PLACA GOI-9465 DESTINADO P/ TRANSPORTE DE ENTULHOS, LIXO E DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009594479469 | VAILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE CERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM PRÉDIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/12/2023 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005745061448 | FLAVIO GINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE BOM SOSSEGO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010352413409 | RUBENS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008442018476 | RENAN DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BOI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/12/2023 | 280.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 (UMA) COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REF A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070900633484 | MANOEL BARROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006963172498 | WALLISON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007009295417 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/12/2023 | 8280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/12/2023 | 15957.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/12/2023 | 25562.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/12/2023 | 35112.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | Incentivo e Promoçao de Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/12/2023 | 7000.00 | 00010262930498 | IGOR NOBREGA ALVES | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL DE AUDIOVISUAL "I MOSTRA DE CINEMA DE SÃO DOMINGOS" CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 03/2023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 2022 (LEI PAULO GUSTAVO)E DECRETO DE FOMENTO Nº 11.453 DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO "AUTO DE NATAL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006099 | 26/12/2023 | 237.50 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006100 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0006102 | 26/12/2023 | 5416.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0006103 | 26/12/2023 | 3820.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006104 | 26/12/2023 | 676.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0006105 | 26/12/2023 | 3644.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOR AS REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342023 | 0006106 | 26/12/2023 | 1180.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A COMPOR AS REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006107 | 26/12/2023 | 1410.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR AS REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010257737480 | GUSTAVO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/12/2023 | 325.00 | 00052784489892 | GENESON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA BWQ-1C85, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010612443426 | RAYARA DE ALMEIDA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE "FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/12/2023 | 300.00 | 00010608995401 | ROSEANE PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA OEU-3576, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/12/2023 | 325.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/12/2023 | 700.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011783016485 | FILIPE BRILHANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/12/2023 | 400.00 | 00013067999452 | DENILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010257735437 | DAYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00043844991832 | LAURA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL "JOSE ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/12/2023 | 425.00 | 00070900587431 | EDIVANEIDE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA MNS-1979, PRESTANDO SERVIÇOS A ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070827006446 | ELIZETE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00071708038442 | IZABELY SAMYLLY DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001476468478 | ROSIMARY HONORINA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/12/2023 | 300.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010893097403 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011183074450 | FLAVIO GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" NA COMUNIDADE FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008008557443 | ELANE BENEDITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007312010431 | EDNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004847667409 | EDILZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00038499205852 | ALDENI ALEXANDRE DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006236822735 | CAIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE DA CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006578068465 | DAYANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CHECHE MUNICIAL "FERNANDA OHARA Q NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070171739450 | DANILO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOL "MIGUEL LEANDRO DE QUEIROGA JÚNIOR" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006192 | 26/12/2023 | 4640.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 TV 50" SAMSUNG E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006193 | 26/12/2023 | 3190.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 TV 50" SAMSUNG SMART DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006194 | 26/12/2023 | 4079.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/12/2023 | 3315.41 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00005 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%) -PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/12/2023 | 6630.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00006 - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%(PRO-T), DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/12/2023 | 9520.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/12/2023 | 8280.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/12/2023 | 20997.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/12/2023 | 35860.39 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/12/2023 | 15708.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/12/2023 | 35058.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/12/2023 | 7722.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/12/2023 | 24596.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 26/12/2023 | 12408.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 26/12/2023 | 3315.41 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/12/2023 | 46302.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/12/2023 | 29785.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/12/2023 | 4898.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/12/2023 | 9797.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/12/2023 | 19195.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/12/2023 | 11051.37 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC DE EDUC E.F.SER INIC RUR - FUNDEB 70% - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/12/2023 | 239.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008911974439 | SAULO DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/12/2023 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/12/2023 | 4320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/12/2023 | 7090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/12/2023 | 2500.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/12/2023 | 2500.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE PÚBLICA NA EXECUÇÃO DO DIGITUS MODULO GESTOR, MODULO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E PREST. DE CONTAS DE RECURSOS DA SAÚDE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006074 | 26/12/2023 | 1326.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006075 | 26/12/2023 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00009662254498 | KATARINA SEFORA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NO "CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "OLIVIA DA SILVA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011770283447 | MARIA SUZANA DA SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADIMINISTRATIVO NA UBS DA COMUNIDADE DA CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00010890878455 | JAYNE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA NA "ACADEMIA DE SAÚDE", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POLO DA "ACADEMIA DA SAÚDE", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003967791408 | MARIA REJANE DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POLO DA "ACADEMIA DA SAÚDE", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070346848474 | SUELIO ALMEIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/12/2023 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00026 - SEC. DE SAÚDE (CEO - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/12/2023 | 10102.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/12/2023 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS)- EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/12/2023 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/12/2023 | 11745.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/12/2023 | 36564.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)- EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 26/12/2023 | 11616.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC DE SAUDE (ACS) PROT, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/12/2023 | 40350.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00109 - SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/12/2023 | 3957.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006078 | 26/12/2023 | 5350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/12/2023 | 2215.19 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE ARTIGOS EM BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006080 | 26/12/2023 | 1537.80 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS) CAMISETAS, DESTINADAS P/ FARDAMENTO PARA EQUIPE DO CAD UNICO E PROCAD, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004422076469 | CELIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) - PROCAD, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006085 | 26/12/2023 | 3926.39 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA QYO-2D82, DESTINADO P/ ATENDER A DEMANDA DO "PROCAD" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE GESTAO DESCENT. PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00008678400480 | VERBENIA DE ARAUJO ANDRADE PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO "PROCAD", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006096 | 26/12/2023 | 2024.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/12/2023 | 2040.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TECIDOS DE CETIM UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO "AUTO DE NATAL" ESTRUTURADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/12/2023 | 4337.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/12/2023 | 7920.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/12/2023 | 4360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/12/2023 | 3440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070900637471 | LETICIA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070171704401 | EDGAR ALEXANDRE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/12/2023 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/12/2023 | 1650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/12/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/12/2023 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/12/2023 | 5.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/12/2023 | 17.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/12/2023 | 1.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/12/2023 | 27.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CREDITO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2023 | 240.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DÉBITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/12/2023 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-X / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/12/2023 | 144.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/12/2023 | 239.72 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 5917) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/12/2023 | 70.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 5916) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA E VAZÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE RURAL DE CURUPATI E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. (AJUSTE EM EMPENHO ESTORNADO Nº 5914) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/12/2023 | 180.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070171704401 | EDGAR ALEXANDRE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/12/2023 | 2574.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 113 E 114 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006384 | 29/12/2023 | 84.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/12/2023 | 42.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE SEGURADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS). REF A COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME DARF N° 07.01.23341.9269979-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006284 | 29/12/2023 | 1083.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECOS, DESTINADAS P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006286 | 29/12/2023 | 3920.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS P/ PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0006311 | 29/12/2023 | 3600.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2023 | 12584.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 30, 38 E 48, REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/12/2023 | 2651.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 26, 28, 29, REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/12/2023 | 10594.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109, REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/12/2023 | 831.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116, REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/12/2023 | 3213.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 27, REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006368 | 29/12/2023 | 3620.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 575,516LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006369 | 29/12/2023 | 2410.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 383,147LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/12/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006383 | 29/12/2023 | 960.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/12/2023 | 688.00 | 00070782443460 | THAIRIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PREVINE BRASIL REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME PARECER JURÍDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006285 | 29/12/2023 | 3728.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS P/ PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006296 | 29/12/2023 | 1317.80 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 220LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/12/2023 | 300.00 | 00043732593487 | MARIA DE LOURDES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 005/2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/12/2023 | 250.00 | 00004248926423 | JAYANE MARTINS DE ASSIS QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 0004/2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/12/2023 | 500.00 | 00011082394475 | JANAINA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 348/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2023 | 1386.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DO ORGÃO: 37 - CONSELHO TUTELAR. REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/12/2023 | 132.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/12/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA FABIA GINO DE ASSIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003008952402 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIÁRIAS CÍVIS PARA VIAGEM FORA DE DOMICÍLIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO DURANTE O MÊS 11/2023 P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/12/2023 | 325.00 | 00003008952402 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO REF RESSARCIMENTO DE 06 MEIAS DIÁRIAS CÍVIS P/ VIAGEM FORA DE DOMICÍLIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO NO MÊS 12/2023, SENDO 05 P/ CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 P/ BARRO-CE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIAS DIÁRIAS CIVÍS PARA VIAGEM FORA DE DOMICÍLIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO DURANTE O MÊS 12/2023, SENDO 01 P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 02 P/ CAMPINA GRANDE-PB, E 03 P/ PATOS-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/12/2023 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 MEIAS DIÁRIAS CÍVIS PARA VIAGEM FORA DE DOMICÍLIO, SENDO 06 P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 01 P/ A CIDADE DE AÇÚ-RN E 01 P/ A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, REF AO MÊS 12/2023. INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/12/2023 | 75.00 | 00070346730473 | JOSE ILTON PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/12/2023 | 300.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA C/ PREST. DE SERV. MÉDICO EMERGENCIAL REF A CONSULTA GINECOLÓGICA, DESTINADA A SRA FRANCISCA MARIA DE ANDRADE PIRES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006299 | 29/12/2023 | 36265.86 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.054,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006316 | 29/12/2023 | 160.56 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO VW/GOL DE PLACA RLX-5C14/PB, LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006317 | 29/12/2023 | 373.80 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO CHEVROLET/SPIN DE PLACA RLS-0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006318 | 29/12/2023 | 38.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9B44/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006320 | 29/12/2023 | 134.40 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006321 | 29/12/2023 | 208.60 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4G34/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006322 | 29/12/2023 | 158.40 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACAS OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006324 | 29/12/2023 | 134.40 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/POLO DE PLACA SKU-6C94/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006325 | 29/12/2023 | 285.82 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006328 | 29/12/2023 | 3680.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0H64/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006332 | 29/12/2023 | 1280.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO: 16 UN APTAMIL PEPT 400 GR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/12/2023 | 21094.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 12, 21 E 47 - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2023 | 7050.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 21 E 47, REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006314 | 29/12/2023 | 5248.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5C31/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006319 | 29/12/2023 | 388.36 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND 110B, LOTADADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00008043933464 | AILTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006366 | 29/12/2023 | 18038.53 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.867,81LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006372 | 29/12/2023 | 13334.71 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.119,985LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006293 | 29/12/2023 | 6500.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006294 | 29/12/2023 | 8125.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PONTOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA E VAZÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA E REBOBINAMENTO NA COMUNIDADE DE CURUPATI, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0006307 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. ENTRE OS DIAS 27/11/2023 A 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006327 | 29/12/2023 | 101.23 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO C/ EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SKW-3B09/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006330 | 29/12/2023 | 920.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO C/ EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SKW-3B09/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/12/2023 | 1204.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CADEADOS, CIMENTO E LUVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/12/2023 | 1410.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/12/2023 | 780.00 | 00011002265401 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006364 | 29/12/2023 | 10935.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.738,473LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006365 | 29/12/2023 | 9633.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.531,478LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006370 | 29/12/2023 | 9250.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.470,588LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006371 | 29/12/2023 | 8220.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.306,836LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006374 | 29/12/2023 | 5000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM ASSESSORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE PARECERES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006375 | 29/12/2023 | 5000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM ASSESSORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE PARECERES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006376 | 29/12/2023 | 5000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM ASSESSORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE PARECERES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/12/2023 | 228.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 19 TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/12/2023 | 801.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A FOPAG, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/12/2023 | 604.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A FOPAG, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/12/2023 | 218.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A FOPAG, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006298 | 29/12/2023 | 4985.48 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 832,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/12/2023 | 600.00 | 00014502511455 | RUAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/12/2023 | 1310.00 | 00000008521476 | JOSE DA NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/12/2023 | 500.00 | 00036533343491 | GERALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/12/2023 | 720.00 | 00010901665401 | ANDRE QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÕES REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/12/2023 | 325.00 | 00052784489892 | GENESON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA BWQ-1C85, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006315 | 29/12/2023 | 1620.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006323 | 29/12/2023 | 1461.28 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006326 | 29/12/2023 | 52.32 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006329 | 29/12/2023 | 148.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/12/2023 | 16430.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/12/2023 | 4227.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/12/2023 | 31632.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 06, 18, 19, 101, 102 E 107 - ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/12/2023 | 3086.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 102 E 104 - PRÉ ESCOLA (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/12/2023 | 2695.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 05 E 07 - CRECHE (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/12/2023 | 696.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 100 - EJA (FUNDEB 70%), REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/12/2023 | 5165.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 42 - (FUNDEB 30%), REF A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006367 | 29/12/2023 | 15220.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.419,714LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0006373 | 29/12/2023 | 13332.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.119,554LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/12/2023 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA DIRETOR ESCOLAR E DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO COM ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVA OBJETIVA, REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006379 | 29/12/2023 | 1422.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 237 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006380 | 29/12/2023 | 624.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006381 | 29/12/2023 | 612.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 102 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006382 | 29/12/2023 | 312.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/12/2023 | 276.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 23 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/12/2023 | 1849.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A FOPAG, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006297 | 29/12/2023 | 1726.50 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 228,23LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0006303 | 29/12/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/12/2023 | 26.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INSS PARTE SEGURADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM). REF A COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME DARF N° 07.01.23341.9263020-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/12/2023 | 4.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS PARTE SEGURADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM). REF A COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME DARF N° 07.01.23341.9263020-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/12/2023 | 9097.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE SEGURADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM). REF A COMPETÊNCIA 10/2023. CONFORME DARF N° 07.01.23341.9465125-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/12/2023 | 1341.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS MULTAS E JUROS PARTE SEGURADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM). REF A COMPETÊNCIA 10/2023. CONFORME DARF N° 07.01.23341.9465125-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/12/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 20/12/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 27/12/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 28/12/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/12/2023 | 3500.00 | 34925566000146 | MORAIS & SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES SECUNDÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/12/2023 | 16675.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/12/2023 | 10628.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/12/2023 | 5270.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/12/2023 | 61.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (PNATE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/12/2023 | 1256.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/12/2023 | 22630.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FPM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/12/2023 | 14358.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/12/2023 | 9549.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/12/2023 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/12/2023 | 524.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (PROCAD) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/12/2023 | 1056.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (FNAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/12/2023 | 43095.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 23, 25, 32, 33, 34, 40, 53, 106, 110, 112, 115 E 117. REF A COMPETÊNCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006385 | 29/12/2023 | 114.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6383
Última atualização: 11/06/2024